財務(wù)費用報銷單據(jù)粘貼方法合集5篇-在線瀏覽
2024-11-04 12:38本頁面
【正文】 及右邊線整齊。注意事項1不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。，盡量不要使用固體膠棒粘貼。圖 1 火車票的粘貼圖 2 車輛通行費發(fā)票的粘貼圖 3 出租車票的粘貼圖 4 汽車車票的粘貼圖 5 汽車客票的粘貼圖6 汽油費的粘貼圖7 停車費的粘貼第三篇：有關(guān)費用報銷粘貼單據(jù)的一些基本規(guī)定有關(guān)費用報銷粘貼單據(jù)的一些基本規(guī)定：屬于出差費用的貼在差旅費報銷單上，包括車票、住宿費、訂票費等單據(jù)。報銷伙食補(bǔ)貼和差旅補(bǔ)貼的原則上不得再報銷出差期間的打車票、餐費，特殊情況要報銷的需分管副總在打車票上簽字。其他的費用單據(jù)報銷時貼費用報銷單。（2）增值稅普通發(fā)票與其他發(fā)票分開粘貼，單獨報銷。（4）購買設(shè)備的正規(guī)發(fā)票附上設(shè)備請購單，單獨粘貼報銷。（5）工程上購買材料付款時用付款審批單，提供供應(yīng)商的賬號、名稱、開戶行等資料，要求對方開具增值稅普通發(fā)票，而不是增值稅專用發(fā)票。（6）車輛維修、購買材料一類的（非工程）要求對方開具增值稅專用發(fā)票。（7）辦事處購買用品的應(yīng)附上申請單。b)辦公用品的領(lǐng)用實行領(lǐng)用登記和以壞換新制度。報銷單上：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理簽字→財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）簽字→總經(jīng)理簽字。b)報銷時所附單據(jù)：發(fā)票、派車單、。d)其他：在報銷單據(jù)上注明使用明細(xì)（車牌號、起始地點、時間、使用人員）。e)每次出車發(fā)生的費用必須一次性報銷，不能分開報銷。c)報銷簽審流程：請修單：請修人→項目經(jīng)理（生產(chǎn)隊長）簽字；報銷單：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。b)報銷時所附單據(jù)：發(fā)票、電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)。簽審后進(jìn)行報銷。工程全部結(jié)束后，不再報銷該費用。（包括生活燃料、桶裝水、方便面等）b)報銷時所附單據(jù)：采購清單、報銷單。：a)包括材料物資運費、上下裝卸費、材料物資托運費。c)報銷簽審流程：運費：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理；裝卸費（水泥）：領(lǐng)款人→報銷人→資料員→項目經(jīng)理（生產(chǎn)隊長）。b)報銷時所附單據(jù)：派差單、發(fā)票、領(lǐng)款單，c)報銷簽審流程：派差單：申請人→項目經(jīng)理，d)注明出差事由，人數(shù)，人員明細(xì)，寫個清單。差旅費必須有票，無票按報銷標(biāo)準(zhǔn)的70%報銷。e)出差生活費補(bǔ)助30元/。：報銷當(dāng)天能往返發(fā)生的交通費用，參照差旅費執(zhí)行。b)報銷所附票據(jù)：總收據(jù)或發(fā)票、采購明細(xì)單（供貨清單）、材料采購計劃單（并注明具體用途）、入庫單。采購明細(xì)單（供貨清單）：供應(yīng)商→采購員→庫管員；入庫單：材料會計。：a)指生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備護(hù)理、修理費、原材料外加費。c)報銷簽審流程：報修表：報修人→生產(chǎn)隊長（項目經(jīng)理）；報銷單：領(lǐng)款人→報銷人→項目經(jīng)理。b)報銷所附票據(jù)：發(fā)票或收據(jù)或領(lǐng)款單。e)公司嚴(yán)控業(yè)務(wù)招待費，各項目必須嚴(yán)格在限額內(nèi)開支，超支由項目經(jīng)理自負(fù)。b)報銷所附票據(jù)：工資表、考勤表，c)報銷簽審流程：考勤員（統(tǒng)計員）、生產(chǎn)隊長、項目經(jīng)理簽字要齊全。c)報銷簽審流程：同材料費：a)指各項目水電費。用量、單價、金額。d)項目部最高水電費不得超出3000元/月，超出部分不予報銷。（如打鉆），b)報銷所附票據(jù)：金申請所需資料：必須按公司統(tǒng)一格式表格填寫資金申清單。d)此項費用由公司統(tǒng)一支付，各項目不再支付，每月上報分包工程量統(tǒng)計（由分包人、資料員、生產(chǎn)隊長、項目經(jīng)理簽字）：生活用品的維修，所附單據(jù)與簽審流程同14條水電費。三、其他a)如開車出差，發(fā)生的油費、過路過橋費、停車費計入車輛使用費，產(chǎn)生的住宿、生活補(bǔ)助計入差旅費。屬于工傷的醫(yī)療費，公司先墊付，結(jié)算時從項目部獎金中扣除。d)春節(jié)補(bǔ)貼：因工地施工，駐守工地未回家過節(jié)的員工另單獨補(bǔ)助300元/人。e)業(yè)務(wù)招待費根據(jù)總工程量和工期進(jìn)行總額控制，其費用的撥付根據(jù)現(xiàn)場情況由項目經(jīng)理申請公司財務(wù)與總經(jīng)理審核支付。四、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，白條一律不予報銷，請各工地出納人員認(rèn)真執(zhí)行，公司出納員也會依照以上要求審核執(zhí)行。沙灣工地以每人每天≤（食堂菜譜由食堂提供計劃，指定人采購，食堂驗收，嚴(yán)禁采購與收貨為同一人），《差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；附出差明細(xì),人員,事由,。
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