【正文】 錄，編寫會議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況； 四級質(zhì)量事故由責(zé)任部門質(zhì)量主管主持專題會議會，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；責(zé)任部門負(fù)責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況； 質(zhì)量分析會通知到的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人不得無故缺席； 責(zé)任部門3個工作日內(nèi)拿出原因分析、糾正/預(yù)防措施和處罰獎勵處理建議報技術(shù)質(zhì)量保證部核定，技術(shù)質(zhì)量保證部每月進(jìn)行通報。 總要求 嚴(yán)禁未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)、許可，擅自更改工藝路線或修改物資采購技術(shù)條件、隨意更改或拒絕執(zhí)行公司特控質(zhì)量參數(shù)或有關(guān)工藝制度； 嚴(yán)禁隱瞞質(zhì)量事故，或故意干擾、妨礙、恐嚇質(zhì)檢人員正常行使質(zhì)檢職權(quán)、影響事故調(diào)查，推卸責(zé)任、取假試樣、報假數(shù)據(jù)、隨意更改質(zhì)量記錄等弄虛作假行為，對原因、責(zé)任清楚的質(zhì)量問題必須按公司規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真查處，嚴(yán)禁包庇、縱容責(zé)任者；對原因不明且暫時無法分析的質(zhì)量問題，暫不作考核，但要求責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行討論研究； 嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后不及時采取有效措施，無視質(zhì)檢人員通知繼續(xù)生產(chǎn)。技術(shù)質(zhì)量保證部每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí)； 客戶、外單位發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量紀(jì)律問題，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí)，其中責(zé)任部門相關(guān)管理人員為直接責(zé)任人； 對各生產(chǎn)分廠的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量保證部采取過程監(jiān)控組或內(nèi)審組對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。但技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)予以登記備案以作為今后的改進(jìn)項(xiàng)目加以解決； 對于上述不符合項(xiàng)，責(zé)任部門完全有能力進(jìn)行整改，若責(zé)任部門整改后仍不合格則對責(zé)任人或班組罰款100元/項(xiàng)；不按期整改或不整改，則對責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人罰款500元，并再次限期整改。對員工任何違規(guī)行為的處理決定應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行； 員工對公司的處理決定享有陳述、申辯權(quán)利。 質(zhì)量獎勵實(shí)施 質(zhì)量獎勵處理流程及要求 每月結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)量保證部核對當(dāng)月質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并依據(jù)細(xì)則規(guī)定編制質(zhì)量目標(biāo)考核建議（見德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核中質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成獎）； 每月重難點(diǎn)合同完成情況較好時，可由生產(chǎn)分廠向技術(shù)質(zhì)量保證部提出嘉獎申請。 獎勵基金與處罰資金管理 公司設(shè)立質(zhì)量獎勵基金，基金來源于各類質(zhì)量處罰金額中獲得，技術(shù)質(zhì)量保證部做好基金進(jìn)出明細(xì)臺賬（參照德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核），質(zhì)量基金的使用主要用于獎勵質(zhì)量方面有特殊貢獻(xiàn)或工作質(zhì)量優(yōu)秀或避免重大質(zhì)量事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差錯的等員工； 獎金的發(fā)放由相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量保證部提出或技術(shù)質(zhì)量保證部根據(jù)當(dāng)月業(yè)績進(jìn)行申報，在《德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核》中進(jìn)行體現(xiàn)。一旦該事實(shí)經(jīng)技術(shù)質(zhì)保部調(diào)查并確認(rèn)屬誤判，應(yīng)在下月度的質(zhì)量考核中予以登報糾正，并向被考核人單獨(dú)返還已被扣除的相關(guān)扣款?？鄢?，若當(dāng)月工資不滿最低工資數(shù)的，以最低工資數(shù)執(zhí)行，不足部分分月進(jìn)行扣除；（或分幾個月平均進(jìn)行扣除） 為改變員工犯低級錯誤的頻次，提升員工質(zhì)量意識，本考核制度一切從嚴(yán)進(jìn)行，考慮員工知錯能改，犯錯后能積極配合改正錯誤習(xí)慣，養(yǎng)成良好的工作質(zhì)量習(xí)慣及態(tài)度，特設(shè)立道歉機(jī)制，如員工承認(rèn)錯誤，寫承若保證書并在所在區(qū)域/班組員工面前大聲讀出（或?qū)ΡO(jiān)造道歉），可減免處罰金額80%；（注：是否允許執(zhí)行道歉機(jī)制需質(zhì)保部部長同意，原則上不超3次/年，同類事故只有一次機(jī)會） 質(zhì)量事故考核細(xì)則 質(zhì)量事故等級劃分公司范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故共分為：重大質(zhì)量事故、一級、二級、三級、四級質(zhì)量事故。a)發(fā)生當(dāng)班投入生產(chǎn)或駁運(yùn)產(chǎn)品發(fā)生混鋼；或，b)因操作不當(dāng)，導(dǎo)致發(fā)生當(dāng)班產(chǎn)出50%（或600支）及以上產(chǎn)品大批量報廢或不合格而導(dǎo)致降級；或，c)安排用戶合同過程中，因錯誤解讀或下達(dá)不符合用戶要求的計劃指令，導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品不能交付；或，d)用戶監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并造成終止合同或停止繼續(xù)訂貨；或，e)打頓管未按要求進(jìn)行處置，造成漏檢的；（發(fā)現(xiàn)打盹，判別不準(zhǔn)需集中到精整渦探分選的除外）。a)發(fā)生混鋼未遂、混規(guī)格事故，孔洞、開裂等致命缺陷漏檢；或，b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；c）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。 四級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。 質(zhì)量事故的考核 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，根據(jù)情形按如下辦法考核：a）對責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元罰款；技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元；公司主要負(fù)責(zé)人3000～10000元；b）對事故直接責(zé)任人扣罰2000～3000元或性質(zhì)嚴(yán)重將給予行政處分，對責(zé)任作業(yè)區(qū)或班組負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣800～1000元，如找不到直接責(zé)任人，扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均300元；c)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣8001000元； d）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。d）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣500600元； e）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。 當(dāng)發(fā)生三級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：對直接責(zé)任人扣罰600800元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣罰100200元，必要時，可追加對部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核。 當(dāng)發(fā)生四級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：對直接責(zé)任人扣罰500元，必要時，當(dāng)班負(fù)責(zé)人扣罰100元，如有必要，可追加對部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核。 其他考核說明 認(rèn)定員工違規(guī)性質(zhì)屬特別輕微的，或能積極主動承認(rèn)錯誤，配合部門調(diào)查并有改進(jìn)行為，或該員工一貫表現(xiàn)優(yōu)秀，事后認(rèn)識深刻等情形，積極主動進(jìn)行原因分析并制定、落實(shí)糾正和預(yù)防措施的人員可以酌情減輕考核，但不得少于標(biāo)準(zhǔn)的50%； 質(zhì)量事故性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后，情節(jié)特別嚴(yán)重將可能受到行政處罰，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定； 針對批量性漏檢等違規(guī)情況（可判別未認(rèn)真做到質(zhì)量監(jiān)控/監(jiān)督的），技術(shù)質(zhì)量保證部過程監(jiān)控組當(dāng)班人員，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)連帶考核責(zé)任，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出； 針對當(dāng)月考核金額過大的（超500元），可分月進(jìn)行考核，如次月不發(fā)生同類事故可當(dāng)月免于不考，依此類推；（當(dāng)月免考僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型） 為鼓勵以獎為主，處罰為輔的質(zhì)量管理要求，引導(dǎo)各質(zhì)量高風(fēng)險崗位員工的質(zhì)量工作積極性，持續(xù)堅(jiān)持做好本崗位質(zhì)量工作，特對連續(xù)100天不發(fā)生同類事故的責(zé)任人可以返還質(zhì)量考核；（僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型） 如果發(fā)生了批量質(zhì)量缺陷造成批量封鎖或批量報廢達(dá)到質(zhì)量事故的程度，但整個過程是處于技術(shù)質(zhì)量人員或分廠級管理人員現(xiàn)場監(jiān)控情況下或正在按試驗(yàn)方案進(jìn)行試驗(yàn)或?qū)儆谛庐a(chǎn)品試制時，可以適當(dāng)減免責(zé)任。 對于質(zhì)量事故發(fā)生部門逾期不召開分析會的、延期或不反饋“不符合項(xiàng)報告”或“糾正措施實(shí)施記錄表”的，考核部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效工資300500元，并進(jìn)行全廠通報； 質(zhì)量異議事故考核細(xì)則 質(zhì)量異議事故等級劃分質(zhì)量異議事故主要針對公司產(chǎn)品交付用戶后，所產(chǎn)生的來自顧客方（含國家權(quán)威機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量投訴，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的事件，定性為質(zhì)量異議事故。：致公司損失25萬元以上或受國家、地市部門檢查通報批評，或重大漏檢流入客戶區(qū)域（無論數(shù)量及損失多少），嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)。：致公司損失5萬元～15萬元以下，或用戶滿意度差。 質(zhì)量異議事故考核對于發(fā)生的質(zhì)量異議事故，技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)會同有關(guān)部門和分廠對事故進(jìn)行原因分析，研究制定防止類似事故重復(fù)發(fā)生的有效措施。質(zhì)異事故經(jīng)確認(rèn)責(zé)任清晰的，將按以下條款對照考核。（含5CT/5L及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：a）熱軋鋼管直接交付產(chǎn)品存在問題：熱軋負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)連帶次要責(zé)任。 對于其他情況，導(dǎo)致產(chǎn)品存在問題（所有公司產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：a）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于下列工作責(zé)任心所致：①顧客合同要求在合同評審時未覆蓋或確認(rèn)錯誤：由銷售員或合同評審人員負(fù)責(zé)相應(yīng)責(zé)任；②合同下單或生產(chǎn)計劃下單未覆蓋或出錯：由銷售部門和生產(chǎn)部門責(zé)任人負(fù)相應(yīng)責(zé)任；③下單明確，但生產(chǎn)單位或檢驗(yàn)部門未實(shí)施或漏項(xiàng)：由生產(chǎn)單位或檢驗(yàn)部門負(fù)相應(yīng)責(zé)任；④產(chǎn)品交付后至到港后發(fā)生散捆或受損：經(jīng)查屬于打包質(zhì)量原因由分廠負(fù)主要責(zé)任；如屬于運(yùn)輸或吊裝原因由銷售部門、物流部門（含港口）負(fù)主要責(zé)任；b）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于設(shè)備或裝置軟硬件原因所致：①檢驗(yàn)設(shè)備（如性能試驗(yàn)機(jī)、分析儀、管擰接、水壓、探傷，包括設(shè)備配置軟件等）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗(yàn)產(chǎn)品判定錯誤：由設(shè)備維護(hù)部門責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，相關(guān)分廠操作責(zé)任人負(fù)次要責(zé)任；②測量裝置（如量具）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗(yàn)產(chǎn)品判定出錯：由量具管理部門責(zé)任人員和量具使用人員負(fù)相應(yīng)責(zé)任； 對于找不到具體責(zé)任人，按逐級向上追溯考核責(zé)任。 質(zhì)量異議考核細(xì)則 重大質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對公司負(fù)責(zé)人扣5000～20000元罰款；或b）對技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，c）對產(chǎn)品（含原料）提供部門主要負(fù)責(zé)人2000～5000