【正文】 一篇：山西馬軍峪煤焦有限公司關于市、縣局質(zhì)量標準化檢查存在問題的整 改 方 案針對 2014年11月13日市、縣質(zhì)量標準化小組在我礦檢查存在的98條問題，礦領導及時召開專題會議，對檢查存在的問題逐條逐項下達到各科各隊，及時落實整改，為圓滿完成此項工作，成立了隱患整改組，制定了詳細的整改方案，具體分工如下：一、整改領導及職責分工組 長：劉平（礦長）全面負責省質(zhì)量標準化小組檢查文書中提出的問題，安排布置工作。副組長：樊劍宏（安全礦長）負責所查問題的專業(yè)分工，責任落實，督促整改；崔 杰（安全指揮中心主任）：負責針對所查問題制定整改方案，督促限期完成及現(xiàn)場驗收，并編制隱患整改報告；裴學勇（總工程師）：負責“一通三防”、“地測防治水”、“采掘技術”等工作；褚俊峰（通風助理）：協(xié)助總工完成“一通三防”隱患整改工作，做好現(xiàn)場監(jiān)督檢查技術指導；郝曉東（防治水副總工）：協(xié)助總工完成防治水隱患整改工作，做好現(xiàn)場監(jiān)督檢查技術指導；楊 凡（生產(chǎn)礦長）：負責整改所需人員物力組織調(diào)度，作業(yè)分工； 康 寶（機電礦長）：負責機電、運輸系統(tǒng)隱患整改、現(xiàn)場監(jiān)督技術指導等工作；成 員：各科隊負責人，負責各業(yè)務管轄范圍內(nèi)所查問題的落實、整改、反饋工作。限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由安全指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收未建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡整改措施：由安全指揮中心主任崔杰負責建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收未建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)整改措施：由指揮中心主任崔杰負責聯(lián)系相關單位安裝作業(yè)規(guī)程信息化系統(tǒng)。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收班組未建立工會小組整改措施：由指揮中心主任崔杰負責組織建立工會小組。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 應急救援專業(yè)：緊急避險系統(tǒng)無設施、設備管理臺賬、無藥品更換記錄；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責加設避險系統(tǒng)設施、管理臺賬及藥品更換記錄。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收簽訂醫(yī)院不符合三級以上醫(yī)療機構；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責簽重新簽訂三級以上醫(yī)療機構。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊建宏負責驗收無文件發(fā)放記錄；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責整改完善發(fā)放記錄。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收無廁所、無防燙安全防護設施；整改措施：由安全礦長樊劍宏負責安排加設防燙設施 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收地面物料存放不整齊；整改措施：由機電礦長康寶負責安排隊組進行整理 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電科長于艷宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長樊劍宏負責驗收物資管理未實現(xiàn)信息化管理；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責進行信息化管理 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收能源統(tǒng)計記錄和臺賬未填寫；整改措施：由指揮中心主任崔杰安排填寫完善記錄和臺賬 限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由質(zhì)量標準化辦公室主任郭成東負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收綠化面積不足25%；整改措施：已安全礦長樊劍宏負責申報公司進行規(guī)劃綠化 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收職工宿舍人均面積不足5平方米； 整改措施：由指揮中心主任崔杰安排重新調(diào)整職工宿舍 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 職業(yè)衛(wèi)生；因人員變動職業(yè)衛(wèi)生管理機構需重新任命；整改措施：由安全礦長樊劍宏負責出臺職業(yè)衛(wèi)生管理機構任命文件限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收職業(yè)衛(wèi)生管理人員配備4人，1人無證；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責安排人員培訓證件 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收職業(yè)病危害因素缺（缺有毒有害氣體）；整改措施：由指揮中心主任崔杰聯(lián)系相關資質(zhì)單位進行檢測 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收日常監(jiān)測儀器設備配備不足；整改措施：由安全礦長樊劍宏負責申請公司配備 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收無職業(yè)病防護設施和設備管理臺賬；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責配備防護設施及管理臺帳。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜合辦主任郭勁松負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收健康監(jiān)護檔案缺胸片；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責聯(lián)系公司檔案室調(diào)取。限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由綜掘隊隊長高三磨負責按規(guī)定整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 90108運輸作業(yè)規(guī)程描述掘進機停機后的安全距離為3米，應變更為5米；整改措施：由總工程師裴學勇安排生產(chǎn)技術科更改作業(yè)規(guī)程。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜掘隊隊長高三磨負責整改 驗收責任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負責驗收 90108運輸掘進皮帶機尾防跑偏托輥設置不合理； 整改措施：由機電礦長康寶負責安排整改。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風隊長郝建剛負責整改 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收瓦斯防治“一面一測”審簽學習卡未落實到位； 整改措施：由通風科長孫磊負責組織學習限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科長孫磊負責整改 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收 90106回風順槽打鉆下風側(cè)未掛設CO檢測裝置； 整改措施：由監(jiān)控中心主任對90106回風打鉆下風測安設co檢測裝置限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏磊負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收 6；整改措施：；限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由抽放隊長陰晉水負責按規(guī)定整改 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收 90106回風順槽瓦斯抽采支管少溫度監(jiān)測裝置；整改措施：由監(jiān)控主任負責對90106回風順槽瓦斯抽采支管溫度監(jiān)測裝置進行安裝限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收采掘工作面甲烷傳感器負電值設置錯誤；整改措施：由監(jiān)控室主任負責對采掘工作面甲烷傳感器負電值重新設置 限期整改時間：2014年11月25日整改責任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負責調(diào)校整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收噴灑阻化劑防滅火系統(tǒng)運行不正常；整改措施：由總工程師負責安排相關單位進行維修 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由通風科孫磊負責維修整改 驗收責任人：總工程師裴學勇負責驗收井上下消防材料庫未配備消防列車； 整改措施：由安全礦長樊劍宏負責申請公司購置 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由指揮中心主任崔杰負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收 190106綜采面采煤機組未配備滅火器材；整改措施：由指揮中心主任崔杰負責對90106綜采面采煤機組配備滅火器材限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責安設 驗收責任人：由指揮中心主任崔杰負責驗收 190106運輸順槽防塵管路有一處閥門未編號； 整改措施：由通風科長孫磊負責對90106運輸順槽防塵管路閥門編號限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責編號 驗收責任人：通風助理褚俊峰負責驗收1綜采工作面未安設降柱、移架的自動同步噴霧； 整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆申請公司購置 限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由綜采隊長趙毅負責整改 驗收責任人：由安全礦長樊劍宏負責驗收1測塵儀器未定期進行校長檢定；整改措施：由通風助理褚俊峰負責聯(lián)系相關資質(zhì)單位進行檢定。限期整改時間：2014年11月25日 整改責任人：由機電副總工于艷宏負責整改 驗收責任人：由機電礦長康寶負責驗收四超專項運輸措施制定不完善；整改措施：由機電副總工于艷宏負責制定相關運輸管理規(guī)定措施。二、安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機電科、企管科、勞資科等部門嚴格過程監(jiān)督，制定節(jié)點計劃，嚴把質(zhì)量關，達不到要求將追究責任。四、各單位要根據(jù)方案安排，分管科室制定出分管系統(tǒng)內(nèi)總的整改提升節(jié)點計劃(5月12日之前報送至安檢科)，各基層單位要根據(jù)科室制定出的總的整改提升節(jié)點計劃制定出月度整改計劃，并于每月底之前將下月整改提升計劃報送至安檢科，每月5號之前由安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機電科、企管科、勞資科對上月計劃完成情況組織驗收，對能夠按質(zhì)量要求完成當月計劃的給予補貼和獎勵，對人為原因造成計劃不能順利完成的，根據(jù)未完成情況給予相應處罰。附：創(chuàng)“五優(yōu)”礦井質(zhì)量標準化提升方案一覽表第三篇：質(zhì)量標準化檢查整改方案關于上報《太岳煤礦安全質(zhì)量標準化檢查存在問題整改方案》的報告沁源縣煤炭工業(yè)局：2012年10月30日，沁源縣煤炭工業(yè)局組織人員分別對我礦綜采、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水、信息調(diào)度、應急救援、地面設施、安全管理、職業(yè)健康11個專業(yè)的安全質(zhì)量標準化進行了考核，共提出問題163條，現(xiàn)將《太岳煤礦安全質(zhì)量標準化檢查存在問題整改方案》予以呈報，請審閱。工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預報無10月份預報 責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日整改措施：對井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預報。責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日整改措施：組織對所涉及的作業(yè)規(guī)程進行復審工作。責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：對工作面的支護情況進行分析，并作出記錄。責任人及責任單位：安全礦長張忠勝 安全科 綜采隊 整改期限：11月3日整改措施：設計現(xiàn)場安全確認記錄，并認真填寫。責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜采隊 整改期限：11月3日整改措施：嚴格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。責任人及責任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜采隊整改期限：11月3日整改措施：嚴格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關規(guī)定。責任人及責任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日整改措施：按照有關要求，建立健全變化管理工作制度。責任人及責任單位：總工程師崔保青 通風科 監(jiān)控中心 整改期限：11月3日整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責任人及責任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日整改措施：對井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進行勘探分析，作出10月份工作面地