【正文】 明確驗(yàn)收人員的權(quán)責(zé)，將過磅、檢驗(yàn)、復(fù)磅等工作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，防止發(fā)生數(shù)據(jù)記錄錯(cuò)誤，并明確物流公司在驗(yàn)收過程的責(zé)任權(quán)限。（7）擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下六合彩”的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護(hù)企業(yè)形象，防止參與“六合彩”免于被騙取錢財(cái)。六、案件調(diào)查和違紀(jì)處理設(shè)立舉報(bào)投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監(jiān)督渠道。其他違規(guī)事件調(diào)查分析報(bào)告共計(jì)8件。狠抓制度落實(shí)，規(guī)范員工行為，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)井然有序，和諧共進(jìn)的工作環(huán)境，保證企業(yè)高效率的運(yùn)營(yíng)。六、審計(jì)工作全年完成審計(jì)工作3項(xiàng)，重點(diǎn)開展了對(duì)在制品浮虧分析、物流運(yùn)輸?shù)荣Y金的審計(jì)，通過審計(jì)，促進(jìn)了公司廉政建設(shè)。七、法律事務(wù)關(guān)于違規(guī)發(fā)貨至樂清富泰問題、屋頂通風(fēng)器供應(yīng)商催款律師函問題、綠化工程供應(yīng)商催款、員工工資索賠糾紛等6項(xiàng)工作進(jìn)行全面調(diào)查分析，并積極協(xié)調(diào)處理，免遭訴訟之苦。八、通過與集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，不斷提高了本部門的業(yè)務(wù)能力，并積極配合集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室對(duì)我司年度審計(jì)工作,并跟蹤落實(shí)審計(jì)報(bào)告要求的整改情況。九、其他工作：除認(rèn)真完成本部門的日常工作外，積極配合、協(xié)助其他職能完成相關(guān)工作，主要有參與績(jī)效考核的落實(shí)、協(xié)調(diào)工作，加速了績(jī)效考核工作的推進(jìn)。本年度除了完成部門日常工作，將效能監(jiān)督也納入年度計(jì)劃中，主要是協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督會(huì)議紀(jì)要議定的事項(xiàng)和各部門工作計(jì)劃的落實(shí)情況，有效地改變了執(zhí)行力疲軟，確定的事項(xiàng)不執(zhí)行或執(zhí)行不到位的狀態(tài)。目前監(jiān)察審計(jì)室工作主要是監(jiān)察，由于財(cái)務(wù)知識(shí)的匱乏，審計(jì)業(yè)務(wù)沒有很好的開展，下一階段應(yīng)該加強(qiáng)這方面知識(shí)的學(xué)習(xí)。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。一年來，我在公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)際，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)大力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部、員工廉潔自律建設(shè)，有效地開展廉政教育一系列活動(dòng)，加強(qiáng)監(jiān)督、專項(xiàng)治理和效能監(jiān)察工作，努力規(guī)范公司管理人員、員工的行為，為企業(yè)順利開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作提供了可靠的紀(jì)律保證。通過不斷學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職在部門共同努力下較好的完成工作任務(wù)。學(xué)習(xí)是迅速成長(zhǎng)，走向成熟的重要途徑。08年我深知監(jiān)察工作的重要性，作為一名合格的監(jiān)察人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不可以單一，應(yīng)具備法律、財(cái)務(wù)、管理等綜合知識(shí)，只有通過不斷的汲取各類知識(shí)，才可以更加有效的做好的監(jiān)督工作。二、加強(qiáng)自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育，增強(qiáng)我室工作人員的責(zé)任心和使命感，以企業(yè)當(dāng)家人的態(tài)度進(jìn)行監(jiān)督管理工作，切實(shí)履行公司財(cái)產(chǎn)的守護(hù)責(zé)任。三、加強(qiáng)公司員工思想政治教育工作，依法履職。通過建立上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實(shí)，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。 物資采購(gòu)及工程項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督XX年度共組織對(duì)502項(xiàng)，（訂單）、原料采購(gòu)、外貿(mào)合同及其它合同項(xiàng)目審查；參與市場(chǎng)詢價(jià)共計(jì)94件，；參與招投標(biāo)、。通過對(duì)加強(qiáng)各類合同審計(jì)監(jiān)督管理，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，降低了采購(gòu)成本，避免了合同糾紛和招投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。參與門衛(wèi)室門窗、日本生田雙面銑邊機(jī)、水平連鑄除塵設(shè)備、公司環(huán)保新設(shè)工程等6項(xiàng)驗(yàn)收工作。定期參加車間生產(chǎn)消耗、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)工作的公正性。通過組織學(xué)習(xí)制度，狠抓落實(shí)，保證制度的合理性、科學(xué)性，并做到持續(xù)改進(jìn)。（1）會(huì)同人力資源部對(duì)《勞動(dòng)人事制度》的修訂和增加條款共計(jì)38項(xiàng)，主要對(duì)工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。經(jīng)過制定制度將職責(zé)明確，責(zé)任到人，保安隊(duì)伍的工作效率和責(zé)任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財(cái)產(chǎn)安全提供保障。（4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。（6）擬定《物資采購(gòu)程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購(gòu)的管理辦法》明確各部門的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)范了使用部門對(duì)物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購(gòu)程序進(jìn)行分類，分為普通、緊急、特殊采購(gòu)，以保證不同性質(zhì)的采購(gòu)能夠按照時(shí)間和其他特殊要求及時(shí)采購(gòu)到位；明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時(shí)間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法，避免審批效率不高，而影響采購(gòu)物資供應(yīng)；提出減少緊急采購(gòu)的建議，規(guī)范了申購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本。（8）根據(jù)iso要求，修訂了監(jiān)察審計(jì)室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。受理投訴舉報(bào)案件5件，通過及時(shí)展開調(diào)查，查清事實(shí)，發(fā)文公布，維護(hù)了員工權(quán)益，監(jiān)察審計(jì)室部門的公平、公正、公開處理違紀(jì)行為的職能得到員工認(rèn)可和信任，提升了監(jiān)督部門嚴(yán)肅執(zhí)行的工作形象。為領(lǐng)導(dǎo)決策提高數(shù)據(jù)支持。本年度處理員工舉報(bào)信件13件，處理關(guān)于違反勞動(dòng)紀(jì)律、生產(chǎn)違規(guī)操作、責(zé)任事故等案24件，處理違紀(jì)員工34名，其中受行政警告處分有4人、辭退1人。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。一年來，我在公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)際，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)大力加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部、員工廉潔自律建設(shè)，有效地開展廉政教育一系列活動(dòng)，加強(qiáng)監(jiān)督、專項(xiàng)治理和效能監(jiān)察工作，努力規(guī)范公司管理人員、員工的行為，為企業(yè)順利開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作提供了可靠的紀(jì)律保證。通過不斷學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職在部門共同努力下較好的完成工作任務(wù)。學(xué)習(xí)是迅速成長(zhǎng)，走向成熟的重要途徑。08年我深知監(jiān)察工作的重要性，作為一名合格的監(jiān)察人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不可以單一，應(yīng)具備法律、財(cái)務(wù)、管理等綜合知識(shí)，只有通過不斷的汲取各類知識(shí)，才可以更加有效的做好的監(jiān)督工作。二、加強(qiáng)自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育，增強(qiáng)我室工作人員的責(zé)任心和使命感，以企業(yè)當(dāng)家人的態(tài)度進(jìn)行監(jiān)督管理工作，切實(shí)履行公司財(cái)產(chǎn)的守護(hù)責(zé)任。三、加強(qiáng)公司員工思想政治教育工作，依法履職。通過建立上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實(shí)，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實(shí)。物資采購(gòu)及工程項(xiàng)目驗(yàn)收監(jiān)督XX年度共組織對(duì)502項(xiàng)，（訂單）、原料采購(gòu)、外貿(mào)合同及其它合同項(xiàng)目審查；參與市場(chǎng)詢價(jià)共計(jì)94件，；參與招投標(biāo)、。通過對(duì)加強(qiáng)各類合同審計(jì)監(jiān)督管理，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，降低了采購(gòu)成本，避免了合同糾紛和招投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。參與門衛(wèi)室門窗、日本生田雙面銑邊機(jī)、水平連鑄除塵設(shè)備、公司環(huán)保新設(shè)工程等6項(xiàng)驗(yàn)收工作。定期參加車間生產(chǎn)消耗、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)工作，確保盤點(diǎn)工作的公正性。通過組織學(xué)習(xí)制度，狠抓落實(shí)，保證制度的合理性、科學(xué)性，并做到持續(xù)改進(jìn)。（1）會(huì)同人力資源部對(duì)《勞動(dòng)人事制度》的修訂和增加條款共計(jì)38項(xiàng)，主要對(duì)工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。經(jīng)過制定制度將職責(zé)明確，責(zé)任到人，保安隊(duì)伍的工作效率和責(zé)任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財(cái)產(chǎn)安全提供保障。（4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護(hù)規(guī)定。（6）擬定《物資采購(gòu)程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購(gòu)的管理辦法》明確各部門的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)范了使用部門對(duì)物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購(gòu)程序進(jìn)行分類，分為普通、緊急、特殊采購(gòu)，以保證不同性質(zhì)的采購(gòu)能夠按照時(shí)間和其他特殊要求及時(shí)采購(gòu)到位；明確