【正文】 稅銷售收入 2021 萬元，計算在商務部含稅銷售收入 70000 萬元之外，不作為商務部考核指標） 公司年度回款指標 (含稅 )183420 萬元，其中商務部落實的含稅回款指標為 610000 萬元，占公司回款指標的 %；（學術部含稅回款指標 1860 萬元，按學術部實際含稅銷售收入的貨款回籠率的 93%考核商務部） 公司上報集團總公司累計銷售款回籠率為 96%，其中商務部要實現(xiàn)的銷售款回籠率為 %； 商務部總體費用預算額為 350 萬元，其中招待費、會議費、差旅費、交通費四項可控費用預算額為 萬元。 部門負責人績效計劃 姓名： 所在部門 ： 商務部 職位 ： 經(jīng)理 考評期間： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 度 預 算 目 標 與 工 作 任 務 二、重點工作任務 建立以市場信息和專業(yè)化服務為導向的銷售隊伍和銷售模式 ； 創(chuàng)新經(jīng)營，與重點商業(yè)客戶建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，堅持戰(zhàn)略合作伙伴研討會的形式； 建立完善重點品種的信息收集與反饋制度； 建立具有實用性和延續(xù)性的培訓方案與計劃，不斷提升員工素質； 發(fā)揮駐地代表的作用，定期向總部上交醫(yī)藥產品和招投標分析報告，為公司提供更廣泛的增值服務； 建立全員銷售理念。 月 度 考 核 表 (… 月 ) 業(yè) 績 考 核 業(yè)績指標名稱 定義或計算方法 考核標準 信息來源 考核者 得分 權重 加權得分 銷售收入完成率 銷售收入月度完成數(shù) /銷售收入全年預算月度平均數(shù) 按當月實際完成率乘以 100分得具體分值 銷售收入明細賬 (直接主管 ) 35% 銷售款回籠完成情況 當月回款額／按公司規(guī)定的銷售款回籠率計算的全年回款額月度平均數(shù) ?100% 見附表 11 銷售收入明細賬 銀行存款日記賬 應收賬款明細賬 同上 35% 費用預算執(zhí)行率 當期費用實際發(fā)生額／費用預算季度平均數(shù) ?100% 費用發(fā)生額控制在預算范圍內得 100 分，其中：會議費、差旅費、交通費、招待費四項合計支出每超額 5%扣 5 分，每節(jié)約5%加 5 分 費用明細賬 同上 15% 客戶滿意度 客戶滿意度得分／公司規(guī)定的客戶滿意度分值 按當月實際得分比例乘以 100 分得具體分值 客 戶 滿意 度調 查(注 ) 企管辦 10% 退貨處理情況分析報告 按公司要求采取積極措施控制退貨情況發(fā)生，退貨損失及處理辦法等 報告上交的及時性，報告內容 主管領導對報告進行評分 同上 5% 當月業(yè)績考核得分 =?各項指標得分 ?對應權重 =( ) 月度獎金 = 當月工作業(yè)績 考核分數(shù)247。 附表 11： 項 目 考核標準 基本標準 按當月回款額占以公司規(guī)定的回籠率計算的全年回款額月度平均數(shù)的比值乘以 100分得具體分值 扣分項 按月核算出 現(xiàn) 天以上應收賬款，公司對部門按超期應收款金額 3‰的比例進行扣罰，由部門討論確定在部門經(jīng)理 (副經(jīng)理 )、大區(qū)經(jīng)理、商務代表三者之間的扣罰比例，報公司備案。 100本崗位月度獎金基數(shù) 70%)+（當年工作能力考核分數(shù)247。 100 10%）本崗位年度獎金基數(shù)－本年已預發(fā)的工作能力、態(tài)度考核獎金 績 效 激 勵 獎金分配 月度獎金 = 當月工作業(yè)績考核分數(shù)247。 100本崗位月度獎金基數(shù) 70%)+（當年工作能力考核分數(shù) 247。 100 10%）本崗位年度獎金基數(shù)－本年已預發(fā)的工作能力、態(tài)度考核獎金 注：若年終 獎金經(jīng)計算為負數(shù)，則從月度獎金中扣除，負數(shù)扣完為止。 12=(年薪－崗位工資部分 ) 247。 二、重點工作任務 （ 完善組織架構，原則是建立外勤內勤化，內勤外勤化的全員銷售體系； (1) 細化內部管理，將業(yè)務人員及內勤人員的分工進一步細化，形成專業(yè) 化的隊伍； (2) 成立中成藥組、重點客戶組、中小醫(yī)院客戶組、市場組，外勤人員 40 人； 加強培訓， 2021 年力爭在公司的配合下形成系列培訓，提高整體的人員素質； 加強重點品種的銷售管理，與生產企業(yè)向深一層次合作發(fā)展； 與醫(yī)院開展多方位的合作，以穩(wěn)固市場份額； 繼續(xù)探討社區(qū)開發(fā)及產品結構調整； 按照 GSP 和 ISO9001 質量管理體系標準規(guī)范本部門內部的管理工作； 配合公司做好流程優(yōu)化和信息化的二次開發(fā)工作； .承擔與公司簽訂的有關消防安全工作所應負的職責。 100本崗位月度獎金基數(shù) 70%+工作能力、態(tài)度考核的預發(fā)獎金（本崗位月度獎金基數(shù) 30%） 注：由于目前公司客戶滿意度調查是每半年進行一次，因而在月度進行滿意度考核時，以當月收到的客戶投訴作為減分項，客戶每投訴一次扣 10分，如果當月沒有投訴，則視同該項指標得滿分；公司進行客戶滿意度調查的月份按實際調查得分進行考核。 季 度 考 核 表 (… 季度 ) 工 作 態(tài) 度 考 核 考核重點 評價要點 考評人及權重 得分 權重 加權得分 大局意識與合作精神 (見公司績效考核管理制度 ) 直接主管打分 *40%=( ) 20% 直接下級打分 *20%=( ) 上道流程責任人打分 *20%=( ) 下道流程責任人打分 *20%=( ) 責任心 同上 直接主管打分 *40%=( ) 20% 直接下級打分 *20%=( ) 上道流程責任人打分 *20%= 下道流程責任人打分 *20%= 積極性與工作熱情 同上 直接主管打分 *40%= 20% 直接下級打分 *20%= 上道流程責任人打分 *20%= 下道流程責任人打分 *20%= 本部門預算編制完成情況 同上 財務部負責人打分 *100%= 20% 本部門績效管理完成情況 同上 績效管理工作小組打分 *100%= 20% 當季工作態(tài)度考核得分 =?上述五個單項得分 ?對應權重 =( ) 年 度 考 核 表 工 作 態(tài) 度 考 核 (權重 10%) 當年工作態(tài)度考核得分 =(?各季度工作態(tài)度考核得分 )／ 4=( ) 工 作 能 力 考 核 (權重 20%) 考核點 評價要點 考評人及權重 得分 權重 加權得分 崗位專業(yè)技能 (見公司績效考核管理制度 ) 直接主管打分 *50%=( ) 20% 上道流程責 任人打分 *25%=( ) 下道流程責任人打分 *25%=( ) 決策能力 同上 直接主管打分 *50%=( ) 20% 上道流程責任人打分 *25%=( ) 下道流程責任人打分 *25%=( ) 計劃能力 同上 直接主管打分 *50%=( ) 20% 上道流程責任人打分 *25%=( ) 下道流程責任人打分 *25%=( ) 溝通協(xié)調能力 同上 直接主管打分 *50%=( ) 20% 上道流程責任人打分 *25%=( ) 下道流程責任人打分 *25%=( ) 領導能力 同上 直接主管打分 *50%=( ) 2