7質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系現場審核要點-在線瀏覽
2024-09-21 16:10本頁面
【正文】 場的使用的記錄與受控版本是否一致。 六、法律法規(guī)及外來文件的管理（ q： ）， ； e： ， ； o： ， ） 1）外來文件 /法律法規(guī)的分類情況如何。特別是對外來文件 /法律法規(guī)更新的跟蹤渠道和職責怎樣規(guī)定。特別是新換版或修訂的外來文件是否已識別了。重要的外來文件是否有明確的發(fā)放對象。 第 6 頁 共 17 頁 5）在使用部門查必要的外來文件 /法律法規(guī)是否有提供。是否有無關的外來文件。是否定期的進行評價。 7）針對公司所確定的其它環(huán)境 /安全要求是否遵守如何進行評價。 第 3頁共 10頁質量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查項目 七、管理職責（ q： ， ， ， ； e： ； o： ） 1）管理層是如何實現管理承諾的證實（守法宣傳；方針制定；目標確保制定；資源評審；管理評審實施等） 2）通過交談和查閱相關證據，了解最高管理者是如何傳達滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求重要性的。這些資源能否滿足質量 /環(huán)境 /安全的相應需求。是否清楚如 第 7 頁 共 17 頁 何通過組織的一系列活動來實現。是否清楚地了解市場變化和顧客 需求。 5）質量管理體系變更時是否仍在正常有效地運行。 7）管理者代表通過什么方式向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績。 8）在提高員工質量 /環(huán)境 /安全意識方面，管理者代表領導協(xié)調、組織實施了哪些活動。 9）管理者代表在內審工作中的職責如何。沒有矛盾、含糊和不一致。 3）部門內部與部門之間如何對職責權限、環(huán)境因素、危險源、法律法規(guī)目標實現等事件進行溝通的。 5）通過各部門的審核了解各層次管理者對自己的職責和權 第 8 頁 共 17 頁 限是否已經清楚并理解。溝通的效果如何。 8）如何接收外來的文件、法律法規(guī)關于環(huán)境方面的信息接收。或分發(fā)。 10）是否在危險源辨識、事件調查、方針及目標制定等活動中由員工進行參與。11）是否與影響的外部方就安全方面進行協(xié)商。是否發(fā)生過追加管理評審的特殊情況。查上一次管理評審的資料，包括了輸入、輸出、評審記錄 \評審報告等資料。 3）管理評審的內容圍繞質量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 4）管理評審是否形成了關于質量 /環(huán)境管理體系及過程的改進、產品的改進、對資源需求的決定和措施。 十、人力資源管理、能力、意識和培訓（ q： ； e： ； o： ） 1）查人員能力的確定。體現在什么文件中。 3）是否有與質量 /環(huán)境 /安全管理相關的重要崗位?，F有人員是否符合要求。 第 5頁共 10頁質量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查 項目 5）是否制定關于培訓或招聘方面的計劃。 6）對員工進行質量意識培訓教育的相關證據，如會議記錄、培訓記錄、宣傳品、與各層次員工交談等。 8）如何確定各種服務過程對人員能力的要求。以及措 第 10 頁 共 17 頁 施的實施效果的驗證。 十一、基礎設施（ q： ； e： ； o： ） 1）了解各部門基礎設施的分類情況，管理的職責和分工是怎樣的。保養(yǎng)和維修是否符合要求。對基礎設施完好狀況的檢查工作的情況如何。 3）有問題的基礎設施是否進行了處置。 4）文件及記錄：基礎設施管理臺帳，基礎設施的技術文件資料；現場觀察基礎設施的管理情況；基礎設施申購的相關資
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