【正文】 方米 )。 銷售預(yù)測：投產(chǎn)第一年銷售量達(dá)到 萬立方米，折合 160 萬平方米；最終達(dá) 3 萬立方米，折合 200 萬平方米。 產(chǎn)品方案論證 產(chǎn)品方案確定 產(chǎn)品方案設(shè)計為：高強(qiáng)度秸稈板技術(shù)指標(biāo)全面達(dá)到并超過進(jìn)口刨花板 /中密度板，進(jìn)入市場初期可用與其持平的市場價來參與競爭。市場價平均為 2021 元 /立方米(進(jìn)口刨花板 2200 元 /立方米，多層實木膠合板 2400 元 /立方米 )。 康拜高強(qiáng)度環(huán)保秸稈基材板引進(jìn)英國 COMPAK 系統(tǒng)的先進(jìn)技術(shù)，不使用傳統(tǒng)的脲醛膠，而是使用不會產(chǎn)生游離甲醛的 MDI 膠，并且成功地將 MDI 施膠量控制在 %左右，大大節(jié)約成本和提高基材的環(huán)保性能。從根本上消除了甲醛釋放對環(huán)境的污染和對健康的危害，從而使用戶實現(xiàn)了綠色消費。 因此只有那些擁有超前環(huán)保意識與先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的廠家，才能生產(chǎn)出讓消費者真正放心的環(huán)保板 材 。產(chǎn)品質(zhì)量符合歐美國家的環(huán)保、商檢等標(biāo)準(zhǔn)，板內(nèi)銷、外銷市場潛力巨大。它的市場接受價還有上升的空間。例如以國產(chǎn)冒充進(jìn)口，以無耐磨層的浸漬紙飾面層壓木質(zhì)地面板冒充有耐磨層的地面板，此類行為嚴(yán)重?fù)p害了消費者的利益。 產(chǎn)品競爭能力分析 以麥秸、玉米秸（油菜秸）等農(nóng)作物秸稈為原料生產(chǎn)出的高強(qiáng)度秸稈板，產(chǎn)品色澤自然亮麗、密度均勻，可與木質(zhì)板相媲美。 二十一世紀(jì)是一個綠色消費的世紀(jì)，同時也是綠色產(chǎn)品在市場上大顯身手的絕好的機(jī)會，作為室內(nèi)裝修的重要材料，地板具有自然、舒適、美觀、經(jīng)久耐 用等特點，實木復(fù)合地板采用的是高強(qiáng)度農(nóng)作物纖維板的技術(shù)，生產(chǎn)出了優(yōu)質(zhì)的地板 基 材，然后表面再貼附一層較為名貴樹種的單板，經(jīng)過熱壓、復(fù)合，表層涂飾以后做成。作為這類型的地板，在兼有良好腳感和天然紋路的實木地板的屬性的同時，具有變形小，簡便不反翹等優(yōu)點。 生產(chǎn)規(guī)模 經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模的確定 本項目根據(jù)當(dāng)?shù)卦瞎?yīng)和市場需要情況，擬建生產(chǎn)規(guī)模確定為年產(chǎn) 3 萬立方米 (合 200萬平方米 )高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板。據(jù)網(wǎng)上查詢，到目前為止，年生產(chǎn)中、高密度纖維板達(dá) 200 多萬 m3，國內(nèi)中、高密度板企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在 110 萬 m3之間，多數(shù)在 35 萬 m3。 生產(chǎn)規(guī)劃的編制 高強(qiáng)度秸稈板建設(shè)期產(chǎn)量為 0，第一年產(chǎn)量 萬立方米 (合 160 平方米 )，第二年產(chǎn)量 3萬立方米 (合 200 平方米 )， 第三年產(chǎn)量 3 萬立方米， 第四年產(chǎn)量 3 萬立方米，第五年產(chǎn)量3 萬立方米。 技術(shù)方案選擇 主要技術(shù)方案及其論證 本項目打破以往利用單一的粘膠劑的粘合作用以及粘膠劑與生物纖維發(fā)生的化學(xué)作用這兩種雙重作用，能真正地膠合成一體，解決了板材制造上最艱深的生物纖維內(nèi)張力使板材易變形的問題，使產(chǎn)品有根本性提升，使秸稈板產(chǎn)業(yè)化成為可能。 設(shè)備方案的選擇 設(shè)備組合方案的選擇 年產(chǎn) 萬立方米的 COMPAK 生產(chǎn)線設(shè)備 2套， 5000 萬元 輔助設(shè)備（空氣壓縮機(jī)、秸稈打包機(jī)、 除塵設(shè)備 等），共 300 萬元 產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo) 經(jīng)國家林業(yè)局華東木材及木制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測 (H0311015),數(shù)據(jù)如下 : 檢驗內(nèi)容 單位 國標(biāo)技術(shù)要求 檢驗結(jié)果 含水率 % 413 密度 g/cm3 靜曲強(qiáng)度 MPa ≥13 彎曲彈性模量 MPa ≥1600 3810 內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度 MPa ≥ 表面結(jié)合強(qiáng)度 MPa ≥ 2h吸水厚度膨脹率 % ≤ 表面握釘力 N ≥1100 1520 側(cè)邊握釘力 N ≥700 970 甲醛釋放量 mg/100g ≤(超 E0級 ) *1MPa=1N/mm2 14 第六章 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 物料供應(yīng)內(nèi)容及特點 最終達(dá)產(chǎn)（ 3 萬立 方米）年份每年需要使用麥稈 6000 噸，玉米秸（油菜秸） 24000 噸，需 pMDI 粘合劑每年用量 740 噸。麥稈和玉米秸（油菜秸）可就地取材，成本低，便于運(yùn)輸。 物料供應(yīng)規(guī)劃 對礦產(chǎn)資源的評估：不使用礦產(chǎn)資源。我們打算與當(dāng)?shù)氐逆?zhèn)政府或鄉(xiāng)政府共同聯(lián)手，將農(nóng)民手中的麥稈及玉米秸（油菜秸）通過政府 的橋梁作用聯(lián)系起來，按照一定的價格從農(nóng)民手中收購，也為農(nóng)民解決麥稈和玉米秸（油菜秸）提供了出路。 物料供應(yīng)費用（年產(chǎn) 3 萬立方米時） （ 1）每年需要使用麥稈 6000 噸，按 250 元 /噸計算，需 150 萬元。 （ 2） 需 pMDI 每年用量為 740 噸， 單價 26400 元 /噸，每年需 1954 萬元；第三年起采用國內(nèi)合資公司產(chǎn)品， 20210 元 /噸，每年需 1480 萬元；脫模劑每 年 60 萬元。 （ 2） 自建堆場 40000 平方米。 （ 4） 自建配電設(shè)備等。 在生產(chǎn)過程中有秸稈粉塵，化學(xué)原料 MDI 在生產(chǎn)過程中有少量揮發(fā)，引起呼吸道過敏。 綠化： 為了給員工造就一個清新、舒適的工作環(huán) 境，廠區(qū)綠化面積達(dá) 30%，建有亭臺、花壇、噴泉、雕塑等，種植花草樹木 100 余種，欲建設(shè)花園式單位。這些物質(zhì)是絕對不能接近火種，一旦接近火種，造成嚴(yán)重后果。車間、倉庫等重要部位的防護(hù)設(shè)備齊全，人造板工業(yè)的主要事故隱患是火災(zāi)，霉變。 消防安全防護(hù)投資費用估算 30萬元 節(jié)能措施 所耗指標(biāo)及分析：電耗每年 936 萬度電，水每年 10000 立方（工藝用水） 再生利用農(nóng)業(yè)廢棄物，減少森林的砍伐和木材進(jìn)口，保護(hù)水土流失。 16 第八章 建設(shè)條件和廠址方案 擬定建設(shè)條件 根據(jù)項目建議書的要求，擬定建設(shè)條件的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以便使廠址選擇符合項目要求。 最優(yōu)廠址方案描述 該項目建設(shè)地點位于 ，附近為農(nóng)田，對居民不會產(chǎn)生不利影響。 廠址開發(fā)費用估算 土地費用：土地 100 畝，共 250 萬元。 總圖運(yùn)輸方案： 約 3萬立方米的運(yùn)輸量，運(yùn)輸費用年約 150 萬元。 土建工程清單：無 土建工程投資費用估算： 1459 萬元。 勞動定員及工資： 項目實施，需招募員工共 105 人，其中，管理人員 11 人，工人 84人。 具體崗位設(shè)置 管理人員 序號 崗位 一班 二班 三班 四班 小計 1 總經(jīng)理 1 1 2 生產(chǎn)（技術(shù)）副總經(jīng)理 2 2 5 財務(wù)經(jīng)理 1 1 6 生產(chǎn)部經(jīng)理 1 1 7 技術(shù)員 1 1 8 辦公室主任 1 1 9 文員 2 2 10 生產(chǎn)車間技術(shù)管理 2 2 合計 11 11 19 生產(chǎn)人員崗位 工段 工種 定員 一班 二班 三班 小計 車間 生產(chǎn)管理 2 1 1 4 設(shè)備維護(hù) 1 1 1 3 質(zhì)量控制 1 1 1 3 備料工段 上料 2 2 2 6 原料粗碎 1 1 1 3 貯存 1 1 1 3 干燥篩選 干燥 1 1 1 3 原料粉碎、篩選 2 2 2 6 施膠工段 調(diào)供膠 1 1 1 3 成型熱壓 成型、預(yù)壓、板坯輸送 2 2 2 6 熱壓 1 1 1 3 鋸邊冷卻及砂光工段 鋸邊、橫截 2 2 2 6 冷卻、運(yùn)輸 2 2 2 6 砂光、分等 2 2 4 倉庫保管 原輔料、五金、成品 2 1 1 4 維修 銼鋸、磨刀 1 1 機(jī)修 1 1 電工 1 1 1 3 生產(chǎn)內(nèi)勤 堆場（兼地 磅） 2 1 1 4 司機(jī) 4 1 1 6 清潔工 2 1 1 4 秸稈存放 裝卸工 6 2 2 10 合計 94 20 首期人員培訓(xùn) 上海康拜環(huán)保科技有限公司借鑒國外管理的先進(jìn)理念，有一整套完善的培訓(xùn)系統(tǒng)，建立或正在建立的系統(tǒng)有： 完善和建立企業(yè)的培訓(xùn)管理體系 企業(yè)培訓(xùn)制度、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)政策、管理人員培訓(xùn)職責(zé)管理、培訓(xùn)信息反饋、搜集與管理、培訓(xùn)評估體系、培訓(xùn)費用管理辦法、培訓(xùn)效果與職務(wù)升遷、培訓(xùn)與績效考核、培訓(xùn)與薪資等； 逐步完善和建立企業(yè)的培訓(xùn)課程體系 企業(yè)文化培 訓(xùn)課程、入職培訓(xùn)課程、崗位培訓(xùn)課程、營銷培訓(xùn)課程、管理培訓(xùn)課程、財務(wù)培訓(xùn)課程、技術(shù)培訓(xùn)課程、知識類課程等； 建立企業(yè)合理的培訓(xùn)事實體系 內(nèi)培、外培、課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)、拓展培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、崗位輪訓(xùn)等。 售前培訓(xùn)（設(shè)備交付前） 公司高級管理人員培訓(xùn) 針對公司高級管理人員的培訓(xùn)，通維公司為培訓(xùn)提供良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，有 2 周時間在國外康拜系統(tǒng)上培訓(xùn)（待定）。 售中培訓(xùn) 在 板業(yè)系統(tǒng)實施安裝過程中，現(xiàn)場對技術(shù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)。 售后培訓(xùn) 上?？蛋莪h(huán)保科技有限公司為我們培訓(xùn) 23 位維修工程師，為日常維修與保養(yǎng)提供技術(shù)支持。所以整體的實施計劃必須要圍繞技術(shù)和時間兩個概念來展開。 。但過長的時間跨度也將使項目成本提高很多，所以項目周期的長短需要一個平衡點。需要在項目實施過程中與技術(shù)提供方充分交流，并對國內(nèi)的人造板行業(yè)和技術(shù)有充分的認(rèn)識。在整體的項目的準(zhǔn)備和實施過程中，由上?？蛋荩òㄓ⒎剑?、合作方分別在不同的項目階段承擔(dān)各自的角色，相互配合來使項目順利完成。 建設(shè)工期 本項目前期準(zhǔn)備 2個 月，建設(shè)期擬按 8個月 安排，全過程分為設(shè)計階段、土建施工準(zhǔn)備及施工階段、設(shè)備安裝及調(diào)試階段及竣工驗收階段。 設(shè)計階段 該階段需要 1個月時間，主要完成初步設(shè)計、初步設(shè)計審查、施工圖設(shè)計等工作。主要完成以下工作： 確定施工單位； 建筑施工設(shè)備進(jìn)場； 建筑施工材料進(jìn)場。 項目實施進(jìn)度圖 施工進(jìn)度圖 項 目 前期 建設(shè)期 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 項目前期準(zhǔn)備 設(shè)計階段 施工準(zhǔn)備 工程施工 設(shè)備安裝調(diào)試 人員培訓(xùn) 聯(lián)合試運(yùn)行 竣工驗收 23 第十二章 總投資和資金籌措 項目總投資 本項目總投資為 7300 萬元，設(shè)備投資為 5300 萬元，其他投資 1836 萬，鋪底流動資金 174 萬，建設(shè)期利息 63萬元。 設(shè)備投資共 5300 萬元，具體組成如 下： 主生產(chǎn)設(shè)備 5000 萬元： 年產(chǎn) 萬立方米的 COMPAK 生產(chǎn)線設(shè)備，數(shù)量為 2 套，需 5000 萬元。 ② 備品備件及工器具購置費：設(shè)備費的 %計取， 。 ④ 辦公及生活家具購置費按項目總定員人，每人 800元計算， 。 流動資金： 174 萬元 流動資金采用分項詳細(xì)估算法，根據(jù)本項目原材料供應(yīng)及產(chǎn)成品銷售情況。其中鋪底流動資金 174萬 元，詳見流動資金估算表。 資金運(yùn)用規(guī)則：遵守公司財務(wù)制度，遵守《現(xiàn)金管理辦法》及《銀行結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定。 按 5%預(yù)估實繳稅金為 286萬元 /年，第一年為 229 萬元。 (3) 汽：綜合成本 80元 /噸， 3t/h。 (5) 脫膜劑：每年 60萬元。 (7) 每年生產(chǎn)時間 320 天，每天生產(chǎn)時間 小時 27 原輔材料費用 (1) 每年需要使用麥稈 6000 噸，玉米稈（油菜稈） 24000 噸，按 250元 /噸計算，需 750 萬元，原材料共需 750 萬元。 (3) 脫模劑每年 60 萬元。 (2) 汽：綜合成本 80 元 /噸。投產(chǎn)后，可用自產(chǎn)砂光粉廢料作為燃料，節(jié)約 80％制氣成本，則每年的用量為： 320**80*20％＝ 萬元。 動力費用合計 468+35+2＝ 505 萬元 綜上所述，動力費用如下： 第一年： 505*80％＝ 404 萬元 第二年及以后： 505 萬元 工資費用 人工成本：需 105 人，其中總（副）經(jīng)理 3人，技術(shù)人員和管理人員 8人，生產(chǎn)車間職工 84 人，秸稈收購工人 10 人。 年工資總額為： 12*6800*3+12*94*1000+12*8*3000=166 萬元 建設(shè)期為 50 萬元，第一年為 129 萬元。 (2) 折舊費用 ① 廠區(qū)建設(shè)費， 1459 萬元， 20 年折舊，每年為 73 萬元。每年折舊 5300*綜上所述，折