【正文】 .......................... 73 企業(yè)組織 ........................................................................................................ 73 勞動定員 ........................................................................................................ 73 人員來源及培訓(xùn) ............................................................................................ 74 第十二章 項目實施進(jìn)度 ......................................................................................... 75 第十三章 投資估算及資金籌措 ............................................................................. 76 投資估算 ........................................................................................................ 76 資金籌措 ........................................................................................................ 77 第十四章 經(jīng)濟(jì)評價 ................................................................................................. 79 評價說明 ........................................................................................................ 79 產(chǎn)品銷售收入和成本估算 ............................................................................ 79 財務(wù)評價 ........................................................................................................ 80 第十五章 結(jié) 論 ..................................................................................................... 84 第 1頁 第一章 總論 項目簡介 項目名稱 節(jié)能塑鋼 型材 生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目建設(shè)單位 XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責(zé)任 公司 項目負(fù)責(zé) 人： 項目建設(shè)地點 XXX鳩江區(qū)二期工業(yè)園 項目建設(shè)內(nèi)容 項目占地面積 22畝，總建筑面積 12200 平方米， 新建 廠房 、辦公樓 及 道路、圍墻綠化等配套 設(shè)施 。 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 8000噸 節(jié)能 塑鋼 型材。 資金籌措全部由項目單位自籌。 經(jīng)營范圍： 塑鋼、不銹鋼、鋁型材及配件加工銷售 。 產(chǎn)品銷售：公司的產(chǎn)品 主要銷往海螺型材 。 技術(shù)力量：公司擁有專業(yè)人才 20 余人，其中高級工程師、設(shè)計師 5 名，且均是長期從事建 材開發(fā)、設(shè)計工作的人員，專業(yè)知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。 公司與多所高校建立了科技戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在科技信息需求和高校科技成果應(yīng)用、推廣等方面進(jìn)行了全面合作，并邀請相關(guān)專家來公司進(jìn)行技術(shù)咨詢、技術(shù)診斷、解決技術(shù)難題等。 、 范圍 編制依據(jù) 本項目可行性研究的主要依據(jù)包括： （ 1）國家發(fā)改 委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（征收意見稿 2020年本）》； （ 2） XXX市“十一五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要； （ 3）與項目有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策； 第 3頁 （ 4）建筑工程設(shè)計規(guī)范； （ 5）安徽省建筑工程消耗定額及費用定額； （ 6）城市總體規(guī)劃文件； （ 7）《中華人民共和國消防法》； （ 8）《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》； （ 9）《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5022295）； （ 10）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB500162020）； （ 11）《 公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 》； （ 12）國家發(fā)改委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版 ）及現(xiàn)行財稅制度； （ 13） XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責(zé)任 公司 提供的資料 。 采用先進(jìn)適用的技術(shù) 為了能較好地發(fā)揮 節(jié)能型塑鋼 生產(chǎn)線及配套的公用工程、輔助設(shè)施的作 用，在立足國產(chǎn)化的同時，既注重技術(shù)的先進(jìn)性，也 第 4頁 充分注意技術(shù)的適用性。這些先進(jìn)適用的技術(shù)不僅體現(xiàn)在節(jié)能技術(shù)、工藝流程、技術(shù)裝備和控制水平上，而且同樣體現(xiàn)在環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生等方面。因此，在本報告編制過程中特別注意裝置的合理布局，減少占地，選用先進(jìn)適用可靠的技術(shù)，優(yōu)化工藝指標(biāo)，減少定員，減少運轉(zhuǎn)費用，降低消耗，降低成本，減少非生產(chǎn)性投資， 控制項目總投資，提高產(chǎn)品在市場中的競爭能力，從而提高企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益。 本項目的建設(shè)場地設(shè)在 鳩江區(qū) 二期 工業(yè)園 ，XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 是具有較強(qiáng)科研技術(shù)力量和豐富的新型裝飾材料生產(chǎn)管理經(jīng)驗的企業(yè)。 嚴(yán)格按照國家節(jié)能減排的要求，遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略 第 5頁 觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，加強(qiáng)綜合利用，減少三廢排放，完善“三廢”處理設(shè)施，控制對環(huán)境的污染，做到環(huán)保措施與工程建設(shè)“三同時”。 研究結(jié)論 與建議 研究結(jié)論 本項目 符合 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本） 》第一類第 10 條第 2 項“ 新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、 第 6頁 防水材料和建筑密封材料、建筑涂料開發(fā)生產(chǎn) ” 的規(guī)定。 項目選址在 安徽省 XXX 市鳩江區(qū) 二期 工業(yè)園 ， 占地面積22畝， 符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。項目產(chǎn)品的市場前景較好，采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，新增主要生產(chǎn)設(shè)備為引進(jìn)國 內(nèi) 先進(jìn)設(shè)備，工程建設(shè)方案合理。 、自來水，電的年耗量為 28萬度，自來水的年耗量 約 。 總投資及財務(wù)評價 本項目總投資 3500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 3185 元，流動資金 315萬元。 綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景較好， 第 7頁 技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)均是可行的。 企業(yè)要注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 建議企業(yè)組織力量加強(qiáng)市場信息研究，及時掌握國內(nèi)外新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進(jìn)一步搞好新 產(chǎn) 品開發(fā)，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場 運 作體系。因為單純用 PVC型材加工的門窗強(qiáng)度不夠，通常在型腔內(nèi)添加鋼材以增強(qiáng)門窗的牢固性，因此型材內(nèi)部添加鋼材制作的塑料門窗通常被稱為塑鋼門窗。 塑鋼門窗是在本 世紀(jì) 50 年代首先由前西德的 HULS 公司和Hechst 公司開發(fā)，至今有 40 多年的歷史。并確定了 PVC塑料異型材、整體窗的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立了較完善的安裝、施工的規(guī)范。近幾年來，更在混料、擠出、組裝等工藝與裝備上逐步引入計算機(jī)控制、監(jiān)督與檢測，生產(chǎn)工藝與技術(shù)更趨完善。 目前，德國、澳地利等國塑鋼門窗已占門窗市 場的 50％以上。美國東部地區(qū)新建住宅 70％門窗采用塑鋼門窗，目前市場占有率已達(dá) 21％。我國塑鋼門窗行業(yè)是在 80 年代初通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的基礎(chǔ)上建立起來的。目前生產(chǎn)規(guī)模最大的是 XXX海螺型材股份有限公司，其次是大連實德，浙江中材，河北寶碩，江蘇華宏，山西中德等。與歐美國家不同的是，我國型材的種類單一，目前市場上流通的大部分是 60MM 平開門窗系列型材和 80MM 推拉系列門窗型材。 塑鋼門窗之所以發(fā)展迅速，并很快成為建筑門窗的首選產(chǎn)品，得 益于它的幾大優(yōu)越性。；歐美兩大體系塑鋼門窗采用的標(biāo)準(zhǔn)也分兩大體系，但不論哪國標(biāo)準(zhǔn)，作為門窗的主要性能如抗風(fēng) 第 11 頁 壓性、氣體滲透性、雨水滲漏性、保溫性、隔音性等都是共同的。 目前，建筑能耗已接近 我 國社會終端總能耗的 30%，到 2020年可能逼近 40%。建筑能耗的總量和占能源消耗總量的比例逐年提高，成為耗能最多的行業(yè)，嚴(yán)重影響著 我 國 經(jīng)濟(jì) 的可持續(xù)發(fā)展。一套房子的使用期是 70 年，隨著科技進(jìn)步和人類生活水平的不斷提高，盡早使用節(jié)能建材， 可以有效避免將來為了 達(dá)到 節(jié)能 目標(biāo) ，而給現(xiàn)有建筑進(jìn)行大改造的工程和資源的浪費。 節(jié)能塑鋼型材是 一種集保溫隔熱、節(jié)能環(huán)保、裝飾裝潢等功能為一體 的新型絕熱隔音材料 。 塑鋼 型材多腔式結(jié)構(gòu)，具有良好的隔熱性能，傳熱系數(shù)甚小，僅為鋼材的 1/357，鋁材的 1/1250，有關(guān)部門調(diào)查比較：使用塑鋼門窗比使用木窗的房間，冬季室內(nèi)溫度提高 45℃ ；另外，塑鋼門窗的廣泛使用也給國家節(jié)省了大量的木、鋁、鋼材料，生產(chǎn)同樣重量的 PVC型材的能耗是鋼材的 1/45，鋁材的 1/8， 可充分滿足建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)低傳熱系數(shù)、高熱惰性的要求，降低建筑物能耗，有助于實現(xiàn) 《 公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 》規(guī)定的 建筑物節(jié)能65％以上的設(shè)計要求 ，是一種新型的節(jié)能裝飾材料。在日益嘈雜的城市環(huán)境中，使用塑鋼窗可使室內(nèi)環(huán) 境更為舒適。根據(jù)北京市勞動保護(hù)研究所的檢測，使用塑鋼窗的室內(nèi)噪音降到 32DB（ A），效果是非常好的。 項目建設(shè)必要性 發(fā)展節(jié)能型的建材是 國家的方針 近年以來，我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展日新月異，速度驚人，這點是全世界都公認(rèn)的事實。在全部能耗中，我國雨后春筍般矗立起來的各種建筑的建設(shè)和使用過程中的能耗占了很大一部分。 有數(shù)字統(tǒng)計，我國的建筑耗能已經(jīng)占了能源消耗總量的％，僅北方采暖地區(qū)每年多耗標(biāo)準(zhǔn)煤 1800 萬噸，直接經(jīng)濟(jì)損失 70 億元，多 排二氧化碳 52 萬噸，建筑節(jié)能已經(jīng)引起各級政府、房產(chǎn)業(yè)及設(shè)計部門的重視，因此，門窗是否節(jié)能，節(jié)能質(zhì)量如何也成了產(chǎn)品能否占領(lǐng)市場的關(guān)鍵問題。塑鋼門窗是剛剛發(fā)展起來的新型節(jié)能建筑門窗。塑鋼門窗采用 UPVC材料，內(nèi)襯碳鋼龍骨，擠壓成型，經(jīng)過切割、焊接，配以五金件及橡膠密封條制成。塑鋼門窗不但綜合了前幾種門窗的優(yōu)點，而且 更勝一籌。此外塑鋼門窗還具有阻燃、高強(qiáng)度、超強(qiáng)密封的特性。根據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，到 2020 年 我國建筑材料要求比現(xiàn)在節(jié)能 65%以上 ，這就要求門窗的導(dǎo)熱系數(shù)低于 標(biāo)準(zhǔn)，目前只有塑鋼門窗等達(dá)到這個標(biāo)準(zhǔn)。 有利于企業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 本項目的實施，有利于進(jìn)一步提高企業(yè)對技 術(shù)創(chuàng)新投入的積極性，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。 本項目的實施，有利于企業(yè)建立以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。 項目產(chǎn)品生產(chǎn)線全面采用國 內(nèi) 先進(jìn)的設(shè)備，對于全面提升 XXX 市 建材 工業(yè)的國際 第 15 頁 競爭力，從而帶動 建材 行業(yè)整體水平的提高，具有重要作用。 項目建設(shè)能促進(jìn)能源發(fā)展 項目產(chǎn)品現(xiàn)階段主要對建筑節(jié)能進(jìn)行耗損控制，隨著技術(shù)的成熟，將逐步擴(kuò)大市場范圍，該項目的建成，其產(chǎn)品將涵蓋到各類建筑中，降低能源的損耗，達(dá)到能源環(huán)保，合理分配能源的意圖。 有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 本項目 的實施，可以解決 XXX 市 現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護(hù)社會治安、穩(wěn)定社會秩序、緩和富余人員 安置的矛盾，具有極大的社會意義。 項目建設(shè)可行性 本項目 符合 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本） 》第一類第 10條第 2 項“ 新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料開發(fā)生產(chǎn) ”的規(guī)定。 地域優(yōu)勢 XXX 市位于安徽省東南部，地處長江下游南岸，中心地理座標(biāo)為東經(jīng) 119 度 21 分、北緯 31 度 20 分。她像一顆璀璨的明珠，鑲嵌在皖江與青弋江的交匯口。 融入長江三角洲經(jīng)濟(jì)圈，各方面受長江三角洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的幅射很強(qiáng)，對項目的發(fā)展?fàn)畲筇峁┝丝赡?。項目產(chǎn)品處于生命周期的成 熟期，該階段的特點是產(chǎn)品技術(shù)成熟、質(zhì)量穩(wěn)定。根據(jù)產(chǎn)品方案、生產(chǎn)技術(shù)工藝及流程，項目中擬從 國內(nèi)購置先進(jìn)設(shè)備 ，這對本項目的實施奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。 第 17 頁 該公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的各項制度健全、先進(jìn)，并形成了具有自身特色的以產(chǎn)品開發(fā)為導(dǎo)向、以質(zhì)量管理為中心、以信息網(wǎng)絡(luò)為保證的企業(yè)管理體系。 （ 2）本項目生產(chǎn)所需原料立足于國內(nèi)市場采購，保證了項目實施后的生產(chǎn)正常運作。 綜上所述，本項目的實施將對企業(yè)和區(qū)域環(huán)境保護(hù)發(fā)展具有重要意義，實施本項目，是十分必要和可行的。 國家政策