20xx全面風險管理工作計劃-在線瀏覽
2025-02-18 17:43本頁面
【正文】 業(yè)風險管理文化。經(jīng)濟 監(jiān)督部同時掛全面風險管理辦公室的牌子，經(jīng)濟監(jiān)督部設(shè)專人負責這項工作。包括組織協(xié)調(diào)全面風險管理日常工作 。研究提出全面風險管理工作報告和跨部門的重大決策風險評估報告以及重大風險管理解決方案的提出、組織實施、日常監(jiān)控 。 各部門要將風險管理列為重點工作，至少配備一名風險管理聯(lián)絡(luò)員 各職能部門和業(yè)務(wù)單位是風險管理的第一道防線，要把風險管理的各項要求融入到業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程中。研究提出本部門重大風險評估報告 。 部門風險管理聯(lián)絡(luò)員在部門長的領(lǐng)導(dǎo)下負責部門的風險管理日常工作以及與集團全面風險管理辦公室的聯(lián)絡(luò)等工作。 收集風險管理初始信息 初始信息的收集是風險管理最基礎(chǔ)的工作。 戰(zhàn)略風險方面的初始信息由發(fā)展計劃部牽頭收集 。 市場風險方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集 。 法律風險方面的初始信息由經(jīng)濟監(jiān)督部牽頭收集。 風險辨識。 風險分析。 風險評價。二是采用無記名問卷調(diào)查、高層訪談和統(tǒng)計分析等方式評估風險對企業(yè)實現(xiàn)目標的影響程度和機會風險的價值等。 制定風險管理策略 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合風險評估的結(jié)果，制定《長航集團全面風險管理工作規(guī)劃》，用以指導(dǎo)下一步全面風險管理工作。主要內(nèi)容包括針對不同類型、不同等級的風險確定風險管理目標、風險偏好與承受度方案、選擇合適的風險管理工具、配置所需的人力財力資源。對于其他影響可能較重大的風險，一般應(yīng)采取風險規(guī)避、風險轉(zhuǎn)移、風險轉(zhuǎn)換、風險對沖、風險補償?shù)确€(wěn)健的風險管理工具，以減少或避免風險帶來的損失。根據(jù)風險管理策略，結(jié)合集團年度工作計劃和年度預(yù)算，針對每一項重大風險或各類風險提出風險管理解決方案。然后，按照 PDCA 循環(huán)監(jiān)督風險管理解決方案的執(zhí)行和改進，保障解決方案的有效性。針對重要業(yè)務(wù)原有內(nèi)控體系，結(jié)合風險評估確定的重大風險、現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點，明確關(guān)鍵控制點，從風險分析、風險管理目標、控制措施、職責落實、監(jiān)控報告等方面制定完善業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化內(nèi)控體系，形成一套新的內(nèi)控制度。 內(nèi)控崗位授權(quán)制度。 內(nèi)控批準制度。 企業(yè)法律顧問制度。 內(nèi)控考核評價制度。 風險管理的監(jiān)督與改進 建立完善風險管理信息系統(tǒng)。 一是建立風險事件庫查詢系統(tǒng)。 二是建立風 險管理報告制度。實現(xiàn)各層級單位內(nèi)部和上下級單位之間風險信息的有效傳遞，保障全面風險管理體系運轉(zhuǎn)所需信息的順暢傳遞。 集團總部各部門和業(yè)務(wù)單位每月對風險管理工作進行自查和檢驗，并向集團全面風險管理辦公室報告自查和檢驗結(jié)果。 集團全面風險管理辦公室每季度對各部門和業(yè)務(wù)單位風險管理工作實施情況和有效性進行檢查和檢驗，每半年對風險管理策略進
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