【正文】 ............................................45 二、招投標(biāo) ................................................................................................................................45 第十二章 投資估算與資金籌措 ....................................................................................................47 一、投資估算編制依據(jù) ..............................................................................................................47 二、投資估算 ............................................................................................................................47 三、資金籌措 ............................................................................................................................48 四、貸款償還 ............................................................................................................................48 第十三章 效益分析 .....................................................................................................................49 一、銷售收入 ............................................................................................................................49 二、總成本及經(jīng)營成本估算 .......................................................................................................49 三、利潤總額及分配 ..................................................................................................................51 四、財(cái)務(wù)盈利能力分析 ..............................................................................................................51 五、承包農(nóng)戶收入分析 ..............................................................................................................51 六、不確定性分析 .....................................................................................................................51 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .....................................................................................................................51 八、社會(huì)效益 ............................................................................................................................52 第十四章 結(jié)論意見 .....................................................................................................................53 奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 一、項(xiàng)目概要 ： 金牛奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 項(xiàng)目 ：養(yǎng)殖業(yè) ：內(nèi)蒙古金牛牧業(yè)發(fā)展有限公司 ： 內(nèi)蒙古金牛牧業(yè)發(fā)展有限公司 ： 鄂爾多斯市 杭錦旗 西北 30公里 ：奶牛存欄 5000 頭，其中：其中成母牛 3000 頭，后備母牛 2020 頭。 日產(chǎn) 鮮奶 70 噸 ，年產(chǎn)鮮奶 2 萬噸 。奶牛統(tǒng)一購進(jìn)。 總建筑面積 約 66 萬 平方米，包括泌乳 牛舍 、干奶牛舍、 后備牛舍、 產(chǎn)房、犢牛舍、 運(yùn)動(dòng)場 、 青貯窖 、獸醫(yī) 室 、 糞污處理廠、 其它附屬設(shè)施等 。 ： 以市場為導(dǎo)向，以良種為基礎(chǔ)，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為紐帶，以生產(chǎn)牛奶為中心，在資源節(jié)約和生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的指導(dǎo)下， 集中建設(shè)奶牛園區(qū)， 實(shí)現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、一體化 。 內(nèi)蒙古金牛牧業(yè)發(fā)展 有限公司 于 XXXX年 XX 月注冊(cè)成立， 法定代表人：奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 2 XXX， 注冊(cè)資本 XXX 萬元， 由 XXXX 有限公司和自然人 XX共同出資，其中 XX有限公司出資 XXX 萬元，控股 XX%。全旗總面積 萬平方公里，轄 1 個(gè)自治區(qū)級(jí)開發(fā)區(qū)、 5 鎮(zhèn) 1蘇木，總?cè)丝?，其中蒙古族 萬人。 杭錦旗交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善。全旗現(xiàn)有220 千伏變電站 2個(gè)， 110千伏變電站 4 個(gè)， 35千伏變電站 10個(gè)，供電能力達(dá)到 54 萬千瓦，縣級(jí)調(diào)度實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。 三、 項(xiàng)目建設(shè) 條件 生產(chǎn)基地 位于 奶牛養(yǎng)殖帶和我國奶業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域規(guī)劃范圍內(nèi)，地處 東經(jīng)11北緯 40176。 近年來， 杭錦旗 始終把農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移作為增加農(nóng)民收入和建設(shè)小康社會(huì)的戰(zhàn)略性措施來抓，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化措施、完善服務(wù)、打造平臺(tái)。 有 保障 奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 3 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門采取多元 化、多渠道融資，增加資金投入 ，解決農(nóng)戶發(fā)展奶牛生產(chǎn)資金不足的問題。 奶牛品種選用 荷斯坦奶牛， 奶牛繁育所需凍精主要由 內(nèi)蒙古 生物 繁育有限公司 提供， 該 公司 年可提供優(yōu)質(zhì)凍精 1000萬劑?！拔鞅睖稀备什輹充N世界。 杭錦旗 有畜牧服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧綜合 服務(wù) 站 ，村屯有畜牧綜合服務(wù)室，可為養(yǎng)戶提供從良種繁育、 防疫滅病、飼料生產(chǎn)到科學(xué)飼養(yǎng)管理等一系列技術(shù)服務(wù)。 四、建設(shè)必要性 自 2020年以來，中國乳業(yè)年平均增長速度達(dá)到 20%，雖然經(jīng)歷了 2020年“三聚氰胺”事件，但 2020年已全面恢復(fù)，據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2020 年，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì) ，同比增長 %，乳制品總產(chǎn)量 ，同比增長 %。 為了解決原奶供應(yīng)問題，蒙牛、伊利等大型乳企不惜投巨資發(fā)展奶源，據(jù)了解，蒙牛集團(tuán)每年計(jì)劃投資 5 億元，專門用于發(fā)展奶源建設(shè)，伊利則是通過提高奶價(jià)搶奪優(yōu)質(zhì)牧場牛奶，同時(shí)，國家及各地政府也在不斷投入資金用于發(fā)展奶牛養(yǎng)殖。 內(nèi)蒙古 荷斯坦奶牛存欄、鮮奶產(chǎn)量和乳制品產(chǎn)量均居全國 前列 ，在我國制定的奶牛優(yōu)勢(shì)區(qū)域范圍內(nèi) 。 杭錦旗 乳業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃。 ，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要。為發(fā)展循環(huán)生態(tài)奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 5 農(nóng)業(yè)提供了途徑。 前存在的良種奶牛數(shù)量不足，單產(chǎn)較低，飼養(yǎng)規(guī)模小而分散，質(zhì)量保證體系不完善的有效途徑。 轉(zhuǎn)移 農(nóng)村 剩余 勞動(dòng)力 ， 增加農(nóng)民收入的 需要 。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是 杭錦旗 政府 轉(zhuǎn)移農(nóng)村 剩余 勞動(dòng)力， 增加農(nóng)民收入的 有效措施。 自治區(qū) 情特點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)富民強(qiáng)省目標(biāo)的需要。 奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 7 第二章 行業(yè)規(guī)劃及 市場 發(fā)展 一 、 國家對(duì) 內(nèi)蒙 作為奶牛優(yōu)勢(shì)區(qū)的規(guī)劃 我國將奶牛養(yǎng)殖劃了三大優(yōu)勢(shì)區(qū)，分別為牧 區(qū)、農(nóng)區(qū)和城市郊區(qū)。農(nóng)區(qū)和農(nóng)牧結(jié)合地區(qū)飼養(yǎng)數(shù)量超過全國飼養(yǎng)量的一半，其中飼養(yǎng)數(shù)量較大的有 內(nèi)蒙古 、河北、山東、山西、陜西等省。從奶類產(chǎn)量看，年產(chǎn)量在 100 萬噸以上的有河北、內(nèi)蒙古，占全國總量的 %，其中 內(nèi)蒙古 是我國奶類生產(chǎn)第一大省，產(chǎn)量占全國的 %。 相對(duì)集中原則。 龍頭帶動(dòng)原則。 效益并重原則。通過奶業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)牧民致富步伐，并統(tǒng)籌考慮資源開發(fā)與保護(hù)、奶牛增長與環(huán)境治理等因素。重奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 8 點(diǎn)完善北京、上海和 天津 3 個(gè)種公牛站；建設(shè)和完善飼養(yǎng)高產(chǎn)奶牛 500 頭以上的奶牛育種基地 80 處；完善基地縣配種站點(diǎn) 400 處；建設(shè) 10 處 DHI測(cè)定系統(tǒng)。建設(shè) 500頭以上規(guī)模的高產(chǎn)奶牛小區(qū) 400處；發(fā)展 10 頭以上的奶牛飼養(yǎng)專業(yè)戶 12 萬戶；建設(shè)機(jī)械化擠奶站 1200個(gè)；建設(shè)配套環(huán)保設(shè)施 400處。 二 、 內(nèi)蒙古 乳業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 1. 內(nèi)蒙古 乳業(yè)現(xiàn)狀 內(nèi)蒙古 地處世界優(yōu)質(zhì)奶牛帶上，擁有比較豐富的奶業(yè)生產(chǎn)資源和良好的發(fā)展基礎(chǔ)，在奶業(yè)市場上具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)。 2020 年工作重點(diǎn)和發(fā)展目標(biāo)：奶牛存欄和鮮奶產(chǎn)量要達(dá)到兩位數(shù)增長；實(shí)現(xiàn)牧業(yè)產(chǎn)值 620億元，牧業(yè)產(chǎn)值 占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 43%左右；規(guī)?；曫B(yǎng)比重突破 70%；轉(zhuǎn)化糧食 160 億公斤，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值效益 80 億元，農(nóng)村居民人均牧業(yè)純收入新增 80元以上。 三、 杭錦旗 乳業(yè)現(xiàn)狀及規(guī)劃 到 2020年末全 旗 奶牛存欄 計(jì)劃 到 2萬頭，年鮮奶產(chǎn)量達(dá)到 6萬噸，牧業(yè)收入達(dá)到 900 元，占農(nóng)村人均收入的比重達(dá)到 %，成為農(nóng)民增收的重要來源。利用三年時(shí)間培育高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)萬頭奶牛鎮(zhèn) 2 個(gè)，其奶牛存欄超 500 頭的村都要 發(fā)展成奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖村；南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶牛存欄 300 頭以上的村都要發(fā)展成奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖村。 四、乳業(yè)市場 發(fā)展 隨著我國人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生改變，正由溫飽型向小康型過渡的廣大人民群眾，更加注重乳制品的消費(fèi)，人均占有牛奶將會(huì)大幅度增長，這就要求奶牛養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)有一個(gè)較快的發(fā)展。由于中國乳制品消費(fèi)市場巨大，乳業(yè)成為我國食品工業(yè)中發(fā)展最快、成長性最好的產(chǎn)業(yè)，已被公認(rèn)為“朝陽產(chǎn)業(yè)”。同時(shí)，推進(jìn)畜牧業(yè)規(guī)?；?、集約化和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展畜產(chǎn)品精深加工，力爭把糧食主產(chǎn)區(qū)盡快建成奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 10 畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地。全省各地積極發(fā)揮糧食、飼草、秸稈豐富的優(yōu)勢(shì)，突出發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，使奶業(yè)在畜牧業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中 所占的比重迅速上升。 奶牛業(yè)的發(fā)展不能只注重?cái)?shù)量的增長，更要注重質(zhì)量的發(fā)展。美國從 1984～ 1994 年，奶?？傤^數(shù)從 萬頭，減少%，而頭均年頭號(hào)數(shù)增長 %，而同期奶牛單產(chǎn)水平提高了 %。因此， 奶業(yè)發(fā) 展要走質(zhì)量型道路。 其次 ，適應(yīng)市場需求，積極開發(fā)高品質(zhì)、強(qiáng)競爭力的新產(chǎn)品 。 五 、 本項(xiàng)目 養(yǎng)殖規(guī)模 依據(jù)世界銀行扶持 內(nèi)蒙古 奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 的要求及項(xiàng)目區(qū)的條件，本園區(qū)選擇 荷斯坦 奶牛， 擬訂最終達(dá)到奶牛存欄 5000頭的規(guī)模，其中成母牛 3000 頭，后備母牛 2020 頭。 奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告 11 第 三 章 奶牛飼養(yǎng) 一、 奶牛養(yǎng)殖工藝流程圖 二、奶牛品種的選擇 本 園區(qū) 選擇 荷斯坦 奶牛。其特點(diǎn)是體格高大，乳房龐大，后軀發(fā)達(dá)。具有生產(chǎn)性能高，適應(yīng)性強(qiáng)、遺傳穩(wěn)定、利用年限長等特點(diǎn)，還具備喜粗飼料、耐嚴(yán)寒、抗病力強(qiáng)等地域特點(diǎn)。 三 、牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃 本項(xiàng)目根據(jù)奶牛年總受胎率 97%，產(chǎn)犢率 95%，年平均胎間距≤ 420d,成活率 92%，母牛機(jī)率 50%，每頭母牛利用年限為 5胎，正常年成母牛群淘汰率 10%,牛群周轉(zhuǎn)計(jì)劃表如下： 奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 建設(shè) 可行性研究報(bào)告