【正文】 批準(zhǔn)日期 2021 年 2 月 29 日 內(nèi)部審核情況匯報(bào) 針對(duì)去年的 CNAS初次評(píng)審所發(fā)現(xiàn)的問題以及過去近一年中在體系運(yùn)行過程中碰到的問題 ,我們對(duì)實(shí)驗(yàn)室體系文件進(jìn)行修改之后運(yùn)行較長一段時(shí)間 ,在這 段 時(shí)間過程中 ,全體實(shí)驗(yàn)室人員嚴(yán)格按照體系文件的要求 ,認(rèn)真細(xì)致的執(zhí)行 ,為了驗(yàn)證本實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行體系是否有效 ,實(shí)驗(yàn)室安排組織了這次內(nèi)部審核。 本次內(nèi)審小組成員采用交叉方式進(jìn)行審核，內(nèi)審員都經(jīng)專業(yè)內(nèi)審培訓(xùn)并 經(jīng)實(shí)際演練，并取得資格證書，在審核的過程中凡涉及到審核員自己部門時(shí)，審核員都有回避，經(jīng)過精心策劃及在各部門負(fù)責(zé)人的高度重視下，審核工作開展順利。這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的 5 個(gè)不符合項(xiàng)， 5 個(gè)都是效果性不符合，對(duì)系統(tǒng)實(shí)施及運(yùn)行的影響不大。 對(duì)管理體系以及程序文件中規(guī)定對(duì)測試數(shù)據(jù)的備份保存認(rèn)識(shí) 程度 不夠造成該不符合項(xiàng)的發(fā)生。 對(duì) 檢測室技術(shù)員以上人員進(jìn)行培訓(xùn)，宣貫并形成培訓(xùn)記錄； 即刻采購光盤或硬盤按要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以備查驗(yàn)； 檢測室負(fù)責(zé)人組織安排相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并跟進(jìn)實(shí)施效果。不符合準(zhǔn)則要求 CL01 的要求 。 對(duì) 辦公室 人員進(jìn)行培訓(xùn) WFCX009 服務(wù)客戶程序 的要求 ，形成培訓(xùn)記錄； 按照體系文件的要求，安排《客戶滿意度調(diào)查》，分析統(tǒng)計(jì)得出結(jié)論； 辦公室負(fù)責(zé)人跟進(jìn)每年一次的 《客戶滿意度調(diào)查表》，并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，形成書面的材料，以供管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4,12 的要求。 人員變動(dòng)交接不清晰，沒有責(zé)任到位； 對(duì) 檢測室人員 進(jìn)行培訓(xùn) WFCX030 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 ，形成培訓(xùn)記錄； 按照體系文件的要求，對(duì)上述要求的 的鹽酸溶液對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索要證書或者利用化學(xué)滴定的方法驗(yàn)證該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)鹽酸的濃度符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 文 文件管理人員在這方面的管理經(jīng)驗(yàn)不足 ,對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)也不夠深入 ,沒有形成一種良好的文件管理習(xí)慣。 審核結(jié)論： 此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合 項(xiàng) 5 個(gè)，均屬于效果性不符合，未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)發(fā)生。只要各部門加大執(zhí)行力度，這些不符合項(xiàng)皆可避免。 通過這次內(nèi)審使全體員工對(duì)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)作要求有了更深的理解，也更明確地了解了相應(yīng)的執(zhí)行要求，對(duì)這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了快速整改，各部門能針對(duì)問題點(diǎn)舉一反三，對(duì)每一過程 進(jìn)行識(shí)別與管理，使實(shí)驗(yàn)室體系持續(xù)改進(jìn)。 不 符合測試標(biāo)準(zhǔn) GB6675： 2021 尖端測試的要求。 對(duì)機(jī)械 /物理檢測室技術(shù)以 上 人 員 進(jìn) 行 培 訓(xùn)WFCX021檢測方法確認(rèn)程序，形成培訓(xùn)記錄； 指定人員對(duì) 《 GB6675尖端 測 試 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書WFZY030》 進(jìn)行正確的更正； 機(jī)械 /物理檢測室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場演示 實(shí)驗(yàn)室，并按標(biāo)準(zhǔn)要求記錄測試要求。 2021 年 1 月 8 月 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)如下： 時(shí)間（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 備注 合同履行率 （ %） 100 100 100 100 100 100 100 100 檢測報(bào)告結(jié)果 判定錯(cuò)誤（份） 0 0 0 0 0 0 0 0 檢測報(bào)告結(jié)果判定正確率（ %） 100 100 100 100 100 100 100 100 檢測報(bào)告及時(shí)完成率（ %） 100 100 100 100 100 100 100 100 客戶投訴 (次 ) 0 0 0 0 0 1 0 0 客戶 投訴受理率（ %） / / / / / 100 / / 二、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況： 在 2021 年度 實(shí)驗(yàn)室實(shí)施了 一次 內(nèi)部審核，并要求各部門對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)實(shí)施了迅速有效的糾正措施，并通過日常管理工作，對(duì)潛在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并采取了預(yù)防措施，同時(shí)嚴(yán)格依照《改進(jìn)控制程序》要求進(jìn)行了持續(xù)的項(xiàng)目改進(jìn)，并保留了相應(yīng)的改進(jìn)記錄。 四、質(zhì)量體系文件的評(píng)審工作： 自體系建立以來經(jīng)過一年多的正式運(yùn)行 ，對(duì)質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格）的適用性進(jìn)行了一次全面的修訂，把不適用部分做了刪除，增加了適用的內(nèi)容，調(diào)整了相應(yīng)的章節(jié)和文件的結(jié)構(gòu)，使 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件更能滿足準(zhǔn)則和實(shí)驗(yàn)室實(shí)際的運(yùn)作要求，文件更有操作性和指導(dǎo)性。 一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗(yàn)的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 二、儀器配置工作 所有分析儀器和采樣設(shè)備均已合格的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定 或 校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。經(jīng)檢查表明符合《設(shè)施環(huán)境控制程序》的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事 玩具行業(yè)的檢測工作的能力。 四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成 測試 儀器與采樣設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃、自校準(zhǔn)計(jì)劃、期間核查計(jì)劃的審核工作；做好 檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對(duì)合格的檢測人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；加強(qiáng)對(duì)結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 辦公室工 作報(bào)告 一、文件管理方面：文件管理員負(fù)責(zé)文件資料的收集、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、登記、存盤工作，文件資料（含計(jì)算機(jī)內(nèi)文件）的保管和保密工作，管理體系文件的記錄的保管。自 2021 年 6 月 份質(zhì)量體系運(yùn)行以來，按照程序文件的要求將體系文件（手冊(cè) /程序 /作業(yè)指導(dǎo)書等）受控發(fā)放到各部門及相關(guān)人員，規(guī)范管理日常的檢測報(bào)告，對(duì)內(nèi)審資料、各類質(zhì)量 /技術(shù)記錄都依照程序文件要求收集歸檔。 二、樣品管理工作：樣品管理員 主要負(fù)責(zé)測試申請(qǐng)單和樣品的受理，樣品的接收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、貯存、處置管理工作，確保在整個(gè)檢測過程和保管期間無損壞、丟失、混淆現(xiàn)象。 三、工作量及工作類型的變化：經(jīng) 評(píng)估，以目前的檢測業(yè)務(wù)量，檢測任務(wù)量和人員基本能滿足實(shí)驗(yàn)室日常檢測人機(jī)配置工作量的需要，檢測室的檢測員都是有經(jīng)驗(yàn)的，對(duì)業(yè)務(wù)熟悉，工作負(fù)荷不大，各崗位人員能夠勝任相應(yīng)的工作，不需要做出調(diào)整，也暫時(shí)無增加人力資源的需要。 五、體系的要素及相應(yīng)文件是否需要修改：經(jīng)過 多次 內(nèi)部審核，我們參加了對(duì)相應(yīng)的體系文件的修訂，文件符合 ISO/IEC1