【正文】 種形式的宣傳活動，向單位全體職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為業(yè)主和建設(shè)單位服務(wù)，講明我們改進工作、把各種責(zé)任落到實處的誠心和決心，取得全體職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。自查工作開展以后，xx在繼續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真梳理現(xiàn)有的責(zé)任制度和崗位職責(zé)。五、認(rèn)真查找差距，切實做到“五方面”。單位領(lǐng)導(dǎo)班子主要在權(quán)責(zé)設(shè)定、服務(wù)態(tài)度、辦事效率等方面對照檢查；中層干部在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度和技術(shù)等方面對照檢查。六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。xx采取征求業(yè)主和建設(shè)單位意見的方式，廣泛征求意見。2015年7月3日篇三：公司經(jīng)營管理自查報告“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強化監(jiān)督”經(jīng)營管理自查報告根據(jù)上級集團公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強化監(jiān) 督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實自查工作的通知》（復(fù)綜[2015]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查范圍及內(nèi)容（一）自查范圍：對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層、內(nèi)部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查?？偨?jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。內(nèi)部機構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過于集中的問題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機制。崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。凡是對外經(jīng)濟合同、物資采購、工程建設(shè)項目等實行重大事項會審制，并留有詳細(xì)記錄。是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對規(guī)章制度體系建設(shè)工作進行規(guī)范和指導(dǎo)?，F(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)2013年至2014年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求性。2015年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對責(zé)任落實與問責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時對特殊崗位簽篇四：風(fēng)險自查工作報告xx銀行案件風(fēng)險防控自查報告xx銀監(jiān)分局：在接到《xx銀監(jiān)分局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強農(nóng)村中小金融機構(gòu)案件風(fēng)險防控工作的通知》后，我行高度重視，組織召開專題會議部署案件防控自查工作，及時查找問題，切實消除風(fēng)險隱患，確保村鎮(zhèn)銀行安全穩(wěn)定運營。通過翻閱全部信貸客戶檔案資料，確定所有貸款客戶資質(zhì)均符合我行準(zhǔn)入要求，且貸款需求真實有效。通過審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規(guī)定，查閱放款及支付手續(xù)，確定貸款走款支付合規(guī)，風(fēng)險控制有效。我行簽發(fā)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)申請已提交xx銀監(jiān)分局報備，業(yè)務(wù)操作規(guī)章制度及崗位分工已向xx銀監(jiān)分局和xx人民銀行報備，崗位工作人員已經(jīng)過嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)，目前正處于業(yè)務(wù)試辦階段。資金、柜面業(yè)務(wù)方面。通過對資金、柜面業(yè)務(wù)方面排查，未發(fā)現(xiàn)存在詐騙、挪用、套取資金現(xiàn)象，資金、柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范。部門負(fù)責(zé)人對所管轄的員工也通過座談和調(diào)查的形式進行了全面排查，并對高管人員進行評價。（三）監(jiān)管部門檢查問題整改落實情況自2011年開業(yè)以來，xx銀監(jiān)分局共對我行進行了4次現(xiàn)場檢查，整改問題21項，落實責(zé)任人17人次。三、工作總結(jié)下一步我行將嚴(yán)格按照《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強農(nóng)村中小金融機構(gòu)案件防控工作的通知》要求，進一步加強內(nèi)控機制、人才選聘機制和激勵約束機制等管理機制建設(shè)，加強機構(gòu)、管理和操作等責(zé)任約束，加強員工崗位培訓(xùn)，進一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，強化風(fēng)險防范管理，加大工作力度和深度，切實做好風(fēng)險防控工作，為我行的業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護航，確保村鎮(zhèn)銀行安全、規(guī)范、有效運行，持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司注冊資本為**萬元，其中**公司出資**萬元，%；**出資***萬元，%。公司主要職責(zé)為組織**建設(shè)、經(jīng)營和管理，并提供***配套服務(wù)。***年*月*日**投入了正式運行，公司主要圍繞運營和建設(shè)開發(fā)開展工作。截止上半年，確保了站場正常運行，特別是在春運、五一、抗震、奧運等國家重大節(jié)日和重要活動期間，**樞紐站未發(fā)生一例安全責(zé)任事故和服務(wù)質(zhì)量投訴，實現(xiàn)了站場安全、暢通、有序運營的工作目標(biāo)；同時，站場開發(fā)工作也取得突破性進展，公司堅持按照公開、公平、公正的招商工作原則，健全組織機構(gòu)、規(guī)范操作程序，先后組織完成了綜合樓的招商工作和其它開發(fā)方案，實現(xiàn)了商業(yè)開發(fā)工作的良好開端。公司堅持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度要求，積極推進公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善。（二）健立各項管理制度，加強內(nèi)部管理。公司先后出臺了議事規(guī)則等規(guī)范性制度，規(guī)范了企業(yè)決策運行機制；2007年3月公司領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，隨即明確了班子成員工作分工，其間因上級組織安排對公司班子成員有過幾次調(diào)整，公司均及時作了相應(yīng)的分工調(diào)整，確保了各項工作的正常運行。一是健全完善了各部門職能職責(zé)及各崗位工作職責(zé)；二是修訂完善了公司印章管理辦法、公文辦理程序、公務(wù)車管理辦法、保密工作規(guī)定等制度，相應(yīng)完善了公章審批表、重大事項業(yè)務(wù)處理簽、資料借閱登記表等工作流程手續(xù)（如公司印章使用程序明確按照經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)的審批流程）；三是健全完善了資金管理辦法、費用管理及報銷辦法、差旅費報銷辦法等財務(wù)基本制度。經(jīng)集團審批，公司出臺了員工薪酬管理暫行辦法。堅持重大事項會審制。凡是對外經(jīng)濟合同、物資采購、工程建設(shè)項目等實行重大事項會審制。必要時還要提交董事會審議通過后，方能完善簽訂手續(xù)。嚴(yán)格落實重大分配相關(guān)規(guī)定。（三）健立組織機構(gòu)，規(guī)范經(jīng)營管理。一是建立?公交車輛進場管理辦法?，加強了對公交各路隊和公交車輛的運行管理。為規(guī)范商業(yè)資產(chǎn)開發(fā)工作，公司于2008年3月專門成立了由工會主席和經(jīng)營部、紀(jì)檢部門（綜合辦公室）、財務(wù)部門等部門負(fù)責(zé)人組成的招商工作小組，經(jīng)過工作小組與經(jīng)營單位（個人）的反復(fù)洽談，擬定具體招商方案后提交辦公會集體研究決定，公司班子主要成員不參與招商談判，從制度和程序上有效地杜絕了個人說了算的情況。公司堅持按照公開、公平、公正的招商工作原則，先后組織完成了綜合樓的單元招租、站場廣告位招租等招商項目。如：今年3月中旬，公司擬對綜合樓進行分步開發(fā)，并向集團作了書面報告，具體匯報了綜合樓2樓、35樓2個開發(fā)項目的招商方式和操作程序，待得到集團領(lǐng)導(dǎo)明確批示后才予以實施。四是制定了經(jīng)濟合同管理辦法、經(jīng)營網(wǎng)點管理辦法等招商制度，切實加強經(jīng)濟活動的事前預(yù)防、事中控制和事后監(jiān)管。 城市概況216。 輻射范圍內(nèi)人口結(jié)構(gòu)及消費者分析 216。 以商家或購房者名義，咨詢商圈內(nèi)商業(yè)項目 216。 項目基本信息 216。 物業(yè)布局 216。 立面、景觀、導(dǎo)規(guī)分析 216。 招商分析(定位分析、物業(yè)條件、租金及物業(yè)費、業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu))216。 商業(yè)設(shè)計分析(商業(yè)導(dǎo)視、通道包裝、接駁轉(zhuǎn)換、店面設(shè)計)二、項目定位及業(yè)態(tài)規(guī)劃項目招商總體定位 216。 宏觀區(qū)域環(huán)境分析216。 區(qū)域經(jīng)濟及環(huán)境分析(片區(qū)經(jīng)濟、人口、交通、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等)項目條件認(rèn)知(地塊指標(biāo)、四至條件、周邊環(huán)境、交通)區(qū)域商業(yè)市場盤點(順序:老城區(qū)商圈、新興商圈、項目商圈周邊)216。 主要商鋪列舉 如:各業(yè)態(tài)代表商家 216。 業(yè)態(tài)比例和消費客源比例 216。 消費人口及消費能力預(yù)估(、核心消費客群分析)216。 就危險、機會、優(yōu)勢、劣勢進行分析商家訪談分析216。詳細(xì)了解商家訴求、經(jīng)營情況、對項目的看法，未來開店計劃等相關(guān)內(nèi)容。 結(jié)合綜上的分析情況，盡量避免同質(zhì)化，尋求差異化競爭的商業(yè)主題定位。216。再根據(jù)業(yè)態(tài)布局，根據(jù)所需業(yè)種商家的經(jīng)營面積，切割出相應(yīng)面積商鋪，選擇合適的業(yè)種代表品牌，進行品牌落位。216。 主力店、次主力店、品牌商家、散戶、多經(jīng)點位。并每月匯總到行政報備。已有聯(lián)系方式，招商人員每月定期回訪，以達(dá)詳細(xì)了解商家動態(tài)，及時報備行政部。 商鋪業(yè)態(tài)、租金、物業(yè)費、免租期、遞增、合同年限六項主要內(nèi)容。租金定價的方法: 216。投資回報換算法:根據(jù)商鋪銷售定價，按照2530年的投資回報，反推租金定價。 商務(wù)條件審批明細(xì)表內(nèi)容：序號、商戶、鋪號、面積、規(guī)劃業(yè)態(tài)、租金單價(元/天/平)、起租年限、免租期、遞增、意向金(千元)、物業(yè)費(元/月/平)。216。如遇特殊情況，需發(fā)起租金優(yōu)惠審批流程。意向金繳納流程: 216。意向書復(fù)印件、收據(jù)復(fù)印留底交于運營部。216。意向金繳納/租賃政策審批表 216。 商戶、鋪號、面積、規(guī)劃業(yè)態(tài)、租金單價(元/天/平)、起租年限、免租期、遞增、意向金(千元)、物業(yè)費(元/月/平)不符合標(biāo)準(zhǔn)的商務(wù)條件申請流程: 216。備216。招商免租期原則表216。按照2018年現(xiàn)有招商人員編制:1名招商經(jīng)理、2名招商專員拆解。（例）四、二次招商二次招商的原則：216。管理辦法：216。（招商政策同空鋪原則）業(yè)態(tài)組合216。品牌優(yōu)化216。掉鋪216。第四章 合同管理一、招商租賃合同文本制定二、招商租賃商務(wù)條件審核三、招商租賃合同簽訂四、合同簽訂前準(zhǔn)備工作五、招商租賃合同變更六、招商租賃合同終止一、招商租賃合同文本制定流程:招商部擬定合同(運營部參與意見)人事行政部法務(wù)依據(jù)法律條款做批示招商運營經(jīng)理審批總經(jīng)理審閱特此警示:簽訂合同時，各類相關(guān)合同制式模板，任何人不得擅自更改。如需增減合同相關(guān)內(nèi)容需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審閱或另行增加合同補充協(xié)議。二、招商租賃商務(wù)條件審核流程:招商部擬定商務(wù)條件招商經(jīng)理審批總經(jīng)理審批三、招商租賃合同簽訂合同簽訂:合同簽訂必須本著公平公正的前提下，雙方充分了解及共同認(rèn)可商務(wù)條件的前提下，方可簽訂合同。必須由商業(yè)公司牽頭各物業(yè)公司項目經(jīng)理，邀約商家共同走場，確認(rèn)具體交付條件。及進駐后空調(diào)安裝情況、煙道情況、隔油池情況等。五、招商租賃合同主體變更因乙方原因，需要對合同主體進行更改的，乙方需先向甲方繳納12千元，作為更改費用，方可辦理。商家開業(yè)后由運營部辦理。合同終止前必須詳細(xì)與我行政法務(wù)部門詳細(xì)探討，尋求對我司最有力的解決方案。商家開業(yè)后由運營部辦理。 為了確保商戶檔案資料的有用性、完整性和保密性。 商業(yè)公司對商戶檔案的管理工作。 按照歸檔范圍、要求，將商戶檔案資料的收集、整理、按時歸檔。工作程序216。216。216。二、商戶臺賬檔案管理。往來商務(wù)函件。經(jīng)營狀況證明。戶頭變更材料。XX商鋪第X季度運營對接備忘錄序號 日期 運營事件 乙方對接人 處理結(jié)果及后續(xù)建議 經(jīng)辦人第二章 環(huán)境管理一、公共環(huán)境管理。一、公共環(huán)境管理。并根據(jù)情況與物業(yè)公司溝通整改措施。 現(xiàn)場營運管理工作指引 216。 日常運營巡規(guī)記錄表 216。商業(yè)公司營運部對各項目各商鋪巡場每日不得少于2次，并填寫巡查記錄表。216。216。216。216。第三章 裝修管理一、裝修管理運營部根據(jù)商鋪簽約條件對商鋪的裝修辦進場、圍擋、驗收、退場四步進行把控。 租戶進場管理。 租戶裝修管理規(guī)定。 商鋪工程條件會簽管理。 商戶裝修圖紙審批管理。三、二次裝修驗收商戶裝修完畢后，營運部門、物業(yè)部門需按照圖紙進行驗收，驗收合格后準(zhǔn)許開業(yè)。審批流程: 運營部門負(fù)責(zé)對租賃面積、店內(nèi)外效果圖，店招進行審批。第四章 商戶經(jīng)營及預(yù)警管理一、商戶經(jīng)營情況分析運營部根據(jù)每月各商鋪的銷售額、面積等條件進行銷售分析及坪效分析，根據(jù)分析情況出具建議意見，協(xié)助銷售下降及坪效低的商戶做好經(jīng)營提升。216。 商戶坪效分析 216。對預(yù)警商鋪、空鋪的過程管理、招商監(jiān)控。對連續(xù)兩個租