【正文】 倉(cāng)儲(chǔ)等工作崗位規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、管理考核辦法和輪崗制度。(2)檢查是否存在因不執(zhí)行相關(guān)制度或執(zhí)行制度不到位而損害企業(yè)利益的情況。檢查計(jì)量設(shè)備的維護(hù)臺(tái)賬、運(yùn)行日志和報(bào)表、誤差檢驗(yàn)記錄.、定期校驗(yàn)記錄是否完備，校驗(yàn)單位是否具有國(guó)家認(rèn)定的計(jì)量資質(zhì)。檢查物資管理部門是否認(rèn)真履行管理職能，定期對(duì)內(nèi)部工作人員進(jìn)行廉潔從業(yè)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試。檢查物資管理部門是否建立了市場(chǎng)分析制度、供應(yīng)商檔案庫(kù)和信譽(yù)評(píng)估制度。，是否履行了審批手續(xù)，手續(xù)是否齊備并且符合相關(guān)制度要求，是否保證合理庫(kù)存量。第五條 對(duì)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查采購(gòu)人員是否按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，所采購(gòu)的物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格和質(zhì)量是否符合要求。檢查采購(gòu)人員對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商是否審查了供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證等，是否調(diào)查了供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)等情況，是否進(jìn)行了招標(biāo)及價(jià)格談判，合同簽訂是否規(guī)范。檢查物資采購(gòu)符合招標(biāo)規(guī)定的是否進(jìn)行了招標(biāo)工作，招標(biāo)程序是否公開(kāi)、公平、公正。第六條 對(duì)物資采購(gòu)招標(biāo)工作的監(jiān)察:檢查物資采購(gòu)招標(biāo)工作是否按照分公司招標(biāo)管理辦法的要求進(jìn)行。檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員是否做好驗(yàn)收記錄，是否開(kāi)具入庫(kù)憑證，及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)賬務(wù)處理。檢查倉(cāng)庫(kù)布局是否合理，內(nèi)外清潔，作業(yè)道暢通。庫(kù)存物資的保管及實(shí)物防護(hù)措施是否完善。第九條 對(duì)出庫(kù)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查領(lǐng)料人的領(lǐng)料單項(xiàng)目填寫是否齊全、是否經(jīng)領(lǐng)用材料部門負(fù)責(zé)人審核簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。檢查倉(cāng)庫(kù)保管人員發(fā)料后是否登記材料臺(tái)賬，記錄完整。第十條 對(duì)稽核環(huán)節(jié)的監(jiān)察:稽核人員是否定期核對(duì)材料明細(xì)賬與倉(cāng)庫(kù)材料臺(tái)賬，是否核對(duì)總賬與明細(xì)賬，賬目是否核對(duì)準(zhǔn)確、清晰。第十一條 對(duì)結(jié)算環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查是否按照購(gòu)貨合同、驗(yàn)收證明等與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算價(jià)格是否嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，質(zhì)保金是否扣除，對(duì)未達(dá)到合同標(biāo)準(zhǔn)的物資是否拒付或索賠。檢查大宗物資訂購(gòu)過(guò)程的合同、憑證.、賬簿記錄是否完整、正確。第十二條 對(duì)廢舊物資環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查是否建立廢舊物資倉(cāng)庫(kù)及臺(tái)賬。確認(rèn)的廢舊物資是否及時(shí)人庫(kù)，有無(wú)擅自處理廢舊物資的現(xiàn)象。檢查廢舊物資的再利用和拍賣是否履行審批手續(xù)，對(duì)廢舊物資的拍賣是否按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，廢舊物資拍賣貨款是否人單位財(cái)務(wù)賬，有無(wú)截留現(xiàn)象。第十三條 對(duì)統(tǒng)計(jì)環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查統(tǒng)計(jì)人員是否按要求進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)表的項(xiàng)目完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第十四條 對(duì)物資經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析環(huán)節(jié)的監(jiān)察:檢查物資管理部門是否定期組織召開(kāi)物資經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月庫(kù)存量、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)成本、物資周轉(zhuǎn)速度、采購(gòu)價(jià)格等進(jìn)行分析，查找存在的問(wèn)題，落實(shí)責(zé)任和制定整改措施。第三篇：物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告根據(jù)處物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作的要求，自開(kāi)展效能監(jiān)察工作以來(lái)，我們對(duì)物資采購(gòu)管理工作進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購(gòu)計(jì)劃隨意性強(qiáng)，采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督連續(xù)性差等。，存在著人員配備不足，沒(méi)有做到認(rèn)真細(xì)致。我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項(xiàng)物資采購(gòu)制度，使物資采購(gòu)管理制度化、規(guī)范化。要求倉(cāng)庫(kù)保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗(yàn)。重新制定完善了物資采購(gòu)計(jì)劃制度，采購(gòu)員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購(gòu)管理辦法》、《物資驗(yàn)收制度》、《采購(gòu)員崗位責(zé)任制》、《采購(gòu)員工作責(zé)任制》、《采購(gòu)員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實(shí)際，完善了物資采購(gòu)制度方面的不足，細(xì)化了采購(gòu)制度內(nèi)容，出臺(tái)了勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓，在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，我們組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫(kù)存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)，在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴(yán)格控制材料費(fèi)的超支，降低鉆米材料費(fèi)用，減產(chǎn)成本。要做到質(zhì)量合格可靠，價(jià)格合理，狠抓物資的進(jìn)貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購(gòu)人員在物資的采購(gòu)中，必須采購(gòu)技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比遠(yuǎn)近的工作程序原則，減少物資流通的價(jià)外費(fèi)用，杜絕亂采亂購(gòu)現(xiàn)象，降低采購(gòu)成本。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化，對(duì)庫(kù)內(nèi)存放的物資要做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”，保持庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。堅(jiān)持“永續(xù)盤存”制度，每日對(duì)有動(dòng)態(tài)的器材隨時(shí)盤點(diǎn)，無(wú)動(dòng)態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，半年和年終要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。在物資采購(gòu)中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范操作，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，強(qiáng)調(diào)采購(gòu)紀(jì)律，采購(gòu)人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性，不斷加強(qiáng)采購(gòu)人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。今后，我們將一如既往的開(kāi)展工作，努力把我們處物資采購(gòu)工作做得更好。供應(yīng)站2011年第四篇：物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自查報(bào)告物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自查報(bào)告 物資裝備科:按照XXX下發(fā)的華北油發(fā)〔2012〕69號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展物資儲(chǔ)備和庫(kù)存管理效能監(jiān)察工作的通知》我隊(duì)開(kāi)展了物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢工作。在深刻理解上級(jí)文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合我隊(duì)實(shí)際，制定了《物資儲(chǔ)備與物資管理效能監(jiān)察自檢實(shí)施方案》。按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實(shí)負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)職能對(duì)相關(guān)各組進(jìn)行了較為細(xì)致的職責(zé)分工，確定了職責(zé)范圍，按照科學(xué)合理的要求制定了方案和步驟。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)該項(xiàng)工作強(qiáng)調(diào)了重要意義，統(tǒng)一了大家的思想，明確了任務(wù)。必須按照統(tǒng)一部署，真正做到領(lǐng)導(dǎo)重視、態(tài)度積極、行動(dòng)堅(jiān)決、措施得力組織嚴(yán)密、精心實(shí)施，切實(shí)高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。督促責(zé)任科組嚴(yán)格按照要求和時(shí)間進(jìn)度開(kāi)展工作。根據(jù)XX一隊(duì)《實(shí)施方案》列出的詳細(xì)自查內(nèi)容和要求，我們開(kāi)展了自查工作。每項(xiàng)工作都物資裝備科主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，秉著誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)，分工明確，責(zé)任到位，落實(shí)到人。杜絕申報(bào)物資不符合實(shí)際需