【正文】 名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。七、投資概算與資金籌措投資概算：項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì)7800萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金7300萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元（詳見附表1）。資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資7300萬(wàn)元，一年建成。八、效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)：項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)500萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、1萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。社會(huì)效益分析：（1）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可為省內(nèi)外提供名優(yōu)綠化苗木。（3）項(xiàng)目建成后，可增加地方經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。附表1：項(xiàng)目投資概算表序號(hào)名稱概算金額（萬(wàn)元）備注一場(chǎng)地費(fèi)50二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100三信息、技術(shù)、培訓(xùn)40四不可預(yù)見費(fèi)10五生產(chǎn)流動(dòng)資金200合計(jì)200附表2：項(xiàng)目投產(chǎn)后年總成本及收益估算表項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注年總成本原料成本250勞務(wù)費(fèi)230工資及福利40攤銷費(fèi)30其他費(fèi)用10小計(jì)560年總收入1600 年利潤(rùn)1040 利潤(rùn)率65%第二篇：綠化苗木基地項(xiàng)目建議書“云谷田園”— “月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項(xiàng)目建議書貴州云谷花舟園藝有限公司二〇一四年三月十一日一、總論項(xiàng)目名稱：“云谷田園”—“月季?奇石?盆景”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園項(xiàng)目主管單位：凱里市舟溪鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目實(shí)施單位：貴州云谷花舟園藝有限公司（注冊(cè)資金500萬(wàn)元，正報(bào)批）法人代表：李勇項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：凱里市舟溪鎮(zhèn)大中村生產(chǎn)規(guī)模：建設(shè)用地200畝，每年培育6萬(wàn)株大花、豐花、藤本月季；1萬(wàn)株樹樁月季、500株古樁月季；造型黑松300株、奇石盆景300盆建設(shè)內(nèi)容：土地整理，月季園120畝，黑松園50畝，水景園10畝，奇石園2畝，生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗(yàn)園20畝，產(chǎn)品展示廳2000平方米，水、電、觀光園路基礎(chǔ)設(shè)施等約8畝。投資規(guī)模及資金籌措：（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為65%。二、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)本項(xiàng)目符合國(guó)家及凱里市的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，具有較強(qiáng)的示范帶動(dòng)作用。市場(chǎng)前景好、規(guī)模適度，技術(shù)成熟，符合環(huán)保要求。作為花木界的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一，月季產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，月季除了綠化和觀賞以外，還有著巨大的附加經(jīng)濟(jì)價(jià)值（如：月季油、月季酒、月季菜系等）。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目示范性強(qiáng)，周期短，帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。舟溪自然資源優(yōu)越，光照良好，土層深厚肥沃，是栽植月季的理想場(chǎng)所，業(yè)主單位具有成熟的產(chǎn)品銷售渠道、有較強(qiáng)的后續(xù)資金投入能力，地方政府也積極支花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、項(xiàng)目對(duì)農(nóng)民增收作用明顯本項(xiàng)目通過(guò)“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時(shí)，采取聘用當(dāng)?shù)卮迕襁M(jìn)園務(wù)工和回收農(nóng)民種植的成品月季方式使其得到穩(wěn)定的收入來(lái)源。四、就業(yè)帶動(dòng)效益通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，業(yè)主公司的花卉苗木觀光基地可以為當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力提供固定就業(yè)機(jī)會(huì)30個(gè)。社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯，對(duì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。同時(shí)還將有效帶動(dòng)周邊村寨退耕還林工程的實(shí)施和村寨的周邊環(huán)境美化。對(duì)帶動(dòng)和推廣凱里“云谷田園”現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)花卉苗木種植也具有重要意義。實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)效益增加、農(nóng)民科技素質(zhì)不斷提高的雙贏局面。建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積200畝，其中核心區(qū)100畝，核心區(qū)擬建大花系月季園10畝，豐花系月季園10畝，藤本系月季園10畝，地被系月季園5畝，微型系月季園5畝，樹樁月季園40畝，水景園10畝，古樁月季盆景園4畝，黑松園3畝，產(chǎn)品陳列廳2000平方米。預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。（3）項(xiàng)目技術(shù)措施：基地選擇在凱里市大中村荷花池周邊，總面積200畝左右，項(xiàng)目建設(shè)所需的用地要土層深厚，土壤疏松，營(yíng)養(yǎng)元素平衡，排水良好。七、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理形式：本項(xiàng)目由舟溪鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，貴州云谷花舟園藝有限公司（正報(bào)批）負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門運(yùn)作。下屬各部門設(shè)主任各1名，員工若干名。資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金1000萬(wàn)元。流動(dòng)資金500萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開始使用。建設(shè)內(nèi)容是土地翻挖，苗木培育，苗木移植，購(gòu)臵挖掘機(jī)、吊車及運(yùn)輸車，新建有關(guān)的育苗水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施和宣傳設(shè)施等。2011年，全村農(nóng)民人均純收入2716元。（二）項(xiàng)目提出的背景：近年來(lái)，鎮(zhèn)村緊緊抓住國(guó)家、省、市大抓公益林、退耕還林、天保工程、三北四期等林業(yè)重點(diǎn)工程，拉動(dòng)綠化苗木市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)的市場(chǎng)實(shí)際，依托白吉坡水資源和國(guó)營(yíng)林場(chǎng)育苗的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用川區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在川區(qū)大力發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)成立了森園春種植農(nóng)民專業(yè)合作社。（三）項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有入社土地1001畝，已承包前渠村耕、林地1000余畝。本項(xiàng)目的產(chǎn)品是綠化苗木，隨著社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。從種種社會(huì)跡象表明該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景好，產(chǎn)品供不應(yīng)，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。項(xiàng)目建設(shè)的必要性：三、項(xiàng)目建設(shè)的基本條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：位于寧縣盤克鎮(zhèn)前渠村。更是外界通往白吉湖旅游度假村的必經(jīng)之地，為為吸引客商和洽談項(xiàng)目提供便利。地質(zhì)地貌：典型的黃土高原溝壑區(qū)。四、項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目現(xiàn)狀及分析：以現(xiàn)有入社的1000余畝苗木為基礎(chǔ)，憑借入社資金及貸款逐步擴(kuò)大育苗規(guī)模，爭(zhēng)取5年內(nèi)把育苗基地建設(shè)成為至少擁有2000余畝，資金過(guò)億的農(nóng)民致富搖錢樹。五、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積2000余畝，基地內(nèi)新建有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備：購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)500m2的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：其它設(shè)施，如通訊設(shè)備、輸變電線路、機(jī)械貨物裝卸車、挖掘機(jī)等，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)配置。采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的苗木培育技術(shù)和設(shè)備。資金籌措：項(xiàng)目實(shí)施單位自籌投入資本金2100萬(wàn)元。流動(dòng)資600金萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開始使用。項(xiàng)目建成后，由寧縣盤克鎮(zhèn)森園春種植農(nóng)民專業(yè)合作社負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。（2）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中和投產(chǎn)后，均需要一定的勞動(dòng)力，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目建成后，與當(dāng)?shù)氐陌准侣糜味燃俅寤セ莼ダ渖鐣?huì)效益也十分顯著。年總收入為840萬(wàn)元，總成本為2371萬(wàn)元，盈利1531萬(wàn)元，利潤(rùn)率為182%，投產(chǎn)后