【正文】 作。 6 財務(wù)部 1? 對采購原料、包裝憑質(zhì)檢部的合格簽單進(jìn)行審核 ? 2? 積極參與原料采購、驗收工作 ? 確保質(zhì)量安全情況下降低成本 ? 3? 質(zhì) 量考核與經(jīng)濟(jì)掛鉤 ? 進(jìn)而增收節(jié)支 ? 提高效率 ? 促進(jìn)公司生產(chǎn) ? 質(zhì)量有效運(yùn) 行。 6 技術(shù) 1) 負(fù)責(zé)識別產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、原材料料標(biāo)準(zhǔn) ? 負(fù)責(zé)編制 產(chǎn)品技術(shù)條件 /企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 原材料技術(shù)條 件 /標(biāo)準(zhǔn) ? 2) 本公司生產(chǎn)各種產(chǎn)品工藝規(guī)程編制工作、設(shè)備操作規(guī)程的編制 ? 并作好相應(yīng) 的記錄 ? 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的檢驗工藝規(guī)程的編制 ? 3)為生產(chǎn)做好技術(shù)服務(wù)工作 ,對于生產(chǎn)中遇到的難點和關(guān)鍵點給予操作工以幫助或 把關(guān) ? 4? 深入生產(chǎn)車間及時處理生產(chǎn)中存在的各種技術(shù)問題和質(zhì)量問題 ? 驗證各種工藝 技術(shù)的科學(xué)性與經(jīng)濟(jì)性 ? 在此基礎(chǔ)上改善工藝管理 ? 提高生產(chǎn)效率 ? 保證正常生產(chǎn) ? 5? 要對生產(chǎn)工藝控制及操作情況做好總結(jié) ? 對所存在的問題提出一定的工藝改進(jìn)意見 ? 負(fù) 責(zé)半成品、成品等工藝方面的質(zhì)量 ? 落實工藝的實施 ? 對不合 格的原材料、半成品有權(quán)制止使用 ? 對不遵守工藝紀(jì)律的人員有權(quán)進(jìn)行制止和處罰 ? 6? 負(fù)責(zé)操作工的技術(shù)培訓(xùn) ? 7? 負(fù)責(zé)工藝成本、材料消耗定額的核算 ? 8? 需要時為顧客做好售后服務(wù)工作。 8 操作工 1) 負(fù)責(zé)本人所使用設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng) ? 2) 負(fù)責(zé)按照技術(shù)文件對本人所完成的產(chǎn)品加工工序進(jìn)行加工 ? 達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)量和 質(zhì)量要求 ? 負(fù)責(zé)工件的自檢 ? 并且做好相應(yīng)的記錄 ? 3) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場的衛(wèi)生、清潔實施 ? 4) 負(fù)責(zé)本人所使用監(jiān)視和測量裝置的日常維護(hù)、保養(yǎng)。 10 采購 1) 確保食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入在自己的管轄范圍內(nèi)正常運(yùn)行 ? 負(fù)責(zé)外購原材料、 輔助物資的采購任務(wù) ? 要及時、準(zhǔn)確、保質(zhì)、保量地完成任務(wù) ? 保證生產(chǎn)計劃的按時 執(zhí)行 ? 2)及時簽訂材料采購合同 /協(xié)議等采購文件 ? 負(fù)責(zé)采購合同的跟蹤執(zhí)行 ? 將材料 采購計劃分別及時提交倉庫及材料會計 ? 3) 按生產(chǎn)計劃要求 ? 負(fù)責(zé)執(zhí)行耗材及生產(chǎn)工具、物料的及時采購和其它臨時采 購任務(wù) ? 對采購物品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé) ? 4) 負(fù)責(zé)制定年度采購計劃 ? 建立健全供應(yīng)商的資料檔案 ? 5) 代表本公司方簽訂采購合同 /訂單 , 負(fù)責(zé)與供方溝通 ? 6) 認(rèn)真填寫材料的貨單、運(yùn)單、發(fā)票、合同和各種憑證 ? 材料入庫后及時向計劃 部門匯報 ? 7) 對采購材料出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)積極、主動的與供方聯(lián)系 ? 妥善處理好退、換貨 和各種質(zhì)量糾紛 ? 質(zhì)量 考核制度 為保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展及公司的生產(chǎn)安全 ? 特制定本制度。 2. 對不符合安全生產(chǎn)條件的涉及安全生產(chǎn)的事項予以批準(zhǔn)或驗收通過的 ? 或?qū)σ? 經(jīng)批準(zhǔn)的涉及安全生產(chǎn)的事項不履行監(jiān)督管理職責(zé)的。 4. 臨時用電未配置安全防護(hù)設(shè)施及安全防護(hù)用品的。 6. 儲存或使用危險品的車間、倉庫與職工宿舍在同一建筑內(nèi) ? 或者與職工宿舍的 距離不符合安全要求的。 員工培訓(xùn)管理制度 為保證本公司與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求 ? 以及全 公司人員整體水平的 提高 ? 特指定本制度。 2. 本公司應(yīng)對各類人員的招聘及部門培訓(xùn)進(jìn)行管理考核。 4. 培訓(xùn)工作應(yīng)按計劃進(jìn)行 ? 必要時可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況進(jìn)行適當(dāng) 調(diào)整。 6. 轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各部門負(fù)責(zé) ? 內(nèi) 容由部門根據(jù)崗位技能要求確 定 ? 并包括食品安全衛(wèi)生知識等培訓(xùn)。 8. 員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與本公司簽訂《培訓(xùn)合同》。 9. 培訓(xùn)后 ? 所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核 ? 方式包括筆試、口頭提問、實 際操作等。 不合格品控制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品及原材料進(jìn)行識別和控制 ? 防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部是不合格品控制的歸口管理部門 ? 負(fù)責(zé)對采購物資、半成品、成品符合性 的判定、評審、標(biāo)識、記錄、報告和處置的工作 ? 跟蹤不合格品的處理結(jié)果 ? 并保存 產(chǎn)生的各項記錄。 需要時 ? 綜合部與顧客和供方溝通、協(xié)調(diào)處理辦法。 b) 一般不合格 ? 經(jīng)檢驗判定的非批量不合格 ? 非主要技術(shù)指標(biāo)不合格 ? 個別的一 般件的不合格 ? 不造成嚴(yán)重后果的不合格 ? 不直接影響成品質(zhì)量、主要性能、技術(shù)指 標(biāo)的不合格。報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū) ? 由公司統(tǒng)一處理。如需退貨 ? 由綜合部 /生產(chǎn)部辦理退貨。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ? 經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗后 ? 按上述條款執(zhí)行。對于返工的產(chǎn)品必須重新 檢驗并記錄。不合格品還需由質(zhì)檢員進(jìn)行隔離和標(biāo)識后 ? 并向生產(chǎn)部經(jīng)理匯報 ? 生產(chǎn)部經(jīng)理 組織有關(guān)人員 ? 需要時總經(jīng)理、管理者代表、綜合部經(jīng)理、有關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)檢員 ? 進(jìn)行分析、評審 ? 對不合格的性質(zhì)、不合格的程度、必要時不合格的經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù) 損失、處置措施 ? 消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 ? 防止不合格的再發(fā)生。 不合格品經(jīng)返工處置后 ? 檢驗人員按檢驗規(guī)程重新檢驗 ? 返工合格的產(chǎn)品才 能轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。主要技術(shù)指標(biāo)不 合格時不允許讓步使用。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格 對于此類不合格 ? 綜合部 應(yīng)當(dāng)即與顧客協(xié)商不合格品的處置措施并實施以消除 已發(fā)現(xiàn)的不合格 ? 需要時立即派人上門解決。綜合部有關(guān)人員應(yīng)將問題 ? 包括不合格的性質(zhì) ? 及解決情況填寫清楚并帶回公司存檔。 糾正和預(yù)防措施控制程序 1. 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施 ? 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 3. 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃 ? 當(dāng)出現(xiàn)存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā) 出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》 ? 跟蹤驗證實施效果。 總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督 ? 協(xié)調(diào)改進(jìn) ? 糾正和預(yù)防措施的實施。 日常的改進(jìn) 對日常的改進(jìn)活動的策劃和管理參 照 、 條款執(zhí)行。 糾正措施 對于存在的不合格品應(yīng)采取糾正措施 ? 以 消除不合格原因 ? 防止不合格再次發(fā) 生。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出信息進(jìn)行識別 ? a) 品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題 b? 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時 c? 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)投訴時 d? 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時 e? 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時 f? 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格 預(yù)防措施 識別潛在的不合格 ? 并采取預(yù)防措施 ? 以消除潛在的不合格 ? 防止不合格發(fā)生 ? 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的任何變更 ? 按《文件控制程序》執(zhí)行。 文件管理控制程序 目的 對與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ? 確保各相關(guān)部門、人員及場所使用文 件為有效版本。 職責(zé) 綜合部是本公司質(zhì)量體系文件的歸口控制部門。 程序 文件的分類 第一級文件 ? 質(zhì)量手冊 (包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件 )? 第二級文件 ? 本公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄、質(zhì)量計劃、外來文 件等。 質(zhì)量手冊 ? 包括程序文件 ? 由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制 ? 管理者代表審 核 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 檢 驗規(guī)范、檢驗工藝規(guī)程等檢驗文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫 ? 生產(chǎn)部經(jīng)理審 核 ? 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。 采購管理文件由綜合部組織編寫。 銷售管理文件由綜合部組織編寫。 上述沒有涉及到的其它管理標(biāo)準(zhǔn) /文件 ? 含外來管理文件 ? 、質(zhì)量管理體系的 其它文件分別由相關(guān)部門組織編寫。 確保文件的正確、清 晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。 文件收發(fā)由綜合部統(tǒng)一在《文件收發(fā)登記表》上進(jìn)行登記 ? 與質(zhì)量體系有關(guān) 的文件要有 “受控 ”標(biāo)志。 文件修訂換版 ? 由綜合部發(fā)放修訂或換版后的文件 ? 同時回收作廢文件或版 本 ? 在《文件收發(fā)登記表》上辦理回收登記 ? 并在作廢文件上標(biāo) “作廢 ”章 ,按規(guī)定 執(zhí)行。 文件的修改 本公司文件在實施過程中 ? 有不適宜之處時 ? 發(fā)現(xiàn)部門可填寫 《文件更改 單》 ? 經(jīng)原審核者同意后 ? 交原文件起草部門由其組織有關(guān)人員評審后 ? 按規(guī)定批準(zhǔn)。 綜合部每年第一季度組織有關(guān)部門對本公司文件進(jìn)行評審 ? 由綜合部做好記 錄。 b)修改量大時 ? 綜合部按填寫《文件更改單》的內(nèi)容編寫新頁更換掉舊頁 ? 并在 新頁上標(biāo)注第 X 次修改。 文件的歸檔和管理 綜合部是文件的歸檔管理部門 ? 應(yīng)按照本章規(guī)定對文件進(jìn)行管理。 綜合部負(fù)責(zé)將本公司受控的文件分類列入 《公司受控文件清單》中去 ? 如有變動 ? 及時修改目錄。 文件的管理包括 文件持有者要保管好持有文件 ? 不得在其上亂涂畫改 ? 保持文件清晰 ? 不得丟失 或私自外借 ? 如丟失要提出書面申請 ? 經(jīng)管理者代表同意后 ? 由綜合部辦理發(fā)放手續(xù) ? 因文件破損嚴(yán)重重新領(lǐng)用新文件 ? 原文件應(yīng)收回。 文件的標(biāo)識 文件分為受控和非受控兩大類。 臨時性文件應(yīng)加 “臨時 ”標(biāo)識 ? 以便及時處理。 為某種原因需保留的任何作廢文件 ? 綜合部應(yīng)在其上加蓋 “作廢保留 ”章后 存檔保管填寫《作廢文件保留記錄》。 文件的借閱和復(fù)制 借閱和復(fù)制與 QS 有關(guān)的文件 ? 應(yīng)填寫 《文件借閱 /復(fù)制申請單》經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo) 審批 ? 機(jī)密文件由總經(jīng)理審批后到綜合部填寫《文件借閱 /復(fù)制記錄》辦理借閱、復(fù)制 手續(xù) ? 復(fù)制后的文件必須按 “”款的規(guī)定加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。其發(fā)放和管理按照 和 規(guī)定執(zhí)行。其發(fā)放和管理按照 和 規(guī)定執(zhí)行。 對于更新文件的發(fā)放和管理、作廢文件的處置 ? 按照 、 、 規(guī)定執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的物資采購的控制。 綜合部 a) 負(fù)責(zé)按要求組織對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行調(diào)查、評價、選擇和重新評價 ? 并 填寫《采購物資分類明細(xì)表》、《合格供方名錄》、《供方評定記錄》 ? 對供方的供貨業(yè)績 定期進(jìn)行評價 ? 填寫《合格供方綜合評價表》 ? 建 立供方檔案 ? b) 負(fù)責(zé)執(zhí)行采購作業(yè) ? c) 負(fù)責(zé)與供方溝通。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》 ? 4 程序 采購過程 采購物資分類 綜合部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ? 根據(jù)實現(xiàn)過程及其輸出的影響 ? 按照下 列原則將采購物資分為兩類。如 ? 花生、芝麻、容器等 ? b) 輔助物資 (C 類 )? 不直接構(gòu)成產(chǎn)品的輔助性物資 或構(gòu)成產(chǎn)品中的次要物資 ? 如 包裝箱等。 評價和選擇原則 a) 已經(jīng)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ? 或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證 ? 的供方 ? 優(yōu)先選擇 ? b) 必須具有符合法律法規(guī)要求的營業(yè)執(zhí)照 ? 適當(dāng)時提供稅務(wù)登記證 ? c) 有健全的質(zhì)量管理體系 ? 其產(chǎn)品經(jīng)本公司長期使用 ? 質(zhì)量可靠 ? 財務(wù)狀況良好、 有良好的信譽(yù)及服務(wù)的供方 ? d) 產(chǎn)品試用和評價符合本公司質(zhì)量、價格、交貨、服務(wù)等方面的要求及有關(guān)法律 法規(guī)要求 ? 財務(wù)狀況良好的供方 ? e) 對 比類似產(chǎn)品的歷史狀況 ? 進(jìn)行產(chǎn)品評價符合本公司質(zhì)量、價格、交貨、服務(wù) 等方面的要求及有關(guān)法律法規(guī)要求 ? 財務(wù)狀況良好的供方 ? f) 對于提供輔助物資的供方 ? 可以根據(jù)市場信譽(yù)、本公司或第三方與之合作的經(jīng) 驗進(jìn)行評價和選擇。 重要物資的供方評價和選擇 綜合部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同需要和 的評價和選擇原則 ? 對重 要物資的供方發(fā)出《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查 ? 通過對采購的質(zhì)量、價格、 供貨期、財務(wù)狀況、體系能力等進(jìn)行比較 ? 選擇合格供方 ? 綜合部填寫《供方評定記 錄》 ? 重要物資應(yīng)選擇幾家供方。 對有多年供貨業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方 ? 應(yīng)按 的評價和選擇原則提 供充分的書面證明材料 ? 適當(dāng)時包括如下內(nèi)容以證實其質(zhì)保能力 ? a)