庫(kù)房管理規(guī)定介紹-在線瀏覽
2025-02-17 17:26本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。P2/9 目錄 1. 目的 2. 適 用范圍 3. 術(shù)語和縮略語 4. 工作 程序 倉(cāng)庫(kù)管理制度 商品入庫(kù)程序 商品出庫(kù)程序 商品借出程序 退貨管理程序 庫(kù)房盤點(diǎn)程序 庫(kù)房管理員工作交接程序 5. 引用文件 6. 質(zhì)量記錄 NR607105A“ 軟件入庫(kù)單” NR607105B“ 商品增減卡” NR607105C“ 商品出庫(kù)單” NR607105D“ 商品入庫(kù)單” NR607105E“ 商品盤點(diǎn)表” NR607105F“ 商品暫存申請(qǐng)單” NR607105G“ 庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表” NR607105H“ 商品內(nèi)部調(diào)撥單” NR607105I“ 溫、濕度登記表” JT 借條 庫(kù)房管理規(guī)定 P3/9 1. 目的 對(duì)軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。 2. 適用范圍 適用于本公司軟件產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成硬件商品的存儲(chǔ)管理。 合格品區(qū)：存放合格商品的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。 4. 規(guī)定內(nèi)容 倉(cāng)庫(kù)管理制度 商品入庫(kù)。 商品出、入庫(kù)房要記帳，實(shí)行一物一卡制。庫(kù)房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。庫(kù)房按商品類別及工作流程劃分為各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。 庫(kù)房?jī)?nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。 庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。晴天時(shí)要開窗換氣。 庫(kù)房管理安全第一。 庫(kù)房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。 2）庫(kù)房管理員接到“軟件入庫(kù)單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無誤簽收， 將“軟件入庫(kù)單”正本交產(chǎn)品制作部門，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在 NR607103D“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫(kù)房管理員。 3）簽收的 NR607103D“送貨驗(yàn)收單”交采購(gòu)員一份，自留一份并做好來貨記錄。 調(diào)撥商品入庫(kù) 1) 庫(kù)房管理員在接到“商品內(nèi)部調(diào)撥單”及商品之后，核對(duì)商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“商品內(nèi)部調(diào)撥單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫(kù)房管理員。 庫(kù)房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫“商品增減卡”。 2) 庫(kù)房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門。 2) 庫(kù)房與 合同執(zhí)行 部門共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由 合同執(zhí)行 部門收貨人及庫(kù)房管理員在“商品出庫(kù)單”上簽字，庫(kù)房留兩份， 合同執(zhí)行 部門及財(cái)務(wù)部門各一份，若有誤，重新清 點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由 合同執(zhí)行 部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。 庫(kù)房管理員根據(jù)“商品出庫(kù)單”及時(shí)填寫“商品增減卡”?！敖钘l”應(yīng)填寫完整，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，借用人簽字并送交庫(kù)房后，方可借出。若大件硬件必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門協(xié)同技術(shù)支撐部門一起從庫(kù)房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫(kù)房，由庫(kù)房代為保管，整個(gè)過程必須由技術(shù)支撐部門人員跟蹤并簽字認(rèn)可。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫(kù)房領(lǐng)出對(duì)應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門重新測(cè)試、包裝并簽字認(rèn)可。 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沖消原“借條”。 每年年終，庫(kù)房填寫“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。 所有退庫(kù)商品必須經(jīng)檢 驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng) 產(chǎn)品制作 部門測(cè)試、包裝、簽字認(rèn)可。 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫(kù)房拒絕接收。每月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每半年盤點(diǎn)一次。 庫(kù)房管理員收到盤點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。 盤點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。
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