【正文】 ………………………… 36 二、問題與建議 ………………………………… 36 第一章 總 論 一、項目提要 項目名稱： 年產(chǎn) 6000 建設性質(zhì)：新建 項目建設單位： 法人代表： XX 所有制形式：有限責任公司 建設地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容： 建設地點：某市農(nóng)業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)（長清平安鎮(zhèn)潘東村）某某乳業(yè)有限公司某工業(yè)園 規(guī) 模： 按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，采取適用于全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃 縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉 6000噸。 期 限： 2021年 5月至 2021年 9月 建設內(nèi)容：新建 2270 平方米奶粉塔 1座； 購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設備，部分水電、通訊配套設施及車輛。 資金籌措：申請中央財政資金 315 萬元，省內(nèi)地方財政配套資金 315萬元，企業(yè)自籌 1370萬元。項目經(jīng)濟效益 :計算期內(nèi)新增產(chǎn)品總量 79800 噸，年均銷售收入 16564萬元，年均總成本 15988 萬元，年均利潤總額 522 萬元，年均稅收 226萬元，投資利潤率 ％，內(nèi)部收益率 ％；財務凈現(xiàn)值：稅前 4347 萬元，稅后 3395 萬元；投資回收期 年。 本項目投產(chǎn)運營后，將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近 2021 人，圍繞項目開展相關工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用?；谝陨显瓌t及項目區(qū)的實際情況而編制。據(jù) 2021 年全國乳協(xié)年會行業(yè)排名，某公司的綜合實力與規(guī)模名列全國液態(tài)奶前七強。 （ 2）工藝先進。 （ 3）配方獨特。 該配方在保證供應嬰兒基本營養(yǎng)的前提下，可進一步提高嬰兒的身體素質(zhì)。由于 6個月以上糼兒消化能力增強，該段奶粉比 06個月嬰兒奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。 （ 5）某公司全力實施“站穩(wěn)某、覆蓋山東、走向全國”的 營銷戰(zhàn)略，在市內(nèi)市場的份額已高達 80％，省內(nèi)縣級以上城市均設立了辦事處，逐個占領區(qū)域市場，并在北京、上海、 武漢、徐州、南京等省外市場也設了 15 個辦事處。 （ 6） 某公司 在搞好兩個直屬高產(chǎn)、擴繁示范牧場的同時，通過建立某奶業(yè)合作社，把分散的集體、個體養(yǎng)牛戶聯(lián)合起來，形成利益共同體，公司以合同形式收購原奶，極大地調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會養(yǎng)牛達 90%。公司向每個小區(qū)投資建設擠奶廳、服務站，收購儲運原奶，并提供配種、防疫、治病、飼料供應、技術指導等全方位服務，形成了龍頭企業(yè)帶動基地、基地連接農(nóng)戶的高速發(fā)展模式。 證論結(jié)論： 該項目符合“當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”的政策，符合奶業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實際，項目設計科學合理，設備先進、技術成熟，對行業(yè)發(fā)展特別是山東乳業(yè)發(fā)展起到龍頭帶動作用 。每年可創(chuàng) 值，增加利潤 522 萬元，經(jīng)濟效益較好 。 四、存在的問題與建議 資金是制約奶粉生產(chǎn)建設發(fā)展的瓶頸，因此，應廣開融資渠道，加大資金籌措力度，在企業(yè)自籌的基礎上，申請中央財政資金支持 315 萬元，省內(nèi)各級財政配套資金 315 萬元，使項目早日達產(chǎn)達效。乳業(yè)市場的高速發(fā)展和誘人前景，使國際乳品巨頭企業(yè)加快了進入中國市場的步伐，加強了在中國市場的推廣力度，涌現(xiàn)出惠氏、美贊臣、雅培、安怡、雀巢、多美滋等大批國外知名品牌。國產(chǎn)品牌，特別是一些國產(chǎn)知名品牌不甘退卻，希望開發(fā)自身高檔產(chǎn)品并在中高檔配方奶粉市場搶占一席之 地。目前嬰幼兒食品全國市場容量近 60 萬噸，而且還在逐漸遞增。專家預計，奶粉產(chǎn)品及所有斷奶期食品是未來嬰幼食品爭奪的主戰(zhàn)場。近年來通過深化改革、強化機制、加大技改投入、努力 開拓市場，企業(yè)獲得了超常規(guī)發(fā)展，有不知名的小企業(yè)迅速躋身全國乳業(yè)液態(tài)奶前 7名。新上年產(chǎn) 6000 噸奶粉項目，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮某的品牌、網(wǎng)絡、人才等資源優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，進一步增強產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營帶動功能。 三、項目建設的必要性及目的意義 奶粉的主要原料是鮮奶，鮮奶消化能力的增強，直接帶動奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。更為可觀的是對下游產(chǎn)業(yè)的拉動效益，一頭成母奶牛一年需要一畝地的全株玉米（含玉米和秸桿），每畝產(chǎn)量 3000公斤，收購價 元 /公斤，農(nóng)民每畝比單純賣玉米增加額外收入 60 元，既解決了糧食轉(zhuǎn)化問題，又避免了焚燒秸桿造成的環(huán)境污染和對高速公路、機場飛行的安全影響。 奶牛養(yǎng)殖比較效益高這一特點越來越被大家重視，近年來形成了養(yǎng)牛熱，但目前某 5萬頭的奶牛飼養(yǎng)量，遠遠不能適應當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，與山東農(nóng)業(yè)大省的地位極不相稱，問題的關鍵是乳品加工能力不足，制約著奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展。同時，還將直接帶動基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近 2021 人，圍繞項目開展工作，對緩解社會就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用。通過實施該項目，可促進產(chǎn)品的升級換代，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更好地細分消費市場，以滿足不同消費者的消費需求。 第三章 建設條件 一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍 某工業(yè)園位于某市長清區(qū)平安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)），距長清區(qū) 10 公里，距某市區(qū) 20 公里。項目用地屬工業(yè)園區(qū)的原有預留用地，不占用新的土地。該區(qū)域為變質(zhì)山區(qū)地帶，透水性強，地下水多為風化科裂隙水。 社會經(jīng)濟狀況 某市長清區(qū)位于某市西郊，黃河東岸，因城臨清水得名。 項目建設地點選擇 項目充分依托某工業(yè)園現(xiàn)有的公用工程設施，節(jié)省投資。 二、項目實施的有利條件 政策環(huán)境 近年來，省、市政府對加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系非常重視，出臺了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策和措施，給農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在此基礎上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了 2６0 多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群 15 萬多頭。 市場優(yōu)勢 我國每年新生嬰兒約 1700 萬。據(jù)此推算，嬰兒奶粉一年的需求量約為 12— 15 萬噸。專家預測我國嬰幼兒配方奶粉的潛在市場需求在 40 萬噸。中國是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?。該項目利用現(xiàn)有的市場網(wǎng)絡資源，將迅速打開市場。該公司承擔著“十五”國家重大科技專項“華北農(nóng)區(qū)（山東 ） 奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技 術集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題，“推廣應用 DHI 現(xiàn)代管理技術，實現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標準化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設與示范推廣”兩大項目擁有國家星火計劃項目證書。 基礎設施條件 某工業(yè)園位于某市長清區(qū)平安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)），距長清區(qū) 10 公里，距某市區(qū) 20 公里。項目依托工業(yè)園區(qū)水、電、汽等公用工程有充足保障，無需重建。 第四章 建設單位基本情況 一、建設單位概況 某某乳業(yè)有限公司是于 1998 年 11 月由擁 有 70 余年歷史的國有企業(yè)改制而成的大型企 業(yè)，是國家 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)和某市政府“菜籃子”工程骨干企業(yè)?，F(xiàn)有員工 2110 人，日處理鮮奶 1000 噸。公司總資產(chǎn) 億元， 2021 年銷售收入 億元，實現(xiàn)利稅 3175 萬元，資產(chǎn)負債率 ％，是農(nóng)行 AAA級信用等級單位。該公司承擔著“十五”國家重大科技專項“華北農(nóng)區(qū)（山東 ） 奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題， “推廣應用 DHI 現(xiàn)代管理技術，實現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標準化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設與示范推廣”兩大項目擁有國家星火計劃項目證書。對全省的奶牛飼養(yǎng)和乳品加工發(fā)展，發(fā)揮了顯著的行業(yè)示范與引導、技術研發(fā)與推廣和科技先鋒作用。具有較強的資金籌措及償債能力（詳見財務審計報告）。由于缺乏母乳等原因，超過 20%的嬰幼兒不能母乳喂養(yǎng)，這部分嬰兒以配方奶粉為主要代乳品，根據(jù)我國對 WTO 的承諾，到 2021 年母乳喂養(yǎng)率將達到 80%。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個月后將逐步添加輔助食品，在 1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。 根據(jù) AC 尼爾森 2021 年的數(shù)據(jù)，美國是嬰幼兒配方奶粉第一 大國，年銷售額達 37 億美元，中國是第三大市場，年銷售額為 4 億多美元，美贊臣中國銷售及市場總監(jiān)李以楷預計：2021 年將接近 7 億美元，中國將成為嬰幼兒奶粉第二大國。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 目前我國乳制品市場正處于“戰(zhàn)國紛爭”時期，嬰幼兒配 方奶粉市場更是熱點之一。 2021 年，按銷售量統(tǒng)計，中國市場排名前五位的品牌是：三鹿、伊利、完達山、雀巢、多美滋。 進口品牌處于高端，以惠氏、美贊臣、雅培、雀巢等為代表，產(chǎn)品以罐裝形式為主，價格在 110— 150元 /900 克，以沿海發(fā)達地區(qū)和內(nèi)地中心城市為主要市場，以醫(yī)務渠道、大型商超、大型連鎖店為主要銷售渠道。這些品牌以 沿海城鎮(zhèn)和大、中城市為主要市場，以醫(yī)務渠道、大中型商超、連鎖店為主要銷售渠道。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項目計劃年產(chǎn)配方奶粉 6000 噸， 根據(jù)市場需求情況產(chǎn)品方案初步確定為 嬰幼兒奶粉分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段三個檔次，由于具備成本優(yōu)勢，采取較強的價格優(yōu)勢投放市場，方案如下： 高檔聽裝 950 克 /聽，出廠價 4953元 /聽，零售價 75 元左右 /聽。 低檔袋裝 400 克 /袋，出廠價 9元 /袋，零售價 13 元左右。 三、銷售策略和營銷模式 為不斷擴大市場規(guī)模，公司多年來一直采用自營和代理并舉的營銷模式