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分公司計財部述職報告-在線瀏覽

2024-09-20 11:01本頁面
  

【正文】 習。 三、加強內部控制,加強制度建設。 按 照分公司發(fā)展的實際情況,結合會計基礎達標的要求,計財部修訂了《財務制度匯編一》,增訂了《財務制度匯編二》,增加了部分制度,如:《網上銀行支付管理辦法》、《財務分析制度》、《財務負責人委派制實施辦法》、《會計報表簽審制度》、《重大會計事項報告制度》、《內部稽核管理制度》等。 第 3 頁 共 5 頁 為考核各機構會計基礎工作,分公司計 財部嚴格監(jiān)控三級機構財務核算的質量與時效。 五、加強財務監(jiān)督。目前,已對南通、揚州、徐州、鎮(zhèn)江、常州進行了財務檢查,經與各機構反饋后,已將整改意見書發(fā)給各機構要求整改。 在控制單證回銷率的同時,計財部還對單證作廢率、遺失率的情況按月分析、通報,對遺失單證和保單注銷進行了經濟處罰,提高了單證的使用效率。 根據(jù)總公司 20xx 年預算的特點和目標要求,對全省 6 家核算單位進行了預算分解,并按月通報預算執(zhí)行情況,按季度進行分析、點評、打分。 第 4 頁 共 5 頁
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