【正文】 36 建議 36 烏蘭縣海平 砂場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 III 附 錄 一、附表： 附表 1：建設(shè)投資估算表 附表 2：流動(dòng)資金估算表 附表 3：資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 4：總成本費(fèi)用估算表 附表 5：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 61：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 8：銀行借款還本付息計(jì)算表 二、附件： 附件 1: 河道采砂許可證 附件 2: 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表 附件 3： 砂礫石礦檢測(cè)計(jì)算礦產(chǎn)儲(chǔ)量說(shuō)明書 /審查意見 附件 4： 采砂權(quán)經(jīng)營(yíng)協(xié)議 附件 5: 河砂料廠立項(xiàng)報(bào)告的批復(fù) 三、附圖： 1： 地理位置圖 2：采砂區(qū)示意圖 第一章 總 論 第 1 頁(yè) 第一章 總 論 摘要 、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 烏蘭縣海平 砂場(chǎng) 建 設(shè) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò) 建 建設(shè)地點(diǎn)： 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)河南村 一社 ： 烏蘭縣海平 砂 場(chǎng) ： 1 年，即 2020年 4 月 — 2020 年 4 月。 產(chǎn)品方案及規(guī)模 項(xiàng)目采礦面積 平方公里。 主要建設(shè)內(nèi)容 建筑工程： 建設(shè)廠房 95㎡ 。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 投資結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目估算總投資 萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元（包括工程費(fèi)用 萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元），占總投資的 %； 流動(dòng)資金 萬(wàn)元，占總投資的 %。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn) 正常年新增營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 ；年稅 費(fèi) 總額 萬(wàn)元，其中 銷售 稅金及附加 15. 9 萬(wàn)元， 所得稅 萬(wàn)元 ； 年 利潤(rùn) （所得稅后） 。 生態(tài)和 社會(huì)效益 項(xiàng)目建設(shè) 進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。 同時(shí)， 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，年增加砂石料產(chǎn)量 5 萬(wàn)立方米，將有效彌補(bǔ)地方 經(jīng)濟(jì)建設(shè) 砂石料需求缺口，滿足市場(chǎng)需求 。 項(xiàng)目實(shí)施后每年增加 各種 稅費(fèi) 萬(wàn)元 （其中增值稅 萬(wàn)元， 城建稅 萬(wàn)元，教育費(fèi)附加 萬(wàn)元，第一章 總 論 第 3 頁(yè) 所得稅 萬(wàn)元） ， 能有效增加地方財(cái)政收入，從而 推 動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著 。 企業(yè) 經(jīng)過(guò) 5 年 的建設(shè)與發(fā)展，已擁有 總資產(chǎn) 300 多萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn) 210萬(wàn)元），年收入近 160 萬(wàn)元，繳納稅金 6 萬(wàn)多元， 成為 烏蘭縣 私營(yíng)企業(yè)中的利稅大戶 ， 目前企業(yè)無(wú)負(fù)債 。 《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持 青海 等省藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展若干意見》； 《 青海省 人民政府關(guān)于印發(fā)〈 海西州 實(shí)施西部大開發(fā) 戰(zhàn)略若干政策措施〉的通知 》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版； 《 海西州 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 《 海西州 礦產(chǎn)資源整合總體方案》、《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》； 《 烏蘭縣 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 第二章 背景及必要性 第 4 頁(yè) 建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。東鄰海南藏族自治州共和縣，南與都蘭縣相連，西接德令哈市，北與天峻縣交界。 01′～ 99176。 19′～ 37176。全縣土地總面積 平方公里，占海西蒙古族藏族自治州土地總面積的 %。青藏鐵路、 109 國(guó)道、 315 國(guó)道橫穿縣境，縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部通公路，交通方便。地勢(shì)西北高、東南低，形成波浪形狹長(zhǎng)傾斜走向，平均海拔 4000 米左右。烏蘭縣四周環(huán)山，中間平坦，北有祁連山支脈，海拔 3692～ 4701 米，南靠昆侖，海拔3132～ 5031 米，由 東向西有茶卡契墨格山、柯柯賽山、布依坦山、茶卡南山、哈里哈圖山、希里溝南山、牦牛山等。希賽盆地是海西地區(qū)綠洲農(nóng)業(yè)主要發(fā)展區(qū)之一。 隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實(shí)施，作為 三江源 生態(tài) 自然保護(hù)區(qū) 腹地之一的 烏蘭縣 ，在 各 級(jí)政府及有關(guān)部門的高度重視與支持 下 ， 社會(huì)經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)事業(yè)取得了較快發(fā)展和進(jìn)步。 2020 年完成地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比 2020 年翻了一番，年均增長(zhǎng)速度達(dá) %，高出“九五”計(jì)劃 個(gè)百分點(diǎn)；其中，第一產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng) %，第二產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng) %，第三產(chǎn)業(yè)年均增長(zhǎng) %；三次產(chǎn)業(yè)在 GDP中的比重由 2020 年的 47： 29： 24發(fā)展為 2020 年的29： 53： 18；全縣財(cái)政一般預(yù)算收入從 2020 年的 752 萬(wàn)元增加到 2020年的 1467 萬(wàn)元，年均增長(zhǎng) %； 2020 年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售 總額 5475萬(wàn)元，年均增長(zhǎng) %。 2020 年 烏蘭縣 砂石料產(chǎn)量達(dá) 5 萬(wàn)立方米，創(chuàng)產(chǎn)值近 300萬(wàn)元。同時(shí)，各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本。 根據(jù)《 青海省 人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)土資源廳等部門關(guān)于 海西州 礦產(chǎn)資源整合總體方案的通知》要求， 海西州 國(guó)土資源局于 2020第二章 背景及必要性 第 7 頁(yè) 年針對(duì)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開采中存在的問題，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了《 海西州 礦產(chǎn)資源整合總體方案》，對(duì)轄 區(qū)內(nèi)各種采礦行為進(jìn)行規(guī)范、整治。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施 ，三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程 的加速推進(jìn)， 烏蘭縣 城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路 及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)，生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程，生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。 是 規(guī)范 采砂行為 ， 保護(hù) 烏蘭縣地區(qū) 生態(tài)環(huán)境 的需要。 近年， 由于 小城鎮(zhèn)建設(shè)和三江源地區(qū)牧民定居工程實(shí)施， 砂石第二章 背景及必要性 第 8 頁(yè) 料市場(chǎng)需求量大， 企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大， 一些 單位 和個(gè)人受利益驅(qū)使 紛紛加入 烏蘭縣 采砂行列 ，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生， 導(dǎo)致 河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn) 。 為規(guī)范 采砂和制約濫采濫挖，烏蘭縣 根據(jù)《 海西州 礦產(chǎn) 資源整合總體方案》制定了《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》，對(duì)轄區(qū)內(nèi) 小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將采砂點(diǎn) 和采石點(diǎn) 整合，選擇環(huán)境影響小的 烏蘭縣海平砂石場(chǎng) 為 一個(gè) 指定采砂點(diǎn)，并以 28萬(wàn) 元掛牌出讓采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)， 通過(guò)公開公正公平的競(jìng)爭(zhēng)， 依法 為取得采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè) 頒發(fā) 采礦許可證，使 烏蘭縣 采砂行為得到規(guī)范， 逐步實(shí)現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn) 。 因此，項(xiàng)目建設(shè) 是 進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境 的需要 。 “十一五”期間 ， 烏蘭縣 實(shí)施農(nóng)牧民定居工程、 小城鎮(zhèn)建設(shè)和察汗諾焦化廠二期建設(shè)工程、天峻縣關(guān)角隧道建設(shè)工程 ，對(duì)砂石料需求量很大。 項(xiàng)目 建設(shè) 單位 按 有關(guān)規(guī)定 通過(guò) 公開、公正、公平的 競(jìng)爭(zhēng) 取得 了采砂權(quán)， 通過(guò) 科學(xué)勘察論證進(jìn)行合理采挖， 提高生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)需求 。因此，項(xiàng)目建設(shè)是 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和 社會(huì) 穩(wěn)定 環(huán)境穩(wěn)定 的需要 。在取得 烏蘭縣海平砂石場(chǎng) 采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)后將提高投入購(gòu)置大型設(shè)備，進(jìn)一步擴(kuò)大采砂量和環(huán)境治理力度，提高 企業(yè)生產(chǎn)能力， 滿足 烏蘭縣 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對(duì)河沙的需求。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合 地方有關(guān)政策和規(guī)定 ，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好， 有利于 保護(hù) 治理 烏蘭縣 自然生態(tài)環(huán)境 ，安置社會(huì)閑散勞力， 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定 。 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 第 10 頁(yè) 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)符合 烏蘭縣 相關(guān) 發(fā)展規(guī)劃和政策。 滿足 保護(hù) 自然生態(tài)環(huán)境 整治需要， 滿足 環(huán)境治理保護(hù) 的需要。 項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于 烏蘭縣 城 東 （ 銅普 鎮(zhèn) 河南村 南側(cè)） 至 處 ， 地理座標(biāo)： 東經(jīng) 98176。 58′ 52″ ， 礦區(qū)面積為（ 詳見附圖： 采砂 示意 圖 ） 。耕地面積 萬(wàn)畝，占全縣土地總面積的 %。 《 海西州 蒙古族 藏族 自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》明確提出 非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 25％以上， 各項(xiàng)保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實(shí)施，在青海東部 地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與建設(shè)的路子的奮斗目標(biāo)，給項(xiàng)目 建設(shè)提供了政策保障。 資源 《 青海省海西州 砂礫石礦檢測(cè)計(jì)算礦產(chǎn)含量說(shuō)明書審查意見》（ 黃國(guó)土資審字 [2020]01 號(hào) ） 指出 ： 烏蘭縣海平砂石場(chǎng) 砂礫石礦區(qū)礦體屬 于在區(qū)域上廣泛分布的第四系 更 新統(tǒng) 沉 積砂 、 礫石，完全暴露于地表中，構(gòu)成 規(guī)模大。 三角 狀分布，礦層可采厚度 15m 之間 ， 礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體 底板 整體砂石層體 。 礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單， 砂礫石露于地表中，適于露天 開采，第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 第 12 頁(yè) 作建筑砂 石 粒之用 。 外部配套 （ 1）給排水 項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。 （ 3）道路 項(xiàng)目場(chǎng)地與 最近處 距 國(guó) 道 315 線 ，交通便利 ， 原有 砂礫石道路已與其相聯(lián)， 只需要再原有的砂石道路上，投入少量的資金 ，修繕拓寬壓實(shí)道路，就 能滿足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。 距 采砂 生產(chǎn) 區(qū) 范圍 內(nèi) 除原有采砂場(chǎng)辦公及 值班用房、簡(jiǎn)第四章 砂石料市場(chǎng)分析 第 13 頁(yè) 易砂石料運(yùn)輸?shù)缆吠猓瑹o(wú) 管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等 其它 地面和地下建筑物規(guī)模 ，有利于項(xiàng)目 實(shí)施 。 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，砂石料市場(chǎng)需求日益快速增加。 隨著 烏蘭縣 小城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn) ， 烏蘭縣 及周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，合法開采的砂石料在當(dāng)?shù)匾褔?yán)重供不應(yīng)求 ，市場(chǎng)需求 前景廣闊 。 周邊其他地區(qū)砂石場(chǎng) 距 烏蘭縣 均在 10km以上， 運(yùn)輸成本高，外地砂石料 進(jìn)入 烏蘭縣 的可能性極小 ，即使進(jìn)入，其價(jià)格也無(wú)法和當(dāng)?shù)谖逭? 建設(shè)方案 第 14 頁(yè) 地砂石料價(jià)格相比 ， 項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇?dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 因此，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具有 獨(dú) 斷地位，優(yōu)勢(shì)明顯。 采砂區(qū)規(guī)劃和 布局 項(xiàng)目礦區(qū)面積 。 砂石 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 符合 《建筑用砂》 (GB/Tl46842020)及 《建筑用卵石、碎石》（ GB/T 14685－ 2020） 有關(guān) 要求 。 為將噪聲及水土流失等影響降至最低，采砂作業(yè)時(shí)間選擇在3— 11月、每日 7： 00— 20： 00進(jìn)行，但在 雨 水季節(jié) 、以及大風(fēng)天氣時(shí)，不得在 垂直的開采砂石工作面 中作業(yè)。 表 51：設(shè)備明細(xì)表 序 號(hào) 名 稱 規(guī)格 /型號(hào) 單位 數(shù)量 備 注 1 日產(chǎn)挖掘機(jī) 臺(tái) 2 2 柳工裝載機(jī) 臺(tái) 3 第五章 建設(shè)方案 第 16 頁(yè) 3 自缷車（大型） 輛 5 4 破碎機(jī) 臺(tái) 1 5 篩床 臺(tái) 2 合 計(jì) 13 日產(chǎn)砂石量 300m3 建筑 工程方案 土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限 50年，安全等級(jí)為二級(jí)，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)，抗震設(shè)防烈度為 7 度。 表 52：建（構(gòu)）筑物明細(xì)表 序號(hào) 建 (構(gòu) )筑物名稱 結(jié)構(gòu) 建設(shè) 性質(zhì) 單位 數(shù)量 備 注 1 廠房 混合 新建 ㎡ 95 生產(chǎn)人員值班及休息室