業(yè)務招待費使用規(guī)定[范文大全]-在線瀏覽
2024-10-29 15:42本頁面
【正文】 ，應填寫《業(yè)務招待費報銷明細表》，注明招待日期、客戶的名稱等相關內(nèi)容。第二篇：業(yè)務招待費使用規(guī)定業(yè)務招待費使用管理辦法（暫行）一、為加強本公司費用管理，控制成本開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，并根據(jù)國家相關規(guī)定及本公司實際情況，特制定本辦法。三、因公司的各種業(yè)務活動需發(fā)生費用時，須事先提出申請，獲得批準后方可使用；若事先未申請或未得到批準，財務有權對職員所發(fā)生的業(yè)務招待費拒絕予以報銷。五、業(yè)務招待費審批權限及程序：，并填寫《業(yè)務招待費申請表》六、如有未送出的禮品，需交回公司行政部。八、職員不可為客戶報銷任何發(fā)票。公司財務只對有總裁簽字的相應單據(jù)給予報銷。十、本管理辦法經(jīng)總裁辦公室批準，自開始執(zhí)行。一、適用范圍本辦法要求公司員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中和對外交往中應熱情、周到、謙虛、禮貌。本辦法中的接待費是指：接待活動中發(fā)生的餐費、住宿費、外事活動禮品費等費用。三、管理內(nèi)容（一）接待 （1）上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作的必要接待。（3）各協(xié)作單位、科研院所、金融機構、中介機構以及其他合作伙伴來訪所必須的接待。（6）單筆接待費用超過 3000 元/次，應附接待菜品清單、人員名單，由部門負責人、綜合管理部負責人簽字確認，經(jīng)分管領導審核，由黨委書記、董事長或總經(jīng)理審批后報銷。（三）費用控制與監(jiān)督，并將執(zhí)行情況進行通報。、報銷流程、審批權限的業(yè)務招待費用。2公司綜合管理部一次采購金額超過 2 萬元的物資，需事前請示分管領導同意。 內(nèi)容。XXX市相關部門如有業(yè)務招待費用相關管理辦法出臺，本規(guī)定如與其
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