【正文】 號碼）；（3）退稅申報所屬期與當期增值稅申報的所屬期一致，如：07年10月13日申報退稅，所屬期為200709；納稅匯總表錄入時取所屬期200709的增值稅納稅申報表數(shù)據(jù)；（4）退稅數(shù)據(jù)具體錄入方法詳見《生產企業(yè)出口貨物退（免）稅申報系統(tǒng)操作手冊》。由于退稅審核時退稅審核系統(tǒng)必須將企業(yè)申報的出口信息與企業(yè)通過中國電子口岸報送的出口報關單電子信息進行比對，所以企業(yè)在取得出口報關單退稅聯(lián)后必須及時進行報關單數(shù)據(jù)報送（具體報送方法見第四大類政策規(guī)定第八條）。對企業(yè)而言，需對出口報關單數(shù)據(jù)做如下處理：企業(yè)在貨物報關出口后，應及時登錄網(wǎng)站“中國電子口岸”（網(wǎng)址：）,進入“出口退稅”子系統(tǒng)，進行“結關信息查詢”，查詢到報關單結關信息后可及時向申報地海關領取紙質出口貨物報關單，同時該結關信息可用于出口征免稅申報“免稅明細錄入）。在“數(shù)據(jù)報送”菜單中查詢報關單電子信息，與紙質出口貨物報關單內容進行核對，核對無誤后進行“數(shù)據(jù)報送”，以上數(shù)據(jù)供退稅機關審核退稅之用。有關新辦企業(yè)退稅：退稅審核期為12個月的新發(fā)生出口業(yè)務的企業(yè)和小型出口企業(yè)，在審核期期間出口的貨物，按統(tǒng)一的按月計算免、抵、退稅的辦法分別計算免抵稅額和應退稅額。對小型出口企業(yè)的各月累計的應退稅款，可在次年一月一次性辦理退稅；對新發(fā)生出口業(yè)務的企業(yè)的應退稅款，在退稅審核期期滿后的當月對上述各月的審核無誤的應退稅額一次性退給企業(yè)。八、辦理出口退稅稅款到帳后請及時到退稅機關（縣區(qū)在當?shù)毓芾砭郑╊I取“收入退還書”。注意信用證開具是否符合合同要求，審查是否有無理要求。辦理出口商檢，取得商檢換證憑單（需提供發(fā)票，裝箱單，信用證及復印件，合同復印件，廠檢合格單，商檢申請單）聯(lián)系外運公司，交貨物運至指定外運提供報關所須單證（需提供發(fā)票，裝箱單，信用證及復印件，一方蓋章的合同復印件，報送委托書，商檢換證憑單，如有需要須進出口許可證）按信用證要求制單結匯。向外運公司索回出口貨物的核銷單報關核銷聯(lián)，聯(lián)同外銷發(fā)票，結匯水單向當?shù)赝鈪R管理局辦理核銷。如何申請委托代理出口一、選擇代理出口對象。外貿企業(yè)接受委托后，要對生產企業(yè)進行必要的考察。生產企業(yè)向外貿企業(yè)提供本企業(yè)的最低出口價格，由外貿企業(yè)核算并確定產品的出口成本?？捎缮a企業(yè)自找，也可由外貿企業(yè)選定。五、簽訂工貿代理協(xié)議。工貿代理協(xié)議內容應含：（１）從產品供貨角度，明確生產企業(yè)對其產品交貨期、交貨數(shù)量、產品質量、供貨價格承擔義務；（２）從商務角度，明確外貿企業(yè)應對產品出口過程中涉及的對外的商務聯(lián)系、貨物出口報關、租船訂艙、辦理出口商品檢驗、保險、繕制有關出口單證承擔義務；（3）協(xié)商確定代理出口手續(xù)費比例、結算方式和外匯留成比例；（４）明確在可能引起的商務糾紛中工貿雙方各自應承擔的責任。在準備工作就緒后，生產企業(yè)就可以委托外貿企業(yè)對外簽訂合同。七、履約。在履約過程中，工貿雙方要經(jīng)常溝通情況，共同配合，嚴格按合同要求，組織生產和辦理出口手續(xù)。外銷合同執(zhí)行完畢，工貿雙方按協(xié)議有關條款結算。同時，由外貿企業(yè)測算外匯留成，經(jīng)市或省的對外經(jīng)貿行政管理部門和國家外匯管理部門審核后，劃撥給生產企業(yè)。核完銷。0系統(tǒng)拿去預審）主要幾點:進貨:+所屬月份+每張的報關單第一張就編寫0001(2).申報年月:所屬月份(3)序號:（關聯(lián)號0001）……申報批次如果相同月份分兩單送就要填1。如果月份如果只送一單那批次就不用分了。（4）進貨憑證號：發(fā)票代碼+發(fā)票號碼（5）商品代碼：就是所屬品名前的那個小數(shù)點去掉拼在一起。關聯(lián)號2004+所屬月份+0001（一張報關單號輸一個序號）2。0001。0003但關單號還是0001。報關單號：單號+序號錄入完之后。還有審核認可（當前所有）出口的也一樣。再按生成預審報數(shù)據(jù)。選擇A盤。預審當中如有疑點。直到疑點消除以后就可以正式申報了。確認正式申報數(shù)據(jù)2。退稅正式申報：查詢本次申報數(shù)據(jù)進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢按擴展功能申報表打印 4。退稅正式申報進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢按擴展分層次統(tǒng)計選擇供貨方納稅號再按下一步選擇備注確認報表打印 (可用預審盤)報送的資料如下退稅匯總表(自填)..如上從系統(tǒng)里打印出來..核銷單報關單進項出口票對相應的疊好裝訂在兩單兩票的封面上..還有一份退稅情況說明函跟一個軟盤。對于沒有歷史數(shù)據(jù)的企業(yè)（）或首次使用退稅軟件進行申報工作的，可以不必進行如下步驟的操作：如果你用的是大連龍圖的退稅申報軟件的話，從向導的第八步：已申報數(shù)據(jù)確認已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢找到需要撤銷的那批關聯(lián)號，點?認可申報??當前關聯(lián)號轉為待申報?即可重新修改申報。 第七步 生成了軟盤后發(fā)行前面明細賬有錯，要怎么修改啊，若不能修改要怎樣補救?。繂栴}補充： 十萬火急，謝謝提問者： applecheers解決時間：2010118 13:10？我不是做財務的，我們財務跟我說了一遍但是太快了我記不住，只知道是按照步驟一步步下來的，有的就填，沒的就空著，但是有些不明白，誰給我一份完全的操作流程？謝謝問題補充：對了，向導第四步，有個“生成預申報軟盤”，那個關聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？提問者： 北水未央0818四級最佳答案 關聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，希望能給你帶來幫助申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。如果一個月內有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；報關單號：12位，由報關單右上角“海關編號”9位碼＋0＋商品項號組成。出口日期：輸入報關單中的出口日期。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關單內的批準文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。代理證明號：若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經(jīng)貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容； 出口備注：可錄可不錄。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關品不一樣，也無需改動 單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動出口數(shù)量：與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的關單上相應數(shù)量進貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費稅的，進貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補錄到專用稅票號碼欄。供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內容錄入；進貨數(shù)量：與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位的相應數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。購進其他外貿企業(yè)調撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，增值部分的“進貨數(shù)量”為空。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成；申報標志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認需要申報。注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進行消費稅進貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。（二）數(shù)據(jù)加工處理實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細表中的出口進貨金額、退稅率、應退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。關聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。③預申報數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預申報數(shù)據(jù)。輸入關聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預申報數(shù)據(jù)。2業(yè)根據(jù)反饋的預申報審核結果調整申報數(shù)據(jù)，準備正式申報。生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、查