【正文】 殊情況需部門主管同意方可在前門保安室會客，會客時間不得超過30分鐘。外來車輛入廠應(yīng)在保安室登記，出廠時須持有有效人員簽名的《車輛出入登記表》。所有車輛入廠后均應(yīng)在指定地點停放，自行車出入廠門，必須下車推行。攜帶物料、加工零件、樣板或模具出廠，須有負責(zé)人以上審核，在《貨物放行條》攜帶物件一欄上注明，經(jīng)核實無誤后方可出廠。對人員、車輛所攜帶物件有疑問時，應(yīng)及時詢問相關(guān)人員加以確認。不明身份、衣冠不整的人員。非洽談公務(wù)人員與車輛，或是洽談公務(wù)但拒絕登記檢查者。來訪人員不能出示有效證件者。衣帽不整，上班穿拖鞋、短褲、背心者。(六)嚴禁出廠人員、車輛及物品人與車輛出廠時拒絕檢查者。外來人員雖有《貨物放行條》，但未經(jīng)負責(zé)人簽核者。員工出廠，攜帶物品，《貨物放行條》上無負責(zé)人簽核者。(七)檢查時應(yīng)注意的事項不可觸及人身。檢查時要謙和有禮，避免引起被檢查人的誤會與反感，必要時婉言說明，并請諒解。五、突發(fā)事件的處理遇火災(zāi)、水災(zāi)、臺見等自然災(zāi)害時要積極救護，情節(jié)嚴重應(yīng)迅速向有關(guān)部門和主管匯報，如遇臺見警報，保安人員應(yīng)時刻準備著。員工之間發(fā)生糾紛或有不軌行為時，保安人員應(yīng)及時勸阻，并制止事態(tài)的進一步發(fā)展，本廠員工與外廠員工發(fā)生爭吵、斗毆等行為時，應(yīng)協(xié)助調(diào)解，并及時報告保安隊長處理。六、工作交接(一)值班狀況交接接時交接班，詳細了解上一班次值情況。檢查來訪人員情況。(二)警具、警械的交接交接班時，仔細檢查對講機、警棍和充電器、手電筒的使用狀態(tài)。接班時警具如有人為損壞(因公損傷除外)，應(yīng)追究當事人責(zé)任。七、查勤及巡邏隊長對保安崗哨及人員要堅持不定時查崗查夜，及時糾正保安人員的不規(guī)范行為。在查看時發(fā)現(xiàn)有違紀行為，應(yīng)及時記錄，作為考核的依據(jù)。查勤項目主要包括：保安儀容儀表。物件簽收事宜，人、車、物出廠稽查。保安巡邏的內(nèi)容等。上班員工有無睡覺、抽煙、閑聊等違紀現(xiàn)象。滅火器位置掛放是否移動，壓力是否夠，有無超過有效期。消防通道是否暢通，作業(yè)現(xiàn)場有無隱患。八、工資薪金保安人員的工資和公司其他人員的工資一起發(fā)放，都是每月______日，委托銀行轉(zhuǎn)賬至員工提供的工資卡中。2022年小公司的管理制度4一、總則，遵守公司的各項和規(guī)定。，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)管理經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟效益。，鼓勵員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。，提高工作效率。倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟。，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。，送件人應(yīng)把文件內(nèi)容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結(jié)果。，并于接見當日，按領(lǐng)導(dǎo)批準的要求送交有關(guān)部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應(yīng)向辦公室說明原因。職員有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機密。職員未經(jīng)公司授權(quán)或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務(wù)室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。五、考勤制度，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，需經(jīng)本部門負責(zé)人同意或報總經(jīng)理。、銷假制度。未經(jīng)批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。下班提前三十分鐘以內(nèi)者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。、婚假、產(chǎn)育假。，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督，部門負責(zé)人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負責(zé)人要認真負責(zé)，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實按處罰員工的雙倍進行處罰。六、人事管理制度，所有員工都應(yīng)該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都應(yīng)該遵守合同。、定崗、定責(zé)，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。根據(jù)員工的崗位，職責(zé)，貢獻，表現(xiàn)，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。七、餐旅費管理制度。①膳食費每天40元。，應(yīng)事先填報員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核，并報總經(jīng)理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應(yīng)立即辦理補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準。③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部報銷時沖銷預(yù)之數(shù)。八、報銷制度及流程公司報銷時間：每周一和周五報銷流程：填寫報銷單——統(tǒng)一交到行政部——由行政部匯總到財務(wù)部門——最終經(jīng)由簽字后下發(fā)報銷款到個人。(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)。金額大小寫須完全一致(不得涂改)。(三)按規(guī)定的審批程序報批。辦公用品由行政部統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置(特殊情況例外)。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責(zé)。因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。十、制度一、總則依據(jù)、制定本制度。財務(wù)管理細則一、總原則公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理。嚴格執(zhí)行和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。同時負責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。(二)財務(wù)主管職責(zé)負責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。負責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、培訓(xùn)和考核。嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。組織指導(dǎo)編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。負責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。三、現(xiàn)金管理制度所有現(xiàn)金收支由公司出納負責(zé)。作到日清月結(jié)，帳實相符。出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。建立和健全簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。所開出支票必須封填收款單位名稱。五、印鑒的保管銀行印鑒必須分人保管。六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。第二條、公司全體股東及員工必須遵