【正文】 土地節(jié)約集約利用指標(biāo) .......................................................57 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................................................58 第十六章 社會(huì)評(píng)價(jià) .........................................................................59 社會(huì)影響效果分析 ...............................................................59 社會(huì)適應(yīng)性分析 ..................................................................59 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì) 策分析 ............................................................60 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 5 第十七章 研究結(jié)論與建議 ..............................................................61 附表： 、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 表 附圖： 附件： 名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 6 第一章 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 項(xiàng)目單位概況 ****************公司 （以下簡(jiǎn)稱“ ****************”） 是由李列峰、金正輝、 牛高中三位自然人出資成立的 汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)廠家， 為 合肥 ****************工業(yè)園重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目單位 。****************注冊(cè)資金 1000 萬元，其中李 列峰出資 50 萬元， 占5%， 金正輝出資 750 萬元， 占 75%， 牛高中出資 200 萬元 ，占 20%。 本可行性研究報(bào)告對(duì) ****************建設(shè)的 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 的必要性和可行性進(jìn)行分析；對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 7 購置關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)性能和生產(chǎn)工藝流程等進(jìn)行分析和描述；簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目建設(shè)方案；并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施條件及環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等作簡(jiǎn)要論述；并在對(duì)項(xiàng)目總投資進(jìn)行估算的基礎(chǔ)上，對(duì)各技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及社會(huì)效益進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)。 合肥是中國的汽車城，是全國汽車及零部件出口基地，形成了輕型汽車、汽車底盤、商務(wù)車、豪華大客車、微型車、轎車等較為完備的汽車生產(chǎn)體系，有江淮、安凱、昌河等知名汽車品牌， 20xx 年整車產(chǎn)量達(dá)到 萬輛，同比增長(zhǎng) %。 擁有汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè) 200 多家（規(guī)模以上有近 100 家）。預(yù)計(jì) 到 20xx 年，汽車工業(yè)年總產(chǎn)值 2300 億元以上（雙 “ 千億 ” 產(chǎn)值）。 區(qū)域規(guī)劃發(fā)展的需要 國務(wù)院 于 20xx 年 1月 12 日 正式批復(fù) 《 皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》 ， 依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，以沿長(zhǎng)江一線為發(fā)展軸，合肥和蕪湖為雙核，滁州和宣城為兩翼，構(gòu)筑 “ 一軸雙核兩翼 ” 產(chǎn)業(yè)分布格局。建設(shè)全國 重要的 先進(jìn)制造業(yè)基地、高新技年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 8 術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地。 隨著整車的迅猛發(fā)展，合肥汽車零部件產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，并向開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)聚集。 現(xiàn)在已形成由零件向部件 — 總成 — 模塊化的發(fā)展方向，到 20xx 年，崗集汽車配件園將按照 “ 大項(xiàng)目 — 產(chǎn)業(yè)鏈 — 產(chǎn)業(yè)集群 產(chǎn)業(yè)基地 ” 的發(fā)展方向，工業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn) 100億元以上 。 項(xiàng)目單位 發(fā)展的需要 由 于 江淮公司飛 速發(fā)展，零部件供應(yīng)量日益增長(zhǎng)，降低采購成本，就近配套的壓力越來越大， ****************根據(jù)這一形勢(shì)成立 ， 為江淮發(fā)動(dòng)機(jī)廠、奇瑞汽車有限公司和合肥昌河汽車等企業(yè)配套，助力年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 9 江淮集團(tuán)乘用車事業(yè)的發(fā)展為安徽省的汽車工業(yè)作出貢獻(xiàn)。 綜合所述，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅是必要的，而且是及時(shí)的。 建設(shè)規(guī)模 在 合肥 ****************工業(yè)園 內(nèi) 征地 60 畝 ， 投資 萬元， 形成 年產(chǎn) 240萬套 汽車曲軸皮帶輪 的生產(chǎn)能力 。 本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，原材料來源充足，項(xiàng)目單位技術(shù)力量雄厚，資金來源可靠，園區(qū)內(nèi)已實(shí)現(xiàn)道路、電力、自來水 、排污、通訊、場(chǎng)地平整“五通一平”。 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資為 萬元 ； 自有資金解決 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 10 正常年份 新增營(yíng)業(yè)收入為 ，營(yíng)業(yè)稅金及附加為，增值稅為 ， 總成本費(fèi)用為 ，所得稅 ，利潤(rùn)總額 ， 凈利潤(rùn) 。 （ 2） 本項(xiàng)目的建設(shè)屬于 《 合肥市重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 》中 第一類“制造業(yè)”第 一 條“ 汽車制造 業(yè) ”第 5 款“ 汽車電子裝置、汽車配套件及配套材料 ” 范疇內(nèi)的國內(nèi)投資項(xiàng)目，屬合肥市鼓勵(lì)投資項(xiàng)目。 （ 4） 本項(xiàng)目 產(chǎn)品選型好， 技術(shù)含量高，選用設(shè)備 先進(jìn)，工藝水平達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先。 建議 （ 1）建議 ****************高度重視該項(xiàng)目， 安排 專人負(fù)責(zé) ，并充分授權(quán)，確保項(xiàng)目順利按時(shí)進(jìn)行。 （ 3）應(yīng)充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，做好設(shè)備選購工作，確保設(shè)備的先進(jìn)性和適用性。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 14 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供 需 現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 汽車曲軸皮帶輪 的供需主要取決于其配套 汽車 的供需。目前我國已躍居世界第二大汽車消費(fèi)國和第三大汽車生產(chǎn)國。而 20xx 年以來，汽車市場(chǎng)回暖，從 20xx年 3 月 起我國汽車產(chǎn)銷已連續(xù) 9 個(gè)月超過百萬輛水平，創(chuàng)歷史記錄。中國汽車工業(yè)總體發(fā)展趨好。 111 月，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值 元，同比增長(zhǎng) %，增長(zhǎng)額為 億元；累計(jì)完成工業(yè)銷售產(chǎn)值 ，同比增長(zhǎng) %，增長(zhǎng)額為 。因此，本項(xiàng)目的市場(chǎng)需求前景廣闊。其中： 安徽江淮汽車集團(tuán) 是 國家級(jí)汽車出口基 地企業(yè) 、 安徽省高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、中國企業(yè) 500 強(qiáng)之一 。 奇瑞汽車是國內(nèi)知名汽車品牌之一，是我國國家級(jí)汽車出口基地企業(yè)。 20xx 年，奇瑞汽車出口 ，海外市場(chǎng)再次實(shí)現(xiàn)翻番，銷量增加了 132%，轎車出口量連續(xù)五年居中國第一。 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 產(chǎn)品的定價(jià)對(duì)于產(chǎn)品的銷售量和營(yíng)業(yè)收入有著極大的影響，本項(xiàng)目綜合考慮產(chǎn)品價(jià)格與利潤(rùn)的關(guān)系，采用 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向 法對(duì)影響價(jià)格形成與導(dǎo)致價(jià)格變化的各種因素進(jìn)行分析，初步設(shè)定項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格略低于市場(chǎng)價(jià)格，主要投入品的采購價(jià)格按現(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，均采用含稅 價(jià)格體系。 蕪湖金源機(jī)械制造有限公司， 蕪湖金源機(jī)械制造有限公司位于蕪年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 16 湖機(jī)械工業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積近 20xx0平方米， 是 專業(yè)生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸皮帶盤，并通過了 ISO9001： 20xx 質(zhì)量認(rèn)證， 并 擁有精良的設(shè)備和先進(jìn)的檢測(cè)儀器 。主要產(chǎn)品 為 汽車類皮帶輪、控制臂、球頭拉桿、液壓閥體、沖壓件、壓鑄件、鍛鋁件等十多類產(chǎn)品，涉及金屬壓鑄、金屬鍛造、 數(shù)控加工、鈑金旋壓、機(jī)器人焊接等工藝。 貫徹 “堅(jiān)持認(rèn)真、實(shí)現(xiàn)最佳”的質(zhì)量方針，以 “ 誠信、創(chuàng)新、公平、效率 ” 的 價(jià)值觀 ， 創(chuàng) “ 金騰 ”的品牌知名度，充分 利用現(xiàn)有營(yíng)銷渠道 ， 緊密關(guān)注 家電生產(chǎn)龍廠商 的需求動(dòng)向，加大市場(chǎng)開發(fā)力度，努力拓展新市場(chǎng)。但項(xiàng)目單位仍應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是因技術(shù)進(jìn)步出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，減少技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 針對(duì)成本上升風(fēng)險(xiǎn)， ****************將在原料采購、庫存等環(huán)節(jié)采取成本控制措施，克服原材料價(jià)格上漲的不利影響；同時(shí)加強(qiáng)過程控制，減少制造損耗，強(qiáng)化控制生產(chǎn)成本，降低生產(chǎn)成本。隨著行業(yè)的發(fā)展，新的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)，業(yè)內(nèi)同行競(jìng)爭(zhēng)將 日趨激烈 ， 產(chǎn)品品牌、質(zhì)量和服務(wù)等方面的競(jìng)爭(zhēng)將逐步成為競(jìng)爭(zhēng)的主題。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 18 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 在合肥 ****************工業(yè)園內(nèi)征地 60 畝， 投資 萬元，形成 年產(chǎn) 240萬套汽車曲軸皮帶輪 的生產(chǎn)能力 。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目 產(chǎn)品為 汽車曲軸皮帶輪 ， 主要為 汔車 配套， 年產(chǎn)能 240 萬套， 產(chǎn)品方案如下： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)能 備注 1 汽車曲軸皮帶輪 萬 套 240 合計(jì) 萬套 240 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 19 第四章 廠址選擇 廠址所在位置現(xiàn)狀 本項(xiàng)目選址于 合肥 ****************工業(yè)園內(nèi) ， 該園區(qū)位于 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣崗集鎮(zhèn)， 為合肥市長(zhǎng)豐縣的南部，是合肥市的北大門，西南與合肥市廬陽區(qū)接壤，東臨合肥雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 廠址建設(shè)條件 地形、地貌、地震情況 本區(qū)地形為崗沖起伏的丘陵，地貌單元屬江淮丘陵的一部分。江淮分水嶺在產(chǎn)業(yè)園區(qū)北面，規(guī)劃建設(shè)用地位于洪水位以上，不受洪水侵?jǐn)_。地貌單元為江淮丘陵崗地及坳溝，場(chǎng)地基巖起伏較 大，上層第四紀(jì)土層以殘積物為 主 。在地質(zhì)發(fā)展過程中經(jīng)歷了多次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)，有著復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造格局，自公元 294年至今，對(duì)合肥有影響的地震記錄 3 次。 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 區(qū)內(nèi)地質(zhì)為第三紀(jì)紅砂巖，巖土分布自上而下為：素填土、粉質(zhì)粘土、粘土、泥質(zhì)沙巖強(qiáng)風(fēng)化。上覆粘土層較厚，地基承載力大于 170kN／ m2。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江淮分水嶺南側(cè)，北有滁河干渠，東臨大房郢水庫，東有四里河 ， 其中四里河是本地區(qū)的受納水體。全年氣候特點(diǎn)是：四季分明，氣候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，梅雨顯著，夏雨集中。全市行政轄區(qū)總面積為 平方公里，其中巢湖水面面積 平方公里；市區(qū)總面積 平方公里，其中巢湖水面面積 ，新增南崗鎮(zhèn)面積 ，新增煙墩鄉(xiāng)面積 平方公里，市區(qū)建成區(qū)面積為 224 平方公里。自東漢末以來，合肥數(shù)為州郡治所，一直是江淮地區(qū)重要的行政 中心和軍事重鎮(zhèn) 。 崗集鎮(zhèn) 總面積 161平方公里，轄 15個(gè)行政村及 6 個(gè)居委會(huì)，總?cè)丝? 萬。 交通運(yùn)輸條件 項(xiàng)目所在地地處長(zhǎng)豐縣，轄于安徽省合肥市。作為全國二級(jí)樞紐城市，合肥市與外界聯(lián)系有航空、公路、鐵路、水路等多種渠道，有三條鐵路干線和三條高速公路在此交匯，已形成了四通八達(dá)的立體交通網(wǎng)絡(luò)，鐵路可直接貫通京九、京滬、隴海、寧溪等主要鐵路干線，客貨運(yùn)輸通過可達(dá)全國各地。水道經(jīng)巢湖直達(dá)長(zhǎng)江。 公用設(shè)施社會(huì)依 托條件 合肥 ****************工業(yè)園 內(nèi)道路、電力、自來水、排污、通年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 22 訊等配套設(shè)施與合肥市市政已無縫對(duì)接。崗集鎮(zhèn)有中學(xué)一所，小學(xué)二所，鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有衛(wèi)生院一所，硬件條件良好，并與合肥市第一人民醫(yī)院建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系?？梢婍?xiàng)目地公用設(shè)施齊全， 可確保本項(xiàng)目的實(shí)施。 本項(xiàng)目所在地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 23 第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 技術(shù)方案選擇的基本要求 本項(xiàng)目技術(shù)方案選擇上應(yīng)滿足先進(jìn)性、適用性、可靠性、安全性、經(jīng) 濟(jì)合理性等基本要求。 圖 51 生產(chǎn)工藝流程 精 加 工檢 驗(yàn)搓 麻臺(tái) 鋸 檢 驗(yàn)做 平 衡 試驗(yàn)檢 驗(yàn)噴 漆檢 驗(yàn)產(chǎn) 品 開 發(fā) 制 圖 制 模 試 模 材 質(zhì) 檢 測(cè)包 裝檢 驗(yàn) 硫 化 機(jī) 加 工 檢 驗(yàn) 毛 坯 鑄 造 備注： 毛坯鑄造由外協(xié)單位完成。 年產(chǎn) 240 萬套 汽車曲軸皮帶輪 項(xiàng)目 **************** 24 主要設(shè)備方案 設(shè)備選購原則 （ 1）滿足項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝和項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)要求。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，分析主、客觀條件，合理選擇，務(wù)求實(shí)效。 （ 4）節(jié)能降耗，符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。 設(shè)備選擇和配置注意事項(xiàng) （ 1）合理確定主要、關(guān)鍵設(shè)備和量大面廣設(shè)備的技術(shù)性能參數(shù)和檔次水平。 （ 3）根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需求和統(tǒng)一計(jì)劃，實(shí)行分批采購、分期配置的原則，以保持裝備的先進(jìn)性和提高設(shè)備的利用效率。 主要設(shè)備選購清單 項(xiàng)目采購的 設(shè)備 清單詳見表 51。