【正文】 做好日常監(jiān)督檢查。各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。六、考核辦法未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。山西長治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司2017年5月2日第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系礦屬各單位：為切實(shí)做好《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法》中安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，積極構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重工作機(jī)制，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管控、關(guān)口前移、重心下移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，牢固樹立安全管理“紅線”意識、“底線”思維，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定《XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系》。二、組織機(jī)構(gòu)（一）為切實(shí)加強(qiáng)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的組織開展，制定體系建設(shè)實(shí)施方案、工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各科室、區(qū)隊(duì)開展工作，保證體系建設(shè)過程人、財(cái)、物等各種資源的配置，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊(duì)、班組完成分管范圍內(nèi)的工作。安全副礦長XXX兼任辦公室主任，安檢科科長XXX兼任辦公室副主任（負(fù)責(zé)具體工作），具體落實(shí)聯(lián)系人XXX，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作的具體實(shí)施、工作協(xié)調(diào)，以及各有關(guān)單位建設(shè)工作的檢查、推進(jìn)、考核、通報(bào)、匯總等具體工作，并統(tǒng)籌負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的日常管理工作。各單位在風(fēng)險(xiǎn)管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行各自的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定，明確本單位相應(yīng)的獎(jiǎng)懲考核辦法。，組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，牽頭組織安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次針對性的專項(xiàng)辨識，并完善管控措施。針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。（二）黨委書記職責(zé)、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施監(jiān)督落實(shí)責(zé)任，監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作落實(shí)到位?！耙粛忞p責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作。（三）安全副礦長職責(zé)、出現(xiàn)重大事故隱患或行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大事故后，配合礦長開展礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控舉一反三排查工作，并制定整改方案，進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。、部署、落實(shí)、監(jiān)督、考核、評審、驗(yàn)收礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)執(zhí)行過程中的各項(xiàng)具體工作。、掘進(jìn)、頂板管理、通訊系統(tǒng)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行1次檢查分析，檢查管控措施實(shí)施情況，改進(jìn)完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。（五）總工程師職責(zé)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)和有害因素開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量等方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作。“一通三防”專業(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān)人員，對涉及專業(yè)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況進(jìn)行1次檢查分析，落實(shí)管控措施執(zhí)行效果，改進(jìn)完善管控措施。，檢查管控措施實(shí)施情況，改進(jìn)完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)整改資金落實(shí)到位。（七）經(jīng)營副礦長職責(zé)、材料、物資投入的購置供應(yīng)效果工作負(fù)責(zé)?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（九）采掘副總職責(zé)協(xié)助生產(chǎn)副礦長做好采掘系統(tǒng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（十一）通風(fēng)副總職責(zé) 協(xié)助總工程師做好一通三防方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作；重點(diǎn)做好瓦斯管理在安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)中的具體工作；嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（十三）各單位職責(zé)，配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)生產(chǎn)單位參與，具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)過程中的各項(xiàng)具體工作。，制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總至安檢科，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。、現(xiàn)場檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并逐步改進(jìn)完善管控措施，建檔留存各種記錄。、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作。（十四）施工區(qū)隊(duì)職責(zé)在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時(shí)，及時(shí)停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時(shí)修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。（十六）固定崗位人員職責(zé)，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個(gè)人違章行為。四、實(shí)施辦法在成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法（試行）》中的要求，做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和保障措施落實(shí)等工作。五、“1+4”模式安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估實(shí)施要求（一）專項(xiàng)辨識評估：每年年底布置下一安全生產(chǎn)工作任務(wù)前；：礦長以及各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)；：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素；，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識評估，建立本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總在安檢科，由安檢科負(fù)責(zé)編制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，形成礦井總的安全風(fēng)險(xiǎn)清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施；，并指導(dǎo)和完善本系統(tǒng)下一生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。（3）辨識評估的重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（4）此種情況下的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識評估，并將辨識出的新的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負(fù)責(zé)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。（1）辨識評估時(shí)間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；（2）辨識評估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊(duì)；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前以及新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均由總工程師分管負(fù)責(zé)，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估由生產(chǎn)副礦長分管負(fù)責(zé)。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控工作流程見安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程圖。（二）“1+4”模式安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作必須按時(shí)開展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項(xiàng)，制定的管控措施要有針對性，并能指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場。（四）各種現(xiàn)場檢查及專項(xiàng)檢查分析的資料，由各系統(tǒng)科室分管負(fù)責(zé)留存好相關(guān)資料和記錄。八、考核獎(jiǎng)懲在大力推行安全誠信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、推進(jìn)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。，根據(jù)工作的難易程度和推進(jìn)效果對月度“雙基”。，發(fā)現(xiàn)辨識評估與現(xiàn)場不符或脫離實(shí)際的，對責(zé)任單位月度安全“雙基” 扣1分/次。，造成人身或非人身事故的給予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究、通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施誡勉談話。一、工作目標(biāo)貫徹落實(shí)上級部門有關(guān)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防型工作機(jī)制的重要指示精神，在煤礦安全領(lǐng)域推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控并以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核為核心，堅(jiān)持從煤礦安全管理實(shí)際出發(fā)，確立分階段實(shí)施構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控體系的總體思路，從樹立安全風(fēng)險(xiǎn)意識、落實(shí)管理層管控責(zé)任入手，以防范遏制重特大事故為目標(biāo)，確保礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控專業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)。組長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。（三） 主任： 副主任： 成員： 組長：副組長：成員： 組長： 成員： 組長：副組長：成員： 組長： 副組長： 成員：礦屬各部門均要成立本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，明確小組負(fù)責(zé)人，成員包括部門所有人員。三、職責(zé)劃分（一）礦長職責(zé)，并安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好體系建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實(shí)施、歸納、總結(jié)、匯總、上報(bào)、審核等工作。其中，辨識的具體工作按照礦領(lǐng)導(dǎo)班子分工，安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室組織實(shí)施，完善管控措施，形成文件化資料，由安檢科統(tǒng)一匯總下發(fā)。，具體工作由安檢科牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)配合，并將管控措施落實(shí)到位?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。，牽頭編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告；參與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)資金投入、管控措施落實(shí)工作?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（四）生產(chǎn)副礦長職責(zé)，負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月等容易導(dǎo)致事故發(fā)