【正文】 人員負(fù)責(zé)督促索取。 第四十二條 一般付款制度 ，排款根據(jù)供應(yīng)商的庫存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進(jìn)行。 第八章 發(fā)票審核制度 第四十三條 發(fā)票的審核和管理按財務(wù)制度執(zhí)行。由采購人員進(jìn)行解決。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。 第四十七條 所有涉及到采購發(fā)票流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，包括：采購內(nèi)勤、財務(wù)，收發(fā)人員對每一張發(fā)票的接受，流轉(zhuǎn)必須有簽收程序。 第九章 缺貨管理 第四十九條 每周組織對管品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，適時補充貨源，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。 第五十一條 對已經(jīng)缺貨的品種，無特殊原因應(yīng)在 35天內(nèi)補充貨源，確保正常供應(yīng)。 第五十三條 對開票大廳開 出的缺貨品種，當(dāng)日必須有回復(fù)。 第五十五條 采購合同由采購員負(fù)責(zé)進(jìn)行整理歸檔，每月整理一次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運輸方式。 第二條 本制度適用于對 公司各單位包括各中心、各部門及分支機構(gòu)經(jīng)營過程申所需訂立合同的管理。 第四條 公司對合同實行分級審批管理的辦法。 第五條 公司總部各中心 /部門的合同經(jīng)相關(guān)部門會簽后，由各分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )批準(zhǔn)，重大合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第七條 審計法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負(fù)責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。 第八條 特定情況下，公司根據(jù)實際需要可指定審計法規(guī)部為部分合同的直接責(zé)任人。 第十條 所有參與合同管理的人員應(yīng)對相 關(guān)信息予以保密，不得公開或泄露。 第二章 合同的訂立 第十二條 公司各單位根據(jù)實際需要或工作計劃訂立各類合同，由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合同由單位負(fù)責(zé)人親自經(jīng)辦。 第十四條 公司對外訂立合同除即時 清結(jié)的外一律采用書面形式。使用對方提供的格式文本時須事先征求審計法規(guī)部的意見。 第十七條 經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同： 主體資格審查 :經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。 索取資料 :備齊對方法人營業(yè)執(zhí)照副本或 營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件、簽約代表的授權(quán)委托書。 簽約 :將雙方達(dá)成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來，形成正式合同文本，并請對萬簽字蓋章，訂立合同時應(yīng)編號。 各單位負(fù)責(zé)人對經(jīng)辦人提供的簽約對方資格考察報告和合同文本進(jìn)行全面審查，并簽署意見，并對審核的結(jié)果負(fù)責(zé)。 審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負(fù)責(zé)。 13 審核人不在崗時，由其上一級主管或其指定的人員行使審核權(quán)。 第三章 合同的履行 第十八條 合同訂立后必須全面履行。 各單位應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時收集有關(guān)信息。 第十九條 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接上級報告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。 對方己無實際的履行能力。 在與對方溝通 (特別是以信函、傳真等書面萬式 )時，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時可征求法律事務(wù)部門的意見。 第二十二條 對方提出變更或轉(zhuǎn)讓申請的，經(jīng)辦人要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真考察變更、轉(zhuǎn)讓的所有事項，謹(jǐn)慎處理，以確保公司合同利益的實現(xiàn)。 合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準(zhǔn)人審批。 第五章 合同的終止 第二十四條 合同終止有以下幾種情況： 合同申雙方權(quán)利義務(wù)己經(jīng)按照約 定履行完畢，合同依法解除。 39。 其他非正常情況需解除合 同時，經(jīng)辦人應(yīng)以書面形式將情況逐級匯報，由分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )最終決定處理辦法，審計法規(guī)部提供法律幫助。 15 第二十六條 依據(jù)交易習(xí)慣或?qū)嶋H需要對外出具書面 函件時，應(yīng)特別注意行文內(nèi)容、行文主體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。 第六章 合同糾紛處理 第二十八條 合同履行過程中與對方發(fā)生爭議的，經(jīng)辦人要耐心細(xì)致地與對方協(xié)商解決的辦法，同時做好應(yīng)對方案。 第三十條 在處理合同糾紛時，公司內(nèi)部應(yīng)加強聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)一行動，及時、穩(wěn)妥地解決糾紛。 第三十二條 公司從合同管理的及時性、有效性、合同履行情況及合同糾紛發(fā)生率等方面來對經(jīng)辦人及直接上級進(jìn)行考核。 第八章 附則 16 第三十四條 本制度由審計法規(guī)部負(fù)責(zé)解釋。 17 安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 藥品銷售管理 暫行辦法 第一章 總則 第一條 為加強各分公司的營銷管理，規(guī)范營銷工作秩序，有效保證各項指標(biāo)任務(wù)的完成，特制定本制度。 第三條 在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按國家相關(guān)法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。 第二章 定義 第五條 銷售人員：公司直接從事與藥品銷售有關(guān)工作的人員，包括有分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勤等。 第七條 特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。 18 第九條 回款方式：回款方式主要有現(xiàn)款、同城轉(zhuǎn)帳支票、匯票、承兌匯票等。 第十一條 考核項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完成情況及對市場的分析，制定的考核內(nèi)容或條件。 第三章 銷售人員管理 第十三條 在藥品銷售過程中，銷售人員不得虛假宣傳藥品，夸大藥品療效。 第十五條 銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進(jìn)本公司商品的銷售，完成所承擔(dān)的各項任務(wù)指標(biāo)。 第十七條 銷售人員應(yīng)與客戶建立牢固的合作關(guān)系，掌握客戶的進(jìn)貨規(guī)律，對銷售品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。 第十九條 銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺帳。 第四章 銷售客戶新開戶 第二十一條 根據(jù)客戶要求，由銷售人員提出申請，填寫一式兩份的開戶申請表（附后）。具體參照公司《開戶審批管理辦法》執(zhí)行。特殊藥品必須同時提供有關(guān)證明材料。 第二十四條 對相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開戶。 第二十六條 銷售部門制訂的資信額度須經(jīng)分管銷售副總和財務(wù)部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第二十八條 銷售部必須嚴(yán)格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準(zhǔn)銷售。 第六章 銷售開票 第三十條 銷售開票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、 性能、用途等，開票操作熟練，并認(rèn)真核對所開品種的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、及正確的購藥單位等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、輸入無誤。 第三十二條 配合倉儲、收款、財務(wù)等部門完成銜接工作。（見財務(wù)發(fā)票管理規(guī)定）。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。 第七章 銷售收款 第三十六條 嚴(yán)格執(zhí)行公司財經(jīng)紀(jì)律和現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真復(fù)核銷售單的客戶名稱、數(shù)量、價格和金額，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行收 21 款，并承擔(dān)因工作失誤造成的經(jīng)濟損失。 第三十八條 收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。 第四十條 在收取大額現(xiàn)金時，須每張檢驗，做到“唱收唱付”無差錯。 第四十二條 填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。 第四十四條 銷售收款要做到“當(dāng)日款，當(dāng)日解，當(dāng)日帳，當(dāng)日清”，手續(xù)清楚，每筆業(yè)務(wù)款都應(yīng)上繳財務(wù)，存入銀行。 第八章 現(xiàn)金銷售開票 第四十五條 銷售人員 在銷售過程中，對于非現(xiàn)金購藥的客戶，如有提出用現(xiàn)金購藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價格須經(jīng)客戶服務(wù)部、采購中心簽字確認(rèn)。 第四十七條 對有些特殊需求的銷售，在價格上需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，才可以開票銷售。 第四十九條 對有 關(guān)銷售資料的管理，應(yīng)參照公司《檔案管理制度》及時進(jìn)行整理，分類進(jìn)行保管，并適時進(jìn)行輸理與核查。 第十章 銷售業(yè)績考核 第五十條 根據(jù)公司上年度經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及對市場情況的分析，制定的年度考核項目和指標(biāo)。 第五十二條 業(yè)績考核以打分制的形式進(jìn)行計算，體現(xiàn)多勞多得的原則。 第十二章 銷售員崗位變動交接管理 第五十四 條 銷售人員有責(zé)任對所發(fā)生的銷售額承擔(dān)有限 23 責(zé)任，并根據(jù)公司要求按期對所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核對，并保證準(zhǔn)確無誤。 第五十六 條 銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應(yīng)收帳款有不符，應(yīng)積極與財務(wù)部門聯(lián)系，進(jìn)行查找與對帳。 第五十八 條 本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具體實施考核辦法。 第六十 條 本制度解釋權(quán)在銷售總部。由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 崗位職責(zé)： ： 設(shè)目標(biāo)； ，調(diào)整應(yīng)收貨款的比例； ，維護(hù)好客戶關(guān)系； ，完成總代理品種目標(biāo)醫(yī)院的銷售。 ： ； 、售中、售后服務(wù)； 、做好銷售臺帳； ，查詢庫存，開票； 、反饋市場信息，維護(hù)公司統(tǒng)一形象； ，杜絕低毛利品種的銷售； ，并做好財務(wù)有關(guān)報批手續(xù)； ，核對客戶應(yīng)付帳款是否同公司應(yīng)收帳款一致，異常情況上報經(jīng)理，配合財務(wù)人員對帳； i .每年、月做 好銷售、回籠情況的進(jìn)展情況； j .其他日常工作。 ： 、歸檔； ，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線； 、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記； ，并催促財務(wù)部門按時付款； ，給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)； ，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益最大化； 。 ： ，查詢庫存、開票； 、金額、回款方式、送達(dá)方式； ； ； 接待上門客戶、 退貨單、換發(fā)票的處理； 。 30 崗位組織結(jié)構(gòu) 經(jīng)營層 辦公室 采購中心 審計法規(guī)部 銷售分公司 財務(wù)部 客戶服務(wù)部 質(zhì)量部 倉儲中心 市內(nèi)銷售一部 市內(nèi)銷售二部 市內(nèi)銷售三部 市外銷售一部 市外銷售二部 市外銷售三部 麻精部 原料部 器化玻分公司 調(diào)撥分公司 31 二、銷售分公司銷售基本流程 客戶 業(yè)務(wù)員 客戶 服務(wù)部 采購中心 收款員 倉儲中心 要貨 信用審核 是否通過？ 否 是否監(jiān)控藥品 轉(zhuǎn)新客戶流程 缺貨記錄生 成 是 制訂采購計劃 新建要貨計劃 檢查是否新客戶 填寫銷售計劃 專人負(fù)責(zé) 是 否 信用審核 限制信用額 度 返回銷售部 門 拒絕開票 查詢庫存情況 同意 分類別 確定計劃量 到貨 合同 缺貨登記通知采購中心 客戶 確認(rèn) 庫存滿足？ 調(diào)貨 確認(rèn)修改要貨計劃 填寫發(fā)貨、回款方式 注明：是否急送，貨票同行 要貨計劃完成 客戶簽字接受 業(yè)務(wù)員臺帳 核對回 單 開發(fā)票 與供應(yīng)商聯(lián)系 確認(rèn) 發(fā)票 反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨） 通知業(yè)務(wù)員開票員 蓋章、形成應(yīng)收款或現(xiàn)款結(jié)算 發(fā)票生 成 接受發(fā) 貨 單 發(fā)貨復(fù)核出庫 建立配送路線 配送 配 送 完 成 32 如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構(gòu)、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務(wù)員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務(wù) 員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調(diào)品種，“是”進(jìn)入相檢查相關(guān)資質(zhì)證明 核對印鑒卡 核對印鑒卡 商業(yè) 醫(yī)療機構(gòu) 教學(xué) 研究 戒毒等單位 拒絕開票 否 審核通過？ 是 保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件 轉(zhuǎn)入正常開票流程 33 應(yīng)業(yè)務(wù)流程；“不是”進(jìn)入正常流程；進(jìn)入信用審核程序后，業(yè)務(wù)員填寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標(biāo)品種，“是”按中標(biāo)品種價格供應(yīng)，“不是”同客戶確認(rèn)開票價格。如庫存不滿足，與客戶再次確認(rèn)后進(jìn)入缺貨流程，采購中心及時補貨情況反饋業(yè)務(wù)員， 毛利高于平均水平，滿足供應(yīng)；毛利低于平均水平，限量供應(yīng)；毛利低于 3%，不供應(yīng)或最小量供應(yīng)。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。如為廠商直調(diào)品種的銷售計劃在貨到客戶后，銷售人員將藥品有關(guān)信息及回單通知采購中心，質(zhì)量部門經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后進(jìn)入出庫、復(fù)核流程。對于現(xiàn)款客 戶，由開票員進(jìn)行資質(zhì)審核，查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務(wù)員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋