【正文】 ................................... 錯誤 !未定義書簽。 六、社會效益分析 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第十四章 可行性研究結論與建議 ............................................................... 52 一、可行性研究結論 ........................................................................................ 52 二、建議 ............................................................................................................ 52 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 附表 （全部投資） 附表 附表 附表 附表 附圖 附圖 附圖 附圖 附圖 附圖 附圖 附圖 附圖 附件 1. 建設單位 法人 營業(yè)執(zhí)照 2. 財務審計報告書 3. 繳稅證明及稅收繳款書 4. 銀行 存款證明和 資信證明 5. 配套資金承諾函 6. 自籌資金承諾函 7. 草種經(jīng)營許可證 8. 草種生產許可證 9. 牧草品種審定證書 合作協(xié)議書 書 、加工儲備設施情況及儀器設備清單 、 土地使用承諾書 1 第一章 總 論 一、 項目名稱和建設單位 ： **省 **市苜蓿良種繁育基地建設項目 ：新 建 ： **市 **鎮(zhèn) **農場 ： ****農牧科技發(fā)展有限公司 ： ** ： *** ： **省農牧廳 二、 建設 內容與 規(guī)模 本項目總投資規(guī)模為 萬元，包括固定資產投資 萬元 ,技術培訓及技術推廣費 萬元，基本預備費用 萬元。 五、 投資 使用計劃 本項目固定資產投資 萬元，其中 土建 工程 投資 萬元， 設備購置 及安裝 投資 萬元， 牧草種子引進及繁育試驗2 費用 15 萬元，工程建設 其它費用 萬元 ；項目技術培訓和技術推廣費用 萬元， 基本預備費 用 萬元。 七、項目效益 本項目的實施可全面推動 **市乃至全省草產業(yè)的發(fā)展，改善農業(yè)生產結構，變糧、經(jīng)二元結構為糧、草、經(jīng)三元結構，增加農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性，合理配置農村勞動力資源，變農閑為農忙，有利于 **市農業(yè)結構優(yōu)化升級與農村經(jīng)濟的進一步繁榮。增加項目區(qū)農民的經(jīng)濟收入。促進土地資源、水資源和光能資源的有效利用。項目經(jīng)濟效益計算期內 水平 年總銷售收入 萬元，總成本費用 萬元，正常年經(jīng)營成本 萬元，利潤總額 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %。 八 、 可行性研究報告編制依據(jù) （國農辦 [2021]175 號）。 年國家農 業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南。 5.《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法》 ，（財 政部令第 29 號 ）。 九 主要技術經(jīng)濟指標 本項目建成后， 項目經(jīng)濟效益計算期內達產年總銷售收入 萬元，總成本費用 萬元，正常年經(jīng)營成本 萬元，利潤總額 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %。主要技術經(jīng)濟指標詳見表 1。國家實施“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略，提出了“中西部地區(qū)要從自身條件出發(fā)，發(fā)展比較優(yōu)勢的產業(yè)和技術先進企業(yè)，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級”、“西部大開發(fā)要重點抓好基礎設施建設，大力植樹種草，改善生態(tài)環(huán)境，有計劃有步驟地退耕還林還草，調整產業(yè)結構”為主要內容的基本建設方針，為 **種子產業(yè)發(fā)展提供了難得的發(fā)展機遇。 改善和建設生態(tài)環(huán)境是西部大開發(fā)的基礎性工作，也是維護和保障中西部地區(qū)社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的重要基礎和舉措。要實現(xiàn)牧草產業(yè)化，必須推行規(guī)?；?jīng)營，必須建立規(guī)?；N植基地，而大規(guī)模牧草基地的建設，必須依靠適度規(guī)模的優(yōu)質牧草種子基地來持續(xù)地生產和提供適應各地氣候條件的各種優(yōu)質牧草種子。 **省委、省政府立足省情，提出要把 **建成草業(yè)大省、牧業(yè)強省，下決心要把草產業(yè)及其制種業(yè)發(fā)展成為振興 **農業(yè)經(jīng)濟的支柱產業(yè)。作為草產業(yè)發(fā)展重要基礎的牧草種子基地更是大有可為，前景光明。 **省位于青藏、黃土、蒙新三大高原的交匯地帶，地形復雜，地貌多樣。作為全國六大牧區(qū)之一；全省擁有天然草地近 億畝，牧草種質資源豐富，天然草地擁有草地植物資源 154 科， 716 屬， 2129 種。 2021 年全省紫花苜蓿留床面積 778 萬畝，人工種草留床面積達到 1650 萬畝，分列全國第一、二位。在政府的積極引導支持和龍頭企業(yè)的強力帶動下，各地充分利用豐富的土地資源和牧草種質資源，適宜的氣候條件，大力進行草產業(yè)開發(fā)和牧草種子生產，已經(jīng)形成了 **、 **、 **、 **、 **等草業(yè)優(yōu)勢產業(yè)區(qū)。隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設的 日益重視，西部大開發(fā)戰(zhàn)略和農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的不斷深入，西部建設投資力度進一步加大，治理荒漠、恢復植被、發(fā)展畜牧業(yè)都需要大量的牧草種子。據(jù)測算，我省 **、 **等地區(qū)每年需要紫花苜蓿種子約 65 噸，省內其他地區(qū)約需 100 噸左右。 二、項目建設的必要性 。重點包括：土地沙化、荒漠化治理、退耕還林還草及草原改良等內容。我省現(xiàn)有的苜蓿品種不論從數(shù)量還是質量上都不能滿足生態(tài)建設的需求。本項目建設優(yōu)良苜蓿種子繁育基地，將為加快當?shù)剞r業(yè)結構調整，大力開展生態(tài)環(huán)境建設 奠定基礎，為把 **省建設成為草產業(yè)大省創(chuàng)造有利條件。 多年來，經(jīng)過我省草地科學工作者的辛勤工作，培育出多種適合我省生態(tài)環(huán)境條件的地方優(yōu)良牧草品種，但因種種原因，目前尚未形成產業(yè)規(guī)模。以適應大規(guī)模的市場化需8 要。生產大量高品質的優(yōu)良牧草種子，對我省生態(tài)建設起著至關重要 的作用。 牧草種子生產對氣候條件和區(qū)域環(huán)境有其特殊要求。也有利于種子提純復壯，科學管理，提高種性，提高質量。 9 第 三 章 建設單位基本情況 一、建設單位基本情況 項目建設單位 ****農牧科技發(fā)展有限公司是 ****農業(yè)發(fā)展有限公司設立在 **地區(qū)專門從事農業(yè)綜合開發(fā)、牧草種植和規(guī)模化肉羊高效舍飼養(yǎng)殖、科研推廣為一體的具有獨立法人資格的高科技集團公司 。 近幾年 來，積極響應省委省政府提出把草畜產業(yè)培育成我省戰(zhàn)略性主導產業(yè)的號召，先后投資 6000 余萬元，建成了 ****萬畝牧草種植基地，建成了 **良種肉用種羊場、 **優(yōu)質肉用種羊擴繁場、 ****萬只肉羊生產場，引進了當今世界上生長速度快，產肉率高，經(jīng)濟價值大的道賽特 、薩?？?、特克賽爾、小尾寒羊等優(yōu)良種羊 5000 多只。截止 2021 年底，各養(yǎng)殖場共存欄優(yōu)質肉羊及公司自主繁育、適合農戶養(yǎng)殖的良種基礎生產母羊 萬只。形成了龍頭帶基地、基地聯(lián)農戶的產業(yè)化經(jīng)營格局。 二、現(xiàn)有基礎設施和技術條件 現(xiàn)已開墾 **鎮(zhèn)原 **農場棄耕土地三萬畝，承包期限 50 年。 辦公樓一幢，建筑面積 2560 平方米。 三、資產與財務狀況 2021 年，公司主營業(yè)務收入 2649 萬元，主營業(yè)務成本 2132 萬元，營業(yè)費用 2305 萬元，管理費用 118 萬元，財務費用 萬元，利潤總額 157 萬元。資產負債 表、損益表、現(xiàn)金流量表見附件中的審計報告。 設有動態(tài)監(jiān)測科、植?？?、草原建設科等 11 個職能部門。肩負著全省草原資源勘測、動態(tài)監(jiān)測、草原保護利用、全省飼料資源調查、飼料加工、動物營養(yǎng)研究、草業(yè)生產和草原鼠、病蟲害防11 治 等技術 工作。在草原監(jiān)理、牧草種子管理和飛播牧草、草原治蟲滅鼠、秸稈青貯 氨化等專項技術推廣和牧草種子基地建設等方面成果顯著。 2.**新隴原生態(tài)農業(yè)有限公司 **新隴原生態(tài)農業(yè)有限公司是在 **省牧草種子公司和原 **隴原草業(yè)科技有限公司基礎上重新注冊登記的新型生態(tài)農業(yè)有限公司。性質為有限責任公司，注冊資本 200 萬。 公司成立以來，已向社會提供各類優(yōu)質牧草種子 1200 余噸，取得了良好的社會和經(jīng)濟效益。全美國有 20 個以上的州進行紫花苜蓿種子生產，單位面積平均產量為 267kg/公頃，年產量平均為45417 噸。美國每年有一大部分紫花苜蓿種子銷往亞洲、南美洲及墨西哥等國家和地區(qū)。 世界紫花苜蓿種子市場當中，歐洲的法國、西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份額。近年來國際市場對苜蓿草產品需求急劇遞增。 二、國內紫花苜蓿種子生產現(xiàn)狀 我國紫花苜蓿種子的生產地主要集中在 **隴東、及河西、陜西關中、寧夏南部以及新疆等地，種子產量與地域關系明顯， 西北灌13 區(qū)種子產量高，適合于紫花苜蓿的種子生產。所生產的大部分豆科牧草產品質量較低，缺乏在國際市場上的競爭能力。據(jù)農業(yè)部 **牧草及草坪草質量監(jiān)督監(jiān)測中心抽查結果，西北市場上流通的紫花苜蓿種子質量堪憂，合格率僅為 40%，主要問題是發(fā)芽率低和其它植物種子含量超標。 三、 **省牧草種子生產現(xiàn)狀 **省是國內紫花苜蓿種植大省，每年約有 800－ 1OOO 噸種子銷往青海、寧夏、內蒙古、新疆等省區(qū)。各級政府把發(fā)展草產業(yè)作為調整農業(yè)結構、增加農民收入的一項重要舉措，突出發(fā)展，使牧草種子生產開始成為貧困山區(qū)脫貧致富的一項新興產業(yè)。到 2021 年，全省種草面積突破 50 萬畝的縣就有 10 多個，還有環(huán)縣、會寧等縣的紫花苜蓿留床面積近百萬畝。全省牧草良種覆蓋率達到一半左右，優(yōu)勢產區(qū)達到80%以上。僅四川大 業(yè)公司在 **等地建成年加工 5 萬噸的牧草飼料加工廠 4 個，帶動 20 萬畝苜蓿基地和一個乳制品加工廠，以訂單形式聯(lián)系 萬戶農戶，促進了農民增收，調動了群眾發(fā)展草業(yè)生產的積極性。由于生產規(guī)模、配套技術跟不上，經(jīng)營分散，質量不能保證，從而限制了它的發(fā)展。通過牧草優(yōu)良品種劃區(qū)栽培，田間檢驗，去雜去劣，收獲時使用干燥劑和脫葉劑，使用裝備有特殊裝置的康拜因收獲脫粒，通過專門的配套的種子清選設備， 按種子大小、輕重、顏色、形狀、表面結構、比重等進行清選和分級，因而能生產出高質量的牧草種子。種子收獲前用碳酸鉀溶液噴灑以加速干燥，使用落葉劑使葉子脫落，使用牧草種子聯(lián)合收割機 (康拜因 )收割脫粒，種子產量可達 500kg/公頃。種子生產處于分散的、無序的生產水平上，種子檢驗規(guī)程、種子審定規(guī)程、質量檢驗、審定、檢疫機構、質量分級標準很不完善，牧草種子田間管理、復壯制度沒有建立。 15 四、目標產品市場分析及預測 本項目的目標產品為苜蓿種子。以每千克種子平均價 15 元銷往 *****等縣區(qū)和項目建設所在地的 **及周邊縣區(qū)。我省苜蓿種子供給處于自產自留的狀態(tài)，沒有專門的標準化生產基地，品種混雜和退化現(xiàn)象嚴重。 據(jù)統(tǒng)計，國內對牧草種子用種領域 及數(shù)量不斷擴大，僅在未來10 年內，我國將建立人工草地 2021 萬公頃，改良草地 3000 萬公頃，治理“三化”草地 3300 萬公頃，牧草種子的需求量將進一步加大，尤其是品質優(yōu)良的牧草種子需求更加旺盛，苜蓿作為我國的優(yōu)良地方品種，具有耐寒、耐旱、抗病蟲、產量穩(wěn)定、品質優(yōu)良和適應性廣等特性，在我省和內蒙古等地深受種植戶的歡迎，未來市場前景廣闊。 充分考慮項目區(qū)的自然條件、資源特點和社會經(jīng)濟發(fā)展狀況。 具體遵循的原則是：充分有效利用現(xiàn)有土地資源和灌溉設施等，提高土地、設施和設備的 利用率；堅持集中連片的原則，便于機械化作業(yè)和統(tǒng)一管理；堅持科學規(guī)劃、合理布局，高起點、高標準進行項目建設；實行與當?shù)丶爸苓叢莘N市場要求緊密結合的原則，立足當?shù)剀俎２莘N市場，滿足周邊類似氣候條件和生態(tài)特征地區(qū)的市場需求。其中牧草試驗地 100 畝， 優(yōu)良苜蓿草種繁育基地 2021 畝；配套相應田間工程；建設年加工牧草種子 60 噸加工廠一處，并配套相應輔助17 設施，建筑總面積 730m2，曬場 1000 m2。 三、產品方案 項目建成后，年生產三級以上優(yōu)良苜蓿草商品種子 60 噸 ,年生產苜蓿草產品（風干） 1700 噸。 3．交通條件良好，通訊網(wǎng)覆蓋。 05′ — 97176。 21′ — 40176。距 312 國道 22 公里，附近有 **、 **、 **三個火車站，且周邊公路暢通，道路四通八達，交通條件好。所有用地為該公司承包的 **農場土地，承包期 50 年。 三、建設地點自然、資源及社會經(jīng)濟條件 項目區(qū)氣候屬典型溫帶干旱荒漠氣候，氣候特點是光熱充足，夏熱冬冷，晝夜溫差大，日照時間長，風沙多，年平均氣溫 ℃，極端低溫 35℃，≥ 10℃的有效積溫 ℃，年平均降水量 54 毫米，年平均蒸發(fā)量 毫米，相對濕度 35％，年日照 3280 小時，19 年日照率 74％，平均無霜期 126 天，平均風速 米 /秒，風向多為西北風。 項目區(qū)所在地 **鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總戶數(shù) 7778戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口 26918 人；村村通電、通郵、通公路、通電話； 2021 年，國內生產總值 11227萬元，糧食總產量 6322 噸，農民人均純收入 4450 元，財政收入 315萬元。項目區(qū)共有農業(yè)機械 160 多臺 (件