【正文】 過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。盤點其他規(guī)定 盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。參加盤點工作的人員必須認真負責(zé)，貨品編碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。一、配件訂購配件計劃員每周做一次訂單。定單完成后與服務(wù)經(jīng)理進行核對客戶急需配件的訂購。保證配件能夠到位。緊急配件的訂購必須由站長審批，根據(jù)實際情況進行制訂訂單。備件管理員根據(jù)裝箱單于當(dāng)天辦理入庫手續(xù)。配件的外采購需根據(jù)維修站生產(chǎn)的需求由備件管理員反饋給站長，由站長口頭同意后再聯(lián)系備件采購員進行外采購。并錄入售后服務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行入庫。四、上架擺放備件管理員驗貨完成后，將配件按照規(guī)定的貨位進行整齊擺放，做到符合5S管理標準。備件管理員必須有崗位責(zé)任心。領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人簽字才能生效。六、倉庫盤點倉庫盤點根據(jù)集團公司統(tǒng)一要求，由備件管理員協(xié)助財務(wù)人員進行定期盤點。對存放原因?qū)е碌呐浼p壞，及時申報財務(wù)部門進行盤存調(diào)整處理，做到帳物相符?？傠娫搓P(guān)閉。非倉庫人員禁止入內(nèi)。第三篇：配件倉庫管理制度（精選）配 件 倉 庫 管 理 制 度倉庫是儲備存放配件的重要場所,是配件管理的重要環(huán)節(jié),搞好倉庫管理對確保供應(yīng),降低成本,提高效益有一定的基礎(chǔ)保障作用。二、配件入庫，要根據(jù)類別、形狀、特點、用途進行“四號定位”，即庫號、架號、層號、位號。“五凈”即地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈；“五無”即無灰塵雜草、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢；“三條線”即配件堆碼一條線、貨物擺放一條線、料簽懸掛一條線。達到“十不”要求，即，不繡、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不爆、不漏、不壞，凡屬露天存放的大型材料做到上蓋下墊。七、廢舊配件要設(shè)專庫專人管理、建帳建卡，分類妥善保管并要有健全的收發(fā)手續(xù)。二、凡外單位來我礦參觀、學(xué)習(xí)、檢查等進入庫房，應(yīng)由主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準許可后或由機電部有關(guān)人員陪同下方可進入。四、維修人員需持有效證件或證明，方可進行日常檢查維修。六、凡一切來庫房的非操作人員，嚴禁亂動一切所內(nèi)設(shè)備，（檢修人員經(jīng)辦理完工作票后，在該檢查區(qū)域者例外），違者按礦有關(guān)規(guī)程處理。二、加強政治思想和專業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，對自己所管理配件作到“四懂”“六會”，即懂配件名稱、規(guī)格型號；懂配件基本性能、用途；懂業(yè)務(wù)流程；懂業(yè)務(wù)技術(shù)保安規(guī)程。三、保管配件要做到“三有一保障”保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，配件要專庫專用，分區(qū)分類存放。四、配件入庫時，要認真核對數(shù)量，嚴格把好驗收關(guān)，認真檢查數(shù)量、質(zhì)量，保證事物和憑證相符。六、每月要按類別編號整理，妥善保管，帳霧處理規(guī)范化，做到日清月結(jié)，帳目清楚，字跡工整。八、堅持交舊領(lǐng)新，節(jié)約代用，做好廢舊配件的管理和倉庫的安全工作。二、凡進庫配件必須驗收，待驗收配件要單獨存放，不準與在庫配件混堆混放。四、配件驗收要認真細致，要把好六關(guān)，即配件名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量、交貨時間、供貨商。做到單、料相符，要求實點數(shù)、檢尺、換算，認真鑒定質(zhì)量，并開具收料單。六、采購回配件沒有計劃或是超出部分不驗收，沒有合同或超出合同的部分不驗收，質(zhì)量不合格不驗收，外委加工訂貨必須按合同要求認真驗收。八、配件驗收要建立驗收登記臺帳，記清到貨時間、發(fā)貨單、裝載車別，司機姓名、提貨人、件數(shù)、重量及入庫辦理等有關(guān)情況。二、配件出庫單必須填寫完整，字跡清晰，章印齊全方可發(fā)放，如不符的不準發(fā)放。四、所領(lǐng)配件的工程項目或用途必須填寫清楚。六、發(fā)放配件要嚴格遵守作業(yè)規(guī)程及安全操作規(guī)程，確保人身安全。“一堅持”即堅持日清月結(jié)；“五不許”即不許潦草，不許涂改，不許挖補、不許污損，不許丟失；“八不準”即時間，用料單位、名稱、規(guī)格、計量單位、單價、數(shù)量、金額準確，計量單位要符合法定計量單位標準。對年終配件盤點所發(fā)生的差異要在分析查明原因的基礎(chǔ)上，填寫盈虧報批表，按規(guī)定逐級審批后，及時予以調(diào)整。庫房每月25日結(jié)帳，26日到統(tǒng)計臺帳和財務(wù)。五、積壓配件要單獨存放，單獨建帳?！拔鍍簟奔吹孛?、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈；“五無”即無灰塵雜草、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢；“三天線”即配件堆碼一條線、貨架擺放一條線、料簽懸掛一條線。三、庫內(nèi)配件做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，達到“十不”要求，凡屬露天存放的大型設(shè)備做到上蓋下墊。四、有庫存資金動態(tài)圖表和儲備資金牌板，每月填寫動態(tài)數(shù)，數(shù)字清楚、準確，一目了然。六、積壓配件單獨存放，單獨建帳。即懂本崗位生產(chǎn)過程火災(zāi)的危害性，懂防火措施；懂滅火方法，懂逃生辦法。二、庫區(qū)嚴禁有煙火，消防器材要配備齊全，任何人員未經(jīng)許可不得進入庫房，對定點位置的消防器材不得隨意變動，并定期檢查器材是否良好、有效、保證急用。庫房內(nèi)外保持清潔、暢通。五、庫房內(nèi)閑人免進，謝絕參觀。防爆設(shè)備入庫驗收制度為保證入庫防爆設(shè)備通用化，標準化設(shè)備的技術(shù)性能，可靠性和維修性的要求，機電部設(shè)備組驗收員在防爆設(shè)備到貨后必須進行驗收。二、凡進庫設(shè)備必須驗收，待驗收設(shè)備要單獨存放，不準與在庫設(shè)備混放。四、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與發(fā)貨量或調(diào)撥單不符，以實際驗收數(shù)量為準，并及時匯報解決。六、設(shè)備庫對暫時不領(lǐng)用的設(shè)備等必須入庫妥善保管，定期維護保養(yǎng)防止自然損壞，并做好防火防盜工作，設(shè)備嚴禁拆套使用。礦用設(shè)備器材使用管理制度一、礦用設(shè)備由機電部統(tǒng)一管理，材料由供應(yīng)部和調(diào)度室按照材料管理制度執(zhí)行。第2條 所有設(shè)備必須經(jīng)機電部辦理入、出庫手續(xù)，設(shè)備組統(tǒng)一打號，檢驗合格后發(fā)放設(shè)備入井合格證，方可下井使用。第4條 設(shè)備的修配必須報機電部進行記錄，然后各隊組從機電部領(lǐng)取配件，方可進行設(shè)備的維修，設(shè)備的中修和大修由機電部負責(zé)。第6條 機電部每月進行一次設(shè)備的檢查，發(fā)現(xiàn)問題按有關(guān)規(guī)定進行嚴格處罰。第8條 井下使用的電氣設(shè)備必須符合防爆要求、保持做到 無雞爪子、無羊尾巴、無明接頭；有過電流和漏電保護、有螺絲和彈簧墊、有密封圈和擋板、有接地裝置；電纜懸掛整齊、設(shè)備硐室清潔整齊；防護裝置全、絕緣用具全、圖紙資料全；堅持使用漏電繼電器，堅持使用煤電鉆綜合保護裝置，堅持使用局扇風(fēng)機風(fēng)電閉鎖。第9條 總工程師應(yīng)組織實施電氣設(shè)備和電纜的檢查調(diào)整工作，結(jié)果應(yīng)記入專用的記錄本內(nèi)，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)指派專人限期處理。⑴電氣設(shè)備使用的絕緣油每年應(yīng)做一次物理、化學(xué)性能測定和電器耐壓試驗，對操作頻繁的電器設(shè)備