20xx內部審計工作總結3-在線瀏覽
2024-11-20 02:30本頁面
【正文】 進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，構成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了很多審計工作信息及先進工作經驗。加強自身業(yè)務素質的學習，進取進行學術研究和探討。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。應對這一現狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟職責，提高了經濟效益，為領導供給了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
一、堅持客觀公正的原則下，切實抓好內部財務審計，根據集團的實際情況和領導的統(tǒng)一安排做好內部審計工作。認真學習《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作規(guī)定》等有關制度，依照《中國內部審計準則》健全內審工作制度，提高審計工作質量，規(guī)范完善各項審計基礎工作。針對企業(yè)審計中存在的突出問題，提出合理化的建議和意見，經集團研究后形成書面通知，下發(fā)所審企業(yè)，督促落實整改措施，促進集團規(guī)范管理。
五、做好內審人員的后續(xù)教育和業(yè)務培訓工作，提高內審人員的業(yè)務素質、政策水平和專業(yè)技能。了解的內容主要有：
企業(yè)發(fā)展史、關聯企業(yè)產業(yè)性質、主營業(yè)務、投資規(guī)模、相關稅種等。
企業(yè)的內部控制制度是否健全，是否科學有效。是否符合企業(yè)核算要求。是否有因會計處理錯誤導致管理失職現象。存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞。債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理。
經營目標的制定是否切合實際。目標是否明確。實際執(zhí)行情況。
大項投資及工程建設項目的基本情況。項目預算的審核情況。合同的簽訂是否嚴謹。工程決算是否嚴格把關等。了解核算辦法是否合理?！睂徲嫴扛鶕瘓F經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算
和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現場調查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有
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