7信用社監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告-在線瀏覽
2024-09-19 17:35本頁(yè)面
【正文】 492萬(wàn)元。三是內(nèi)控管理不斷加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了 “ 三會(huì) ” 運(yùn)作的基本架構(gòu)，完善法人治理結(jié)構(gòu)，按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步形成了一 整套的內(nèi)控管理制度，這必將在 20*年實(shí)施的 “ 內(nèi)控管理年 ”活動(dòng)中，發(fā)揮積極作用。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為。主任室的工作符合社員大會(huì)和理事會(huì)決議要求，運(yùn)作行為扎實(shí)規(guī)范，采取措施扎實(shí)有效；全體高級(jí)管理人員以及職能部門都能勤勉盡職，工作成績(jī)較為突出。 圍繞中心工作，積極開展審計(jì)活動(dòng)。 20*年先后對(duì) 23 家（次）信用社進(jìn)行全面審計(jì)、 36 家進(jìn)行全面大檢查；在職能部門的配合下，先后對(duì) 9 家、 10 人次離任、離崗人員，進(jìn)行離任離崗審計(jì)，作出事實(shí)求是的評(píng)價(jià)；對(duì) 12 家單位，在歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)施后續(xù)跟蹤檢查。 貫徹以人為本方針，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)察職能。 10 月下旬，監(jiān)事會(huì)在督查不良貸款清收進(jìn)度時(shí)，不少同志普遍反映：聯(lián)社對(duì)違章違紀(jì) 貸款的處置，難以調(diào)動(dòng)相關(guān)責(zé)任人的積極性，影響了全社不良貸款的清收。這種以教育為主、實(shí)施人文關(guān)懷的做法，受到普遍關(guān)注，有效的解決了一些問(wèn)題，違章違紀(jì)貸款行為得到了有效遏制。對(duì)基層出現(xiàn)的各類問(wèn)題，聯(lián)社監(jiān)事會(huì)認(rèn)真對(duì)待，嚴(yán)格把關(guān)，先后指導(dǎo)查處了郭集出納短款案、漢留、湖濱員工打架案、陳華山、吳加偉違法 犯罪案，發(fā)出案件通報(bào)三起，及時(shí)開展案例鑒誡教育；對(duì)系統(tǒng)內(nèi)存在的變相私分集體資金、違反結(jié)算紀(jì)律行為和 4 件群眾信訪問(wèn)題，進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真調(diào)查，事實(shí)求是處理，為我市信用合作事業(yè)的健康發(fā)展起到保駕護(hù)航作用。健全的制度，是工作正常開展的必要前提和保證。先后制訂、完善了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)工作制度》《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》、《高郵聯(lián)社違反規(guī)章制度處罰辦法》、《高郵聯(lián) 社審計(jì)工作操作程序》、《干部離任、員工離崗的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》、《審計(jì)人員崗位責(zé)任制》、《中層干部誡勉談話制度》等一系列規(guī)章制度，從而使監(jiān)督檢查有章可循，查處問(wèn)題有據(jù)可依，為規(guī)范業(yè)務(wù)行為、加強(qiáng)員工管理、進(jìn)行陽(yáng)光操作、實(shí)施公正監(jiān)督，起到了較好地促進(jìn)作用。 20*年，針對(duì)監(jiān) 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 事會(huì)成員，特別是外部監(jiān)事，對(duì)金融專業(yè)業(yè)務(wù)不太熟悉
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