【正文】 . 14 項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析 ....................... 14 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策 ........................... 15 第五章 建設(shè)方案 ................................... 16 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................. 16 建設(shè)規(guī)模 ....................................... 16 產(chǎn)品方案 ....................................... 16 建設(shè)規(guī)劃和布局 ..................................... 16 建設(shè)規(guī)劃 ...................................... 16 建設(shè)布局 ...................................... 17 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ................................. 17 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ....................................... 17 工藝（技術(shù)）方案 ................................... 18 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 ....................... 18 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 ............ 18 主要工藝（技術(shù)）參數(shù) ........................... 18 物料消耗定額 .................................. 19 設(shè)備方案 ........................................... 19 設(shè)備選型 ...................................... 19 設(shè)備清單 ...................................... 19 設(shè)備來源 ...................................... 20 建筑方案 ........................................... 20 建筑物（主體工程） ............................. 20 輔助工程、其它工程 ............................. 21 節(jié)能措施 ........................................... 22 實(shí)施進(jìn)度安排 ....................................... 22 ● 項(xiàng)目建設(shè)工期 ................................... 22 分月進(jìn)度安排 ................................... 22 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 ............................. 22 第六章 環(huán)境影響評價(jià) ............................... 23 環(huán)境影響 ........................................... 23 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ................................. 23 評價(jià)與審批 ......................................... 23 第七章 項(xiàng)目組織與管理 .............................. 24 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ................................. 24 組織機(jī)構(gòu) ....................................... 24 職能劃分 ....................................... 24 運(yùn)行模式 ....................................... 24 勞動(dòng)定員 ........................................... 25 經(jīng)營管理措施 ....................................... 25 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) ...................................... 25 明確責(zé)任 ....................................... 25 嚴(yán)格項(xiàng)目管理 ................................... 25 搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收 ............... 26 技術(shù)培訓(xùn) ........................................... 26 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ............................... 26 勞動(dòng)安全 ....................................... 26 衛(wèi)生 ........................................... 26 消防 ........................................... 26 第八章 投資估算與資金來源 .......................... 28 投資估算依據(jù) ....................................... 28 投資估算 ........................................... 28 總投資 ........................................ 28 資金來源 ........................................... 29 資金使用和管理 ..................................... 29 財(cái)政資金使用和管理 ............................. 29 自籌資金的使用和管理 ........................... 30 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) ................................... 31 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) ....................................... 31 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ........ 31 銷售（營業(yè)）收入 .............................. 31 ● 銷售（營業(yè)）稅金及附加 ......................... 31 總成本及經(jīng)營成本估算 ............................... 32 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 ........................... 32 項(xiàng)目總成本估算 ................................ 32 經(jīng)營成本估算 .................................. 32 財(cái)務(wù)效益分析 ....................................... 32 盈利能力分析 .................................. 32 不確定性分析 ....................................... 32 盈虧平衡分析 .................................. 32 敏感性分析 .................................... 33 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 ....................................... 35 第十章 社會(huì)效益分析 ............................... 36 社會(huì)評價(jià)基本結(jié)論 .................................. 36 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 .................................... 36 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ................ 36 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 .................. 36 輻射帶動(dòng)能力分析 .............................. 37 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) ........................... 37 農(nóng)牧民增收 ................................... 37 農(nóng)業(yè)增效 ..................................... 37 對比分析 ..................................... 37 附 錄 ................................................. 38 1 第一章 總 論 第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位名稱 :全州縣 某某公司 所有制形式： 獨(dú)資企業(yè) 發(fā)展歷程 : 紅旗絨山羊?qū)I(yè)合作社， 2020 年 5 月開始籌備， 9月 5 日正式掛牌運(yùn)行。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量： 秸桿粉碎機(jī)、飼料加工機(jī)、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備、電腦等共 204 臺(tái)（套）。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十 二 五”規(guī)劃綱要； 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱 》； 2020 年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南； 項(xiàng)目單位提供的其他有關(guān)資料。7 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 十七屆三中全會(huì)審議通過的 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 指出：“我國 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強(qiáng)；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng) 民增收仍然困難，最需要加快 ”，“ 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，以市場需求為導(dǎo)向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系 ”；農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。 29′ — 26176。 11 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策環(huán)境 2020 年 自治區(qū)的 重點(diǎn)工作 中指出 ：“ 推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。隨著中國城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，消費(fèi)觀念逐步轉(zhuǎn)變，羊肉消費(fèi)量呈上升趨勢。 產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品方案如表 5－ 1 所示。通過項(xiàng)目建設(shè)，不僅可以在一定程度提高 山羊的 產(chǎn)量，更重要的是可以提高山羊的品質(zhì)。最好建成羊床，離地面高 80100 厘米，床面的板條之間要有 2 厘米寬的縫隙。 在養(yǎng)殖場建設(shè)中充分考慮到排泄物的治理工作，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進(jìn)行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物， 實(shí)現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。 勞動(dòng)定員表 表 71 序號 部 門 工人 技術(shù)人員 管理人員 合 計(jì) 1 經(jīng)理 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營服務(wù)部 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼養(yǎng) 人員 50 50 合 計(jì) 50 5 5 60 經(jīng)營管理措施 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 成立由 公司 董事長 擔(dān)任組長，由財(cái)政局以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 土建工程費(fèi)，包括 羊舍 、飼草料庫房、飼養(yǎng)人員值班室、青貯窖、開放式貯草棚等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。 (7)建設(shè)期利息：本項(xiàng)目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。 綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)