【正文】 和固定資產(chǎn)零星購置； 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 9 （ 4）、礦區(qū)生產(chǎn)補充勘探； （ 5）、綜合利用和“三廢”治理支出； （ 6）、礦井新技術(shù)的推廣； 三、安全投入資金的管理 由神新公司建立管理制度，統(tǒng)一收取維簡費及安全費用，集中使用，所籌集資金由神新公司財務(wù)資產(chǎn)部開設(shè)專戶，專款專用，專項核算，統(tǒng)一管理； 煤礦安全生產(chǎn)投入專項資金堅持先提取、后使用，以收定支、量入為出的原則； 建立管理資金的申請、使用、檢查、驗收制度，以確保安全 投入資金的正常使用和有效的發(fā)揮作用。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 10 4 風(fēng)險管理制度 一 風(fēng)險預(yù)控管理制度 1 識別生產(chǎn)活動過程中的危險源，針對危險源制定有效的管理標準和管理措施。 3 作業(yè)規(guī)程由區(qū)隊工程技術(shù)人員負責(zé)編制，在編制過程中要充分考慮作業(yè)過程中的危險源，在規(guī)程中要制定控制危險源的管理標準和管理措施。 二 危險源辯識管理職責(zé) 1 礦屬各單位及駐礦單位成立各自的風(fēng)險管理小組，負責(zé)本單位生產(chǎn)活動、服務(wù)中的危險源辨識，分級分類。 3 安全管理辦負責(zé)風(fēng)險管理工作計劃的制定，并負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。 5 各單位技術(shù)員負責(zé)組 織本單位員工進行危險源的辨識及分級分類。職能部門、安全管理辦進行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。 8 各職能部門和安全（體系）辦必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險源，并負責(zé)對危險源的監(jiān)測，督促各單位對危險源進行完善和補充。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 11 10 各單位負責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險辨識計劃，充分利用班前會組織當(dāng)班人員進行本崗位危險源辨識。 2 根據(jù)評估出的風(fēng)險，要相應(yīng)制定改進或防范措施，及時消除安全隱患，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 4 保留日常風(fēng)險評估記錄，必要時及時追加到正式風(fēng)險概述中。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 12 5 人員不安全行為管理制度 對人員不安全行為的管理包括對不安全行為的檢查 (互檢、自檢、抽檢 )、觀察預(yù)警、識別研究、評審等。 一 不安全行為檢查 1 安全管理辦作為本礦的安全監(jiān)督檢查機構(gòu)，負責(zé)對全礦井生產(chǎn)過程中各 類人員不安全行為進行有效的監(jiān)督檢查管理。現(xiàn)場作業(yè)中首先要確保個人按章作業(yè)，同時也要互相監(jiān)督提醒其他人員不違章作業(yè)。 3 定期檢查每周與綜合管理體系檢查相結(jié)合，具體由各專業(yè)檢查組組長召集，檢查線路、人員安排由專檢組組長安排。 5 不定期檢查要重點突出中夜班的檢查，“小分隊”檢查頻次原則上每旬組織一次。 7 檢查要把重點放在采掘、“一通三防”、頂板管理、機電運輸、輔助運輸和外委施工隊伍現(xiàn)場管理上，對于井下重點工程和搬家倒面、打 眼放炮工程、大型器材長距離運輸?shù)纫装l(fā)生不安全行為的作業(yè)環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控。 9 對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不安全行為，涉及人身安全或者作業(yè)區(qū)域存在無法保證人員安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員、暫時停產(chǎn)或者停止一切作業(yè)活動。 11 帶班隊長負責(zé)對每班人員的作業(yè)行為不定時的進行巡回檢查，特別對重點的崗位、關(guān)鍵的作業(yè)環(huán)節(jié)要采取重點監(jiān)控。 12 區(qū)隊要建立自檢記錄，要詳細記錄檢查時間、存在問題、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限及復(fù)查整改落實情況。 13 班組長為本班安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，要隨時了解掌握本班員工的工作生活情況，察覺他們工作中的情緒變化。 14 班組成員要相互關(guān)照，發(fā)現(xiàn)不安全行為立即給予警告或提醒，必要時要進行強行制止。 15 每周班組要在區(qū)隊管理人員的指導(dǎo)下開展一次安全活動，組織討論安全工作中存在的問題，對日常作業(yè)中的不安全行為班組成員要客觀的指出，力求今后工作中杜絕。 17 各級管理人員對人員不安全行為等日常檢查要使用文明用語，檢查要遵循平等、尊重員工的原則，不能給被檢違章人員造成心理壓力，避某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 14 免因心理因素引發(fā)二次違章造成事故。 二 員工不安全行為觀察與預(yù)警 健全不安全行為的管理機制，通過觀察及預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施予以制止或糾正不安全行為，降低不 安全行為的發(fā)生率。 2 由單位的管理人員按照規(guī)程、任務(wù)工序?qū)τ^察對象的作業(yè)全過程進行觀察。 4 觀察結(jié)束后，與作業(yè)人員進行溝通和交流，將觀察結(jié)果進行分析和評價，提出控制措施和處理意見。 6 在不安全行為管理例會上 ，對發(fā)生頻率高、危險性高、涉及到多工種的不安全行為進行重點通報，明確不安全行為的糾正焦點，積極組織開展專項整治活動，及時扭轉(zhuǎn)不安全行為頻發(fā)的趨勢。 三 員工不安全行為識別與研究 1 行為痕跡主要是看不安全行為發(fā)生后是否可追溯。 2 針對不安全行為痕跡的特點， 對于無痕不安全行為的管理控制必須要加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，加大對不安全行為的處罰打擊力度。 4 職能科室、機關(guān)跟班人員到現(xiàn)場后，要及時聯(lián)系責(zé)任區(qū)域帶班隊長到現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn)場不安全行為的痕跡，落實具體的責(zé)任人及責(zé)任區(qū)隊。 5 對于一般的不安全行為，按照不安全行為處罰條例給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰處理。 6 采掘、機、運、通各專業(yè)檢查人員，必須對所管范圍進行經(jīng)常性抽查，及時準確進行不安全行為痕跡識別，對易發(fā)生事故地段要重點監(jiān)督，對有不安全行為跡象的人員進行特別關(guān)注，反復(fù)提醒警告。 四 員工不安全行為評審 1 安全辦每月對各單位員工出 現(xiàn)的不安全行為進行匯總，分析不安全行為發(fā)生的原因及規(guī)律，采取針對性的控制措施。 3 每年底對不安全行為發(fā)生的原因進行研討，找出不安全行為引發(fā)的心理狀態(tài)，掌握發(fā)生的規(guī)律，為制定控制措施提供依據(jù)。 5 日常員工安全行為規(guī)范按照《員工崗位行為規(guī)范》執(zhí)行，各級 管理人員根據(jù)實際情況要不斷進行補充完善。 1 扣分標準 員工基礎(chǔ)安全分為 10 分。 2 扣分方 式 按照扣分標準和不安全行為性質(zhì)，對責(zé)任人進行累計扣分考核，動態(tài)監(jiān)查。 3 不同分值等級相應(yīng)處罰標準 （ 1）對于扣 1分的不安全行為，對責(zé)任人并處 100元的罰款，對負有直接管理責(zé)任的管理人員罰款 50 元。 (3) 對于扣 3 分的不安全行為，對責(zé)任人并處 300 元的罰款，對負有直接管理責(zé)任的管理人員罰款 200 元。 (5) 不安全行為扣分累計達到 5 分人員定為“二類不安全人員”，并處800元的罰款，停止工作，離崗培訓(xùn) 15 天，對負有直接管理責(zé)任的管理人員罰款 500 元。 (7) 不安全行為扣分累計超過 10 分，上報公司人力資源部給予不安全行為人員開除留用或解除勞動合同處理。安全辦建立不安全行為人員檔案，專人負責(zé)積分登記，每月公布一次扣分積分情況。對達到警戒線的個人立即進行強制培訓(xùn)。 (4) 連續(xù)一年未發(fā)生不安全行為的井下作業(yè)人員給予 200 元獎勵，地面作業(yè)人員給予 100 元獎勵；對于連續(xù)未發(fā)生不安全行為的井下作業(yè)人員每增加一年獎勵金額遞增 200元，地面作業(yè)人員遞增 100元。 (6) 對員工不安全行為的考核計分周期為逐年連續(xù)考核記取。 2 對在生 產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患及時采取措施加以整改和預(yù)防及發(fā)現(xiàn)違章操作及時制止的。 4 在安全教育培訓(xùn)中工作突出的。 6 在安全管理工作及生產(chǎn)過程中做出突出貢獻的個人及單位，礦將視情節(jié)予以獎勵。 1 違反操作規(guī)程及安全有關(guān)規(guī)定進行操作的，對照礦發(fā) 3號文進行處罰。 3 特種作業(yè)人員未持證上崗，比照礦發(fā) 3 號文進行處罰。 5 出現(xiàn)各類事故未按規(guī)定時間上報或故意隱瞞不報的，視情節(jié)予以處罰并予以通報。 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 19 7 安全文化建設(shè)制度 一 為通過本質(zhì)安全文化的建設(shè)，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人— 機 — 環(huán)關(guān)系，實現(xiàn)人員無違章、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、 管理無漏洞的安全目標，制定并實施本程序。 2 組織職責(zé) （ 1） 負責(zé)制定本礦本質(zhì)安全文化建設(shè)實施計劃。 （ 3） 負責(zé)計劃實施所需的人、財、物等各種資源的有效配置。 （ 5） 所有成員都要接受本質(zhì)安全文化建設(shè)的相關(guān)培訓(xùn)。年末總結(jié)本年度的本質(zhì)安全文化建設(shè)業(yè)績，找出存在的問題與不足，提出切實可行的改進措施，為下制定一年計劃作依據(jù)。 2 在廠區(qū)道路兩側(cè)及井口懸掛、張貼安全文化標語，設(shè)置統(tǒng)一的宣傳標識牌，營造濃厚的企業(yè)文化建設(shè)氛圍，使員工在潛移默化中受到教育。 六 本質(zhì)安全文化建設(shè)要形式多樣，內(nèi)容豐富。 成立本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu) 本質(zhì)安全文化建設(shè)機構(gòu)成員接受培訓(xùn) 制定本質(zhì)安全文化建設(shè)長期目標和年度目標 確定本質(zhì)安全文化建設(shè)內(nèi)容和模式 確定本質(zhì)安全文化實施步驟和方法 繼續(xù)實施 考核評價并提出改進措施 調(diào)整長期目標和年度目標 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 21 8 安全技術(shù)審批制度 為了進一步抓好作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及各種安全技術(shù)措施等的審批與管理工作，明確各方面技術(shù)人員的職責(zé)，規(guī)定審批的程序、標準、時限、審批級別、審批人員職別和資格，明確各級審批人員責(zé)任，保證規(guī)程和各種安全技術(shù)措施編制依據(jù)充分、正確，內(nèi)容具體、全面、可行、可靠，能夠有效指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)和操作，特做如下規(guī)定： 一 審批內(nèi)容 為避免《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施出現(xiàn)漏洞，必須重點審核以下內(nèi)容： 1 資料完整，內(nèi)容全面具體，層次清晰，用語準確規(guī)范，避免出 現(xiàn)有歧義的語句。 3 技術(shù)措施要符合《礦山安全法》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標準化標準》、有關(guān)法律法規(guī)及現(xiàn)行安全制度的有關(guān)規(guī)定。 二 審批程序 1 礦總工程師組織本礦生產(chǎn)、地測、機電、運輸、通風(fēng)、安全、煤質(zhì)等部門對《作業(yè)規(guī)程》和安全技術(shù)措施進行會審 , 會審要做詳細記錄，履行簽字手續(xù)，并由主持會審總工程師進行總結(jié)，提出會審意見。 2 各礦《作業(yè)規(guī)程》和 安全技術(shù)措施審批程序：首先由礦生產(chǎn)技術(shù)辦公室進行審批，再由礦安全辦公室審批，后由各相關(guān)部門進行審批，最后由機電副總、機電礦長、生產(chǎn)礦長、總工進行審批。對規(guī)程的具體內(nèi)容，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)有不適合現(xiàn)場具體情況的地方，可由執(zhí)行人員向隊長或技術(shù)負責(zé)人提出意見，由隊長和某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 22 技術(shù)人員研究后提出臨時執(zhí)行意見，報礦總工程師批準后方能實施。新修改的作業(yè)規(guī)程仍必須履行同原規(guī)程一樣的審批手續(xù)，并向區(qū)隊人員貫徹執(zhí)行。 三 審批標準 （一）規(guī)程、措施制定的工程技術(shù)標準必須符合設(shè)計文件要求。 （三）規(guī)程、措施制定的施工工藝和施工方法必須符合《煤礦安全規(guī)程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定。 四 審批時限 1 作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的制定審批時間分為兩種情況：可提前分析預(yù)測地質(zhì)條件變化的規(guī)程措施審批手續(xù)要求在新工作面開工前 10 天結(jié)束，審批后的規(guī)程（措施）必須復(fù)印三份，交生產(chǎn)辦、安全辦、調(diào)度室、檔案室各留一份，以便監(jiān)督其施工和備查。 2 下列安全技術(shù)措施由礦總工程師組織有關(guān)科室編制，礦總工程師同意 1）．在試驗期間涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前， 2）．采區(qū)設(shè)計方案； 3）．礦井采用綜采放頂煤開采和第一次采用綜采進行開采的采煤工作面的開采設(shè)計； 4）．改變?nèi)V通風(fēng)系統(tǒng)時的通風(fēng)設(shè)計及安全技術(shù)措施； 某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 23 5）．礦井掘進工作面采用第一套新的機械化作業(yè)線組織生產(chǎn)并使傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化的掘進工作面作業(yè)規(guī)程； 6）．礦井使用新采煤方法的采煤工作面作業(yè)規(guī)程和“三下”采煤工作面的作業(yè)規(guī)程； 7）．礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計劃； 五 各職能科室審批人員資 質(zhì)的責(zé)任 1 礦總工程師對作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施的審批負主要責(zé)任。 3 參加審批人員在措施審批后，要在措施上簽字。要建立系統(tǒng)的礦壓監(jiān)測和信息反 饋體系，健全和完善礦壓監(jiān)測工作制度 及監(jiān)管體系，實現(xiàn)礦壓監(jiān)測工作的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化。 第二章 管理職責(zé) 第三條 礦總工程師是礦壓監(jiān)測工作的技術(shù)管理負責(zé)人，負責(zé)礦壓監(jiān)測設(shè)計的審批，組織開展礦壓監(jiān)測技術(shù)分析，優(yōu)化支護技術(shù)方案，批準設(shè)計的實施。 第五條 礦長要重視礦壓監(jiān)測工作，并負責(zé)落實礦壓監(jiān)測設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表的采購、安裝及維護管理資金。具體負責(zé)礦壓監(jiān)測信息的閱示、處理、分析、提出技術(shù)方案優(yōu)化、整改意見及日常管理工作。 第八條 井下 生產(chǎn)采面和施工巷道必須按照《礦井安全質(zhì)量標準化》某煤礦本質(zhì)安全管理制度匯編 25 的要求，建立礦壓監(jiān)測系統(tǒng)、配備監(jiān)測儀器。 （一）本制度使用范圍 本制度規(guī)定了 某 煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器的裝備、傳感器設(shè)置、使用與維護、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)信息處理、安全監(jiān)控系統(tǒng)的機構(gòu)、安全監(jiān)測工崗位責(zé)任制與技術(shù)資料管理等制度。 2．煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)必須 24h 連續(xù) 運行。 4．煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器的數(shù)據(jù)及狀態(tài)必須傳輸?shù)降孛嬷鳈C。 6．煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)必須聯(lián)網(wǎng)。瓦斯檢查工下井時必須攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學(xué)甲烷檢測儀。 9．煤礦地面中心站安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機及系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)主機必須雙機或多機備份， 24