【正文】 煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。負(fù)責(zé)落實(shí)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、自然發(fā)火、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。負(fù)責(zé)月度對(duì)地質(zhì)、防治水災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。帶班期間，跟蹤重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況。每旬組織對(duì)分管范圍月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施的落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。安全礦長(zhǎng)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系的建立，監(jiān)督、檢查、考核安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施情況。負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)辦對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果的安全培訓(xùn)。技術(shù)科：煤礦頂板災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控的主體單位，是新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣前等專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為完善設(shè)計(jì)方案、編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。負(fù)責(zé)編制頂板部分的辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)文件。負(fù)責(zé)對(duì)及專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)瓦斯、自然發(fā)火、煤塵災(zāi)害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并將辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于編制和完善瓦斯、煤塵等方面防治計(jì)劃及技術(shù)文件。負(fù)責(zé)月度及每旬瓦斯、煤塵災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)的分析評(píng)估，完善管控措施。地測(cè)防治水科：煤礦水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是礦井水災(zāi)災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成。負(fù)責(zé)編制水災(zāi)部分的辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。調(diào)度指揮中心：負(fù)責(zé)編制分管專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)（包括夏季三防、冬季三防）的辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。負(fù)責(zé)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理。負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)的井口公告警示。負(fù)責(zé)每年組織一次參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作人員的培訓(xùn)，提高安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)水平。負(fù)責(zé)月度及每旬管控范圍管控重點(diǎn)的檢查、分析，完善管控措施。機(jī)運(yùn)科：煤礦提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管控主體單位，是礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)備設(shè)施等發(fā)生重大變化時(shí)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)的牽頭單位，專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)需在項(xiàng)目實(shí)施前完成，并將辨識(shí)結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。負(fù)責(zé)編制提升運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)災(zāi)害部分的辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。經(jīng)營(yíng)辦：負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施投入的物資計(jì)劃、資金保障、物資供應(yīng)。各單位要堅(jiān)持宣傳先行。強(qiáng)化工作推動(dòng)。注重聯(lián)動(dòng)配合。向安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)取得重大成績(jī)的企業(yè)學(xué)習(xí)。嚴(yán)格考核問(wèn)責(zé)。各單位認(rèn)真總結(jié)體系建設(shè)過(guò)程中好的經(jīng)驗(yàn)和做法及時(shí)上報(bào)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)”工作辦公室，公司對(duì)推廣價(jià)值高的經(jīng)驗(yàn)和做法予以重獎(jiǎng)；對(duì)工作開(kāi)展不力、流于形式的，給予通報(bào)批評(píng)并予以重罰。第一章 總則第一條 為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全建設(shè)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全建設(shè)，制定本制度。本制度不包國(guó)家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類(lèi)安全評(píng)價(jià)活動(dòng)。第二章 組織管理第四條 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。各業(yè)務(wù)職能部門(mén)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。單位分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。第三章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍第六條 單位負(fù)責(zé)人要組織專(zhuān)家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過(guò)程辨識(shí)建設(shè)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。主要包括以下四種情況：（一）新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布臵、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（四）礦井發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織各分管副礦長(zhǎng)和業(yè)務(wù)科室開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；主要識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。連續(xù)建設(shè)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)每班開(kāi)工前，由基層隊(duì)值班員、瓦斯檢查員、班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全條件進(jìn)行評(píng)估。各作業(yè)班組在組織建設(shè)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過(guò)程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對(duì)重點(diǎn)工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評(píng)估。作業(yè)人員每班上崗前，對(duì)自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全評(píng)估。檢維修作業(yè)、臨時(shí)施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同安全負(fù)責(zé)人，對(duì)施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險(xiǎn)能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實(shí)，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。第十二條 特殊施工作業(yè)評(píng)估。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：1．涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)；2．特大重物起吊或井筒內(nèi)等特殊地點(diǎn)重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火作業(yè)等特殊條件作業(yè)；3．重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 4．其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。簡(jiǎn)單系統(tǒng)、車(chē)間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評(píng)估表法，工藝裝臵可選擇危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復(fù)雜建設(shè)系統(tǒng)、“四新”試驗(yàn)、工程項(xiàng)目等可選擇集體檢查分析或?qū)＜揖C合評(píng)估法，車(chē)間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評(píng)估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評(píng)估法。重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。第十五條 采用評(píng)估表評(píng)估時(shí)，要逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，評(píng)估人員簽署評(píng)估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評(píng)估情況。評(píng)估報(bào)告書(shū)必須報(bào)上一級(jí)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查，不得直接按照評(píng)估報(bào)告結(jié)論進(jìn)行建設(shè)作業(yè)。第十八條 單位負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估出現(xiàn)的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確匯報(bào)、處臵程序。第十九條 對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個(gè)體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十一條 各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、評(píng)估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)規(guī)定制度要求。第二十三條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度、管理程序、方式方法、管控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。第二十五條 單位負(fù)責(zé)人應(yīng)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)。第二十七條 由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。第二十九條 由分管副礦長(zhǎng)牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每旬各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。第三十一條 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過(guò)程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。第三十三條 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。第三十六條 各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫(xiě)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估書(shū)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。第三十八條 現(xiàn)場(chǎng)值班員、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰現(xiàn)場(chǎng)值班員、班組長(zhǎng)各200元。第四十條 崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。第四十二條 各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位臵，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。本方法通常采用安全評(píng)估表，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)將需要檢查評(píng)估的內(nèi)容以列表的方式逐項(xiàng)列出，現(xiàn)場(chǎng)逐條對(duì)應(yīng)評(píng)估。本方法適用于簡(jiǎn)單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)隊(duì)開(kāi)工和崗位的評(píng)估。本方法適用于復(fù)雜的系統(tǒng)、工藝、裝臵以及“四新”試驗(yàn)應(yīng)用等方面的評(píng)估。本方法主要分析步驟是：1．建立研究組，確定任務(wù)、研究對(duì)象。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問(wèn)題，還是產(chǎn)品問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題，或者是綜合問(wèn)題。2．劃分單元，明確功能。在連續(xù)過(guò)程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過(guò)程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。4．分析發(fā)生偏差的原因及后果。本方法適用于地面建設(shè)及工藝作業(yè)線、化工工藝裝臵等評(píng)估。本方法主要步驟： 1．危害辨識(shí)通過(guò)經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)、有害因素。3．針對(duì)已確定的危險(xiǎn)、有害因素，制定預(yù)先危險(xiǎn)性分析表。5．制定預(yù)防事故發(fā)生的安全對(duì)策措施。五、故障假設(shè)分析法（WI）該方法是由熟悉工藝的人員對(duì)系統(tǒng)工藝過(guò)程或操作過(guò)程，通過(guò)提問(wèn)（故障假設(shè)）的方式來(lái)發(fā)現(xiàn)可能的潛在的事故隱患（實(shí)際上是假想系統(tǒng)中一旦