【正文】 )安裝工程費 萬元，占建設投資的 %； (4)其它投資 萬元，占建設投資的 %。 項目效益 經(jīng)濟效益 年營業(yè)收入： 萬元（第三年） 。 全部投資利潤率： ％ 。 財務凈現(xiàn)值 （ ic＝ 8%）： 萬元 。 盈虧平衡點： ％ 。 社會效益 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司形式 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十 二 五”規(guī)劃綱要； 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱 》； 2020 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項目申報指南； 項目單位提供的其他有關資料。 只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才 5 第一章 總 論 能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性的調整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成 以 公司 為單位 的 肉山羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 本項目的承建單位是 全州縣 某某公司 ， 該公司在 全州縣 肉山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內部設施和外部環(huán)境均具備建設條件。 風險評估 本項目采用雜交繁育技術，即先進 又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 制約因素及解決方案 建設現(xiàn)代化的 肉 山羊養(yǎng)殖小區(qū) ，需要較大的資金投入，僅靠公司 自有資金無法開展項目建設 ，因此， 資金短缺是本項目存在的最大問題。 6 第一章 總 論 結論與建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。 本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。7 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設背景 十七屆三中全會審議通過的 《中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：“我國 農(nóng)業(yè)基礎仍然薄弱，最需要加強；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng) 民增收仍然困難，最需要加快 ”，“ 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質技術裝備，以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質量效益為目標，構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系 ”；農(nóng)業(yè)部《關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響。 項目建設的必要性 畜牧業(yè)發(fā)展狀況是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉化為養(yǎng)殖業(yè)服務，進而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達到效益的最大化。 畜牧業(yè)是 全州縣 的主 要 產(chǎn)業(yè) 之一 ，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)8 第二章 背景及必要性 營管理粗放，局部地區(qū)農(nóng)牧民因為觀 念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。公司將通過技術的 改良擴大養(yǎng)殖規(guī)模， 本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。 9 第三章 建設條件 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇 選址原則、依據(jù) (1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。 (2)本著因地制宜、適應 肉 山羊規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。南北最長 公里，東西最寬 ，地理位置優(yōu)越。 37′ —111176。 29′ — 26176。 土地類型 項 目用地類型為農(nóng)業(yè)用地。 占地面積 本項目占地總面積 20200 平方米。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 ℃，一月最冷，月平均氣溫 ℃，七月最熱，月平均氣溫 ℃。 水資源：項目區(qū)水資源豐富，主要河流有湘江支流 。 多年平均流量 185立米秒 。 耕地面積： 全 縣有耕地面積 萬 畝 ，其中水田 萬 畝 ，旱地 萬 畝 。 全州縣位于廣西東北部，地處 湘桂走廊，堪稱廣西北大門 ， 縣城距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內設有 12 個火車站。 11 第三章 建設條件 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等 政策環(huán)境 2020 年 自治區(qū)的 重點工作 中指出 ：“ 推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。加強新農(nóng)村規(guī)劃建設 平。 市場優(yōu)勢 中國 肉 山羊 主要產(chǎn)自北方 ， 而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達，未形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，而南方，特別是廣東外來人口眾多，對羊肉的需求很大，只能靠北方運羊到南方滿足市場需要，因此，在全州縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場優(yōu)勢的 ，市場供不應求。全 州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司 ，飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質量又好，項目產(chǎn)品 肉 山羊市場競爭力強。 基礎設施條件 (1)交通運輸： 全州縣 交通十分發(fā)達，公路有 332 國道、 湘桂鐵12 第三章 建設條件 路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 。 (2)水電路等基礎設施：項目建設地點選擇在 音德爾鎮(zhèn) ，這里水、電、路等基礎設施較完善，為項 目實施奠定了基礎。 全州縣 優(yōu)質 肉山羊 養(yǎng)殖，必須嚴格按照優(yōu)質 肉山羊 養(yǎng)殖相關標準進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。 解決方案：經(jīng)過論證審查項目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金 支持 。隨著中國城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，消費觀念逐步轉變，羊肉消費量呈上升趨勢。按這一趨勢外推，預計 2020年中國家庭人均消費水平將達到 公斤，按 億人口估測，屆時中國羊肉家庭消費需求量將達 萬噸，再加上無法精確統(tǒng)計的戶外消費部分，羊肉需求量更大 。進口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。 市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本項目的重要優(yōu)勢，項目生產(chǎn)的肉山羊可以在桂林地區(qū)就地銷售，市場需求量很大 ，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場需求量也極大。 營銷方案 利用 公司 自身具有 產(chǎn)業(yè)化模式，成立專門的銷售部門，并聯(lián)系廣東的老板擴大銷售 。 營銷模式 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡和擴大營 銷隊伍。 提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證 山羊 的及時銷售。 15 第四章 市場分析與銷售方案 防范和降低風險的對策 任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。 產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設規(guī)模，考慮市場導向，確定本項目產(chǎn)品方案如表 5－ 1 所示。項目建設單位有 絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明， 罕山白絨山羊 對 全州縣 的 亞熱帶濕潤性 氣候表現(xiàn)出良好的適應性，釆食性好，抗病能力與當?shù)匮蛑粺o明顯差異。 引種來源 為了提高引種質量，項目計劃 從 遼寧蓋縣 種羊場引入 罕山白絨 17 第五章 建設方案 山羊 種公羊 35 只、種母羊 1225 只。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運動場 3000 平方米， 機電井 1 眼 ，糞便及污水處理池 200 平方米。 (2)建大型集約化絨山羊場時，應全面考慮糞尿和污水的處理和利用。飼料庫應靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應設在羊舍附近。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路 500 米以上 。同時要求達到 GB8978－ 1996《污水綜合排放標準》，要按照國家環(huán)?？偩?2020 年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的國家標準要求。通過項目建設，不僅可以在一定程度提高 山羊的 產(chǎn)量，更重要的是可以提高山羊的品質。按照遺傳生物學等相關技術規(guī)范，進行科學雜交繁育。 主要工藝（技術）參數(shù) 母羊受配率 100%； 母羊受胎率 95%以上； 產(chǎn)仔成活率 90%； 19 第五章 建設方案 雙胎率 15%； 二年三茬受胎率 100%； 產(chǎn)羔率 120%； 物料消耗定額 飼料 (1)優(yōu)質干草 ～ ； (2)混合精料 ～ 。 耗電 度 /只。 設備清單 詳見 設備明細表 52 設備明細表 表 52 序號 項目 數(shù)量 （臺、件、套） 單價 （元 /臺、件、套） 投資額 （萬元） 備注 1 秸桿粉碎機 50 臺 1000 5 2 飼料加工機 50 臺 1200 6 3 配套水槽 50 臺 200 1 4 料槽 50 臺 200 1 5 供水 設備 1 套 20200 2 6 供電設備 1 套 35000 5 7 獸醫(yī)設備 1 套 15000 2 8 微機 1 套 10000 1 合計 204 23 20 第五章 建設方案 設備來源 該項目的 標準設備和非標準設備 采用國內設備 。基礎一般比墻寬 1015 厘米。每間舍最好設一個可開關的換氣孔，用于調節(jié)舍內空氣質量與溫度。本項目按平均 2 平方米設計。最好建成羊床，離地面高 80100 厘米，床面的板條之間要有 2 厘米寬的縫隙。羊舍門應適當寬一些，一般寬 3 米、高 2 米為宜。 (1)主體工程：羊舍 2520 平方米；飼草料庫房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。詳見建筑工程一覽表 53。 輔助工程、其它工程一覽表 表 5－ 4 序號 名 稱 單位 建筑面積 結構形式 備注 1 青貯窖 m179。合理調整工藝路線，使得物流通暢 、運輸便捷，降低能源消耗。 分月進度安排 2020 年 1 月 — 2 月前期工作； 2020 年 3 月 — 4 月份勘察設計； 2020 年 5 月 — 2020 年 11 月土建施工、設備購置安裝； 2020 年 12 月竣工驗收 。 項目實施進度表 表 5－ 5 序號 項 目 建設期 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察設計 三 土建施工 四 設備、種 羊 購置 五 竣工驗收 23 第六章 環(huán)境影響評價 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，本項目建設不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 在養(yǎng)殖場建設中充分考慮到排泄物的治理工作，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物， 實現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。 本項目環(huán)境保護計劃投資 20萬元。 24 第七章 項目組織與管理 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 組織機構 本 項目為既有法人項目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運作，項目的最高