【正文】 表》修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制:審核:批準:日期:日期:日期:采購部管理規(guī)章制度標準版篇4為適應社會主義市場經濟發(fā)展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。(一)設備采購小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車。微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭。建筑施工工程機械設備。(二)工程采購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。機動車輛定點維修。二、政府采購管理在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據政事分開的原則，組建市政府采購中心。指導全市政府采購工作。負責對政府采購實施全過程監(jiān)督管理。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄。確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務，組織培訓采購管理人員和技術人員。日常管理工作。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購， 必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。辦公自動化設備。政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。服務采購：(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。(2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。政府公用物業(yè)的管理。(二)政府采購方式凡經管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據實際情況確定采購方式。在采購過程中，要吸納有關專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質量和良好的售后服務。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。(三)采購原則在實施政府采購過程中應遵循以下原則：凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產的產品。凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后，方可在國際選購。管理辦公室負責對招標機構的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。委托合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經市政府采購中心同意后，招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發(fā)標，并進行其他環(huán)節(jié)的招標工作。管理辦公室與市監(jiān)察局對招標全過程依法進行監(jiān)督。 由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發(fā)現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規(guī)規(guī)定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室。管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優(yōu)質、快捷、主動地為采購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。四、政府采購資金管理(一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統(tǒng)一調劑使用，同時調整單位預算。屬財務主管部門和采購實體節(jié)省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。五、其他事項(一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業(yè)單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執(zhí)行和設備運行情況進行檢查。(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協商解決。采購部管理規(guī)章制度標準版篇5為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。⑵使用部門經理核準。⑷報采購負責人和財務部經理審核。《采購申請單》一式四聯，第一聯(白)留采購部存檔，第二聯(紅)交財務部核算，第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(黃)交申購部門備查。⑵向采購負責人匯報詢價情況，呈報調查表，經總經理批準后，確定最佳采購方案。⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門。采購部管理規(guī)章制度標準版篇6:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。(4)由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。(6)交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據。、重點核心的按單及按預測采購的物料。，周四轉發(fā)采購，由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃，依據不同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。(4)請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料預防欠料清單向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。，采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。，由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦)，并由器件工程部主導替代物料的39。(1)交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理，包括技術支援、品質輔導等。當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。(3)供應商交期管理方法：根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法：根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。要求按公司生產時間交貨?？刂乒涛镔Y停留在公司時間從而減低庫存。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商。此方法適應于所有出現異常的供應商。：根據合同、物流協議、質量協議約定，對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經濟上索賠的方法。：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。此方法適應于外協或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現實質性的影響生產并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。一、商品采購各營業(yè)終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批。采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。各營業(yè)終端若發(fā)現質量問題或供應商隨貨同行單、