【正文】 .......... 96 食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息制度 ................. 97 廠區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境衛(wèi)生管理制度 ..................... 99 公司文件管理制度 ............................. 101 第一章 總則 ........................................ 101 第二章 收文的管理 .................................. 102 第三章 發(fā)文的管理 .................................. 103 第四章 發(fā)文程序與要求 ............................... 104 第五章 文件的借閱和清退 ............................. 105 第六章 文件的立卷與歸檔 ............................. 106 黑龍江源龍源酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 7 第七章 文件的銷毀 .................................. 107 技術(shù)文件管理制度 ............................. 108 質(zhì)量例會匯報制度 ............................. 109 總經(jīng)理質(zhì)量工作會議 .................................. 109 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量工作會議 ............................. 109 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量工作會議 ......................... 110 黑龍江源龍源酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 8 質(zhì)量 管理 手冊編制及管理說明 手冊編制依據(jù)： 本手冊依據(jù)《食品安全法》、 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》和 《 白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求，結(jié)合本公司的實際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切實有效、系統(tǒng)地實施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊 提供給企業(yè)以外人員。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失 、隨意涂抹。 黑龍江源龍源酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 9 頒布令 本公司依據(jù)《食品安全法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實際要求編制完成了《質(zhì)量 管理 手冊》，它是 本公司質(zhì)量安全管理體系實施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動的基本要求 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 本手冊是指導(dǎo)全公司生產(chǎn)經(jīng)營的綱要性文件。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理 : 2021 年 1 月 8 日 黑龍江源龍源酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 10 任命書 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 本公司任命 同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 在整個組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成。 總經(jīng)理： 2021 年 01 月 08 日 各部門負(fù)責(zé)人任命書 公司各部門，各車間： 為進(jìn)一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 同志負(fù)責(zé)車間全面生產(chǎn)管理工作； 同志負(fù)責(zé)整個原材料供應(yīng)工作； 同志負(fù)責(zé)質(zhì)量的監(jiān)督及控制； 同志為負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及文件的編寫工作。 本任命自即日起生效。 公司自成立以來，秉承“經(jīng)營人生、經(jīng)營智慧、經(jīng)營文明”的經(jīng)營之道，傳承商、周釀酒工藝 ，采用 傳統(tǒng) 缸 固態(tài)發(fā)酵和“雙重窖藏”工藝，提高梁之精、取小麥之魂、采大興安嶺 之靈氣，經(jīng)發(fā)酵、揉合及長年地窖儲存和精湛的勾調(diào)工藝，并運(yùn)用現(xiàn)代的檢測設(shè)備，研制生產(chǎn)出了“ 塔城老窖 ”系列白酒。公司傳承傳統(tǒng)工藝，釀造純糧美 酒，塑造千年品牌。 二、 全面組織管理公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的日常工作，做到計劃落實、檢查到位、管理嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)求實效。 四、 每年一月底前必須將本公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、實施方案擬定完畢，做到切實可行，先進(jìn)合理。 六、 每月進(jìn)行一次生產(chǎn)調(diào)度會，對生產(chǎn)工藝質(zhì)量、指標(biāo)做全面分析，總結(jié)經(jīng)驗，查找存在的問題采取措施，部署工作。 八、 負(fù)責(zé)公司供、產(chǎn)、銷各部門的日常管理工作，做到部署全面、督導(dǎo)得力、檢查細(xì)致、協(xié)調(diào)有效。 二、 每年二月底前依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，將 本部實施方案編制完畢，做到切實可行，與公司計劃同步。 四、 把好供應(yīng)關(guān) 1. 掌握市場信息，研究購物動態(tài)，購進(jìn)物料做到價格合理，質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并且存量經(jīng)濟(jì)，手續(xù)完備。 五、 做好綜合部協(xié)調(diào)管理工作 黑龍江源龍源酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 14 1. 文件收發(fā)、信息傳遞、統(tǒng)計報表做到及時準(zhǔn)確。 六、 每月組織一次環(huán)境衛(wèi)生檢查，做到檢查認(rèn)真、考核公正、合理，整改有效。 副總經(jīng)理（主管銷售）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管銷售日常 全面管理工作 ， 做到種部門協(xié)調(diào)一致，信息傳遞迅速，手續(xù)健全清楚，業(yè)務(wù)辦理及時。 三、 每月組織一次銷售工作調(diào)度會， 了解市場動態(tài)，售前、售中、售后服務(wù)，走訪用戶，掌握市場需要，反饋 質(zhì)量信息，做到調(diào)查細(xì)致，信息傳遞快，調(diào)整及時，措施得利。 五、 做好貨款回收 工作 ，當(dāng)月銷售回收率必須達(dá)到 98%以上，陳欠年回收率不低于 30%。 七、 及時完成總經(jīng)理交辦的各項工作。 黑龍江源龍源酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 15 4. 對產(chǎn)品檢驗進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的控制； 5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)設(shè)備的管理； 6. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)； 7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和維護(hù) ； 8. 負(fù)責(zé)原材料倉和成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作； 9. 協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理； 、培訓(xùn)需求及人員任職要求； ； 。 組織編寫、審核公司各部門職能說明書與職位說明書，建立、健全公司的職位體系，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展的不同階段 ,向管理層建議合理的組 織機(jī)構(gòu)建議 制定招聘人 才儲備計劃，建立中高級人才招聘管道和網(wǎng)絡(luò)，保障人員供給，為公司的發(fā)展及時提供適合人才供應(yīng) 協(xié)助企業(yè)制訂合理的激勵制度及績效考核體系，監(jiān)督公司各部門、高級崗位考核指標(biāo)的落實與執(zhí)行，審查考評統(tǒng)計結(jié)果和考評總結(jié)報告，指導(dǎo)績效改進(jìn)與溝通工作。 為公司主管以上的管理者進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計；確保公司人才梯隊接替。 二、 做好職工教育、培訓(xùn)工作，不斷提高職工整體素質(zhì)，增強(qiáng)質(zhì)量意識、安全 意識。 四、 做好各種文件的收發(fā)、反饋信息的收集和檔案管理工作。 六、 每周組織一次經(jīng)理辦公會、質(zhì)量管理調(diào)度會、安全生產(chǎn)調(diào)度會，做好各種會議記錄。 財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 按照會計法有有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按時編制財務(wù)計劃，遵守各項財務(wù)收支制度認(rèn)真把握各種開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)做到合理使用資金，審批手續(xù)齊全。 三、 按時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報成本和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，定期向有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到報送及時、數(shù)字清晰、準(zhǔn)確無誤。 五、 妥善管理公司貸款及借據(jù)，掌握貸款時限，近期還貸或換據(jù)，做到無逾期貸款。 七、 各種會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)資料，做到整理規(guī)范，保管妥善，存檔及時。 生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展工作，抓好職工教育，組織勞動競賽，技術(shù)練兵，不斷提高職工素質(zhì)和崗位技能。 三、 加強(qiáng)質(zhì)量管理，每周召開一次質(zhì)量工作調(diào)度會，并經(jīng)常組織質(zhì)量檢查、抽查，發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá) 100%。 五、 每年 12 月底要及時編制下年生產(chǎn)計劃，并做好貫徹實施，搞好勞動調(diào)配和生產(chǎn)調(diào)度工作，做到均勻生產(chǎn)。 供應(yīng)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極組織原、輔材料、燃料、包裝物等購入工作，要嚴(yán)格履行檢驗和審批手續(xù)所購物料必須符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足生產(chǎn)需要。 三、 辦 理各種物資出廠，要嚴(yán)格履行手續(xù)，每月要核對庫存一次，做到物流有序、物離有據(jù)，賬物相符。 五、 落實公司各項規(guī)章制度，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。 二、 做好專業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高專業(yè)人員的技術(shù)水平，做到持證上崗。 四、 每周召開一次生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會，及時反饋質(zhì)量信息，以利于指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 六、 加強(qiáng)對各種易燃易爆、腐蝕、有毒有害藥品的管理，嚴(yán)防事故發(fā)生。 二、 認(rèn)真鉆研營銷知識，不斷提高專業(yè)水平和管理能力，深入市場調(diào)查，走訪用戶，征求意見。 四、 做好貨款回收工作，當(dāng)月回收率達(dá) 98%以上，不得出現(xiàn)死賬、呆賬。 六、 提高服務(wù)質(zhì)量，重合同守信用，樹立良好的企業(yè)形象。 2. 及時妥善處理員工對食堂服務(wù)質(zhì)量問題的投訴。 二、 清潔綠化管理 1. 定期或不定期對企業(yè)清潔工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證良好的辦公環(huán)境 。 三、 安全保衛(wèi)管理 1. 建立企業(yè)安全保衛(wèi)系統(tǒng)，配置保安員等 2. 定期或不定期對企業(yè)內(nèi)安全情況、安全設(shè)施進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時解決 3. 出現(xiàn)安全事故及時協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理 四、 車輛管理 1. 負(fù)責(zé)企業(yè)公務(wù)車輛的調(diào)度與管理，協(xié)調(diào)各部門的車輛使用情況。 五、 其他 1. 嚴(yán)格執(zhí)行后勤部各項費(fèi)用審批制度，確保后勤費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。 3. 負(fù)責(zé)本部門人 員工作的安排、調(diào)配及日常事務(wù)管理。 二、 建立并完善人力資源管理體系，研究、設(shè)計人力資源管理模式（包含招聘、績效、培訓(xùn)、薪酬及員工發(fā)展等體系的全面建設(shè)），制定和完善人力資源管理制度。 四、 塑造、維護(hù)、發(fā)展和傳播企業(yè)文化。 六、 為公司主管以上的管理者進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計。 八、 完成總經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務(wù)。 一、領(lǐng)導(dǎo)小組。 2) 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。 3) 抓好原料的采購，負(fù)責(zé)對合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和采購合同（協(xié)議）的簽訂審核。 4) 及時掌握市場和顧客的需求，對顧客的意見或產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)認(rèn)真聽取并組織進(jìn)行處理。 6) 做好職工的產(chǎn)品質(zhì)量安全教育及培訓(xùn)工作，使職工樹立產(chǎn)品質(zhì)量安全意識。 8) 明確 質(zhì)量崗位人員的任免。 2) 認(rèn)真做好崗位產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。 二、 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客滿意率 95%以上； 顧客意見及時處置率 100%。 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)計劃完成率 100%； 全年安全事故為 0。 供應(yīng)部 ： 確保采購產(chǎn)品檢驗合格率 ≥ 99%； 供方評價率為 100%。 銷售部： 合同按期履行率 100%； 每年用戶滿意度 95%； 顧客意見處置率為 100%。落實公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、實施名牌戰(zhàn)略，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本條例。 第三條、全面質(zhì)量管理主要的任務(wù) 落實質(zhì)量第一，信譽(yù)至上的方針。 達(dá)到為用戶提供高質(zhì)量滿意產(chǎn)品的目的。 第二章 全面質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 第五條、建立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，負(fù)責(zé)全面工作，副組長主抓，各成員全面配合。 2. 制定全面質(zhì)量管理規(guī)劃，規(guī)則、制度。 4. 組織召開質(zhì)量工作，質(zhì)量分析會議。 6. 收集整理各種數(shù)據(jù)、資料、總結(jié)經(jīng)驗，教訓(xùn)，不斷完善，不斷提高。 第八條、一切為用戶服務(wù)，把用戶的需要放在第一位，一切為用戶著想，千方百計生產(chǎn)出用戶滿意的產(chǎn)品，在公司內(nèi)部下道工序就是“用戶”，每個職工要把自己的工作成果當(dāng)成“產(chǎn)品”質(zhì)量，來保證下道工序“用戶”的滿意。 第十條、信息管理，包括信息反饋、調(diào)查研究、產(chǎn)品決策，計劃、設(shè)計、外協(xié)試制、生產(chǎn)、檢驗、包裝、運(yùn)輸、貯存、銷售和售后服務(wù)等各方面的信息管理。 第四章 全面質(zhì)量管理基本 第十二條、質(zhì)量教育工作 1. 從抓全體職工的質(zhì)量教育入手，加大質(zhì)量管理常識的普及和宣傳 教育，提高全員質(zhì)量意識。 ，編制教材，組織落實措施。 第十三條、標(biāo)準(zhǔn)化工作，制定和修訂標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)等。