【正文】 制品有限公司 企 業(yè) 法 人： 建設(shè)地點(diǎn)：泗縣新型工業(yè)試驗(yàn)園區(qū) 可行性研究報(bào)告編制單位： 泗縣服務(wù)中心 編制原則 在本項(xiàng)目可行性研究中，從節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā)，遵循創(chuàng)新、先進(jìn)、可靠、實(shí)用、效益的指導(dǎo)方針。保證本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、保證進(jìn)度、節(jié)省投資、提高效益，充分利用成熟、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 年產(chǎn) 4000 臺(tái)套不銹鋼櫥柜項(xiàng)目 建成后，公司從事 不銹鋼制品系列項(xiàng)目 及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。 2 結(jié)合企業(yè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā) 揮當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施。采用先進(jìn)工藝和高效設(shè)備，加強(qiáng)計(jì)量管理，提高裝置自動(dòng)化控制水平。做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設(shè)施集中布置，盡量靠近負(fù)荷中心，降低能耗，節(jié)省投資。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。 可行性研究報(bào)告的 編制目的 對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。 研究結(jié)論 項(xiàng)目選址 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于泗縣新型工業(yè)試驗(yàn)園區(qū)。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 在市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合建設(shè)單位的籌資能力，確定建設(shè)規(guī)模為： 年產(chǎn) 4000 臺(tái)套不銹鋼櫥柜項(xiàng)目 主要建設(shè)內(nèi)容如下： 購(gòu)置并安裝相關(guān)設(shè)備。 配套建設(shè)供排水、供電 系統(tǒng)。工程 2020年 7 月驗(yàn)收并投產(chǎn)。其中： 固定資產(chǎn)投資估算為 2020 萬(wàn)元，其中，土建工程費(fèi)（包括公用工程與其它費(fèi)用） 975 萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元。 鋪底流動(dòng)資金 300萬(wàn)元。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目正常年預(yù)計(jì)新增銷售收入 2800 萬(wàn)元，新增銷售稅金及附加 (含增值稅 )221 萬(wàn)元，新增利潤(rùn)總額 529 萬(wàn)元。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目實(shí)施后，可以生產(chǎn)市場(chǎng)需要的不銹鋼產(chǎn)品 ,以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，在企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，可以為國(guó)家上交利稅，增加國(guó)家及地方財(cái)政收入；為社會(huì)提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 表 1 一 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 建設(shè)規(guī)模 臺(tái)套 4000 不銹鋼制品 臺(tái)套 4000 2 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬(wàn)元 2300 新增固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 新增鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 300 新增 無(wú)形資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 6 3 新增建筑面積 萬(wàn) m2 13000 4 新增銷售收入 萬(wàn)元 /年 2800 達(dá)產(chǎn)年份平均值 5 新增總成 本費(fèi)用 萬(wàn)元 /年 2037 達(dá)產(chǎn)年份平均值 6 新增銷售稅金及附加 萬(wàn)元 /年 221 達(dá)產(chǎn)年份平均值 7 新增利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 529 達(dá)產(chǎn)年份平均值 8 內(nèi)部收益率 % 22 9 項(xiàng)目投資回收期 年 稅前、含建設(shè)期 項(xiàng)目提出的背景與必要性 隨著改革開(kāi)放的深化，人民群眾經(jīng)濟(jì)收入生活水平的提高，生活方式的改變，國(guó)外廚衛(wèi)文化的傳播影響，不再把廚房作為傳統(tǒng)意義上的廚房，而是把廚房和現(xiàn)代的精神生活溶于一體，從傳統(tǒng)的木質(zhì)實(shí)用型漸漸向享受型發(fā)展，從而帶動(dòng)現(xiàn)代家庭櫥具這一新生事物迅速蓬勃發(fā) 展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，成為我國(guó)的朝陽(yáng)行業(yè)。在歐洲，每年約有 1000 家廚房家具的制造公司，通過(guò) 5萬(wàn)個(gè)銷售點(diǎn)輸出 500 萬(wàn)套廚房家具。德國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)和西班牙是歐洲最大的 5個(gè) 廚房家具生產(chǎn)制造商，按目前的售價(jià)來(lái)估算，約占?xì)W洲的 %，其中德國(guó)和意大利就提供了歐洲廚房家具的 56%。歐洲廚房家具大約 28%是通過(guò)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行的，其中 27%是通過(guò)固定銷售點(diǎn)，而 23%則是通過(guò)大型銷售網(wǎng)絡(luò)。這無(wú)形中給國(guó)內(nèi)的不銹鋼廚具廠商提 供了更大的市場(chǎng)指向。同時(shí)表明，約有 29%的城市居民家庭表示，將在今后 3年至 5 年內(nèi)購(gòu)買安裝不銹鋼櫥具?？紤]到我們的居住條件尚不寬裕，城市居民家庭的廚房面積平均只有 平方米，我們僅按每套整體廚房 1萬(wàn)元人民幣計(jì)算，不銹鋼櫥具在其中占 50%比例，未來(lái)五年櫥柜每年將有 350 個(gè)億市場(chǎng)。確實(shí)，在 1990 年代中期，國(guó)內(nèi)居民家庭對(duì)不銹鋼櫥具的市場(chǎng)需求量每年在 1 萬(wàn)套左右。 2020 年，約有 16 萬(wàn)套不銹鋼櫥具進(jìn)入家庭；到 2020 年需求量已逼近 80萬(wàn)套。 8 黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會(huì)，并且加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。據(jù)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年基本 建設(shè)竣工量有 12 億平方米，是全歐洲一年建設(shè)竣工量的 6 倍。按每戶 100 平方米計(jì)算，就可以為 500 萬(wàn)戶提供住宅。再加上大量舊住宅樓房的裝修，據(jù)有關(guān)部門測(cè)算，我國(guó)每年家庭裝修工程量在 2020 億元以上，而且每年還在以 15%的速度增長(zhǎng)。 國(guó)內(nèi)不銹鋼櫥具市場(chǎng)特點(diǎn) 1991 年，中國(guó)深圳成立了第一家不銹鋼櫥具生產(chǎn)廠家，當(dāng)時(shí)需求量少，而隨著大眾 生活水平的提高和房地產(chǎn)市場(chǎng)的升溫，中國(guó)不銹鋼櫥具行業(yè)在這十幾年的時(shí)間內(nèi)取得了很大的發(fā)展。未來(lái)中國(guó)不銹鋼櫥具市場(chǎng)將以 100%的速度遞增，可謂前景光明。預(yù)計(jì)未來(lái)三年整體不銹鋼櫥具產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到 2400 萬(wàn)套，若按每套平均 萬(wàn)元計(jì)，則有 1200 億元的市場(chǎng)空間。目前 ，我國(guó)不銹鋼櫥具企業(yè)規(guī)模普遍不大，生產(chǎn)廠家分布在廣州及長(zhǎng)三角一帶，主要集中于北京、上海、福建、廣東四大區(qū)域，這幾大區(qū)域在設(shè)計(jì)、 9 服務(wù)、管理等方面引領(lǐng)著國(guó)內(nèi)不銹鋼櫥具行業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前國(guó)內(nèi)大部分不銹鋼櫥具企業(yè)規(guī)模不大，技術(shù)、設(shè)備不到位，僅有部分廠家規(guī)模較大，但與國(guó)外的成熟企業(yè)相比，尚有一定的距離。 國(guó)內(nèi)不銹鋼櫥具市場(chǎng)狀況 由于不銹鋼櫥具的準(zhǔn)入門檻不高，使得一 些不具備專業(yè)知識(shí)，缺少生產(chǎn)設(shè)備，資金不足的企業(yè)和個(gè)人紛紛加入這一行業(yè)，造成“搶單”、“惡意攻擊”、“相互壓價(jià)”等不良現(xiàn)象，對(duì)整個(gè)行業(yè)的品質(zhì)、信譽(yù)造成了極大的負(fù)面影響。然而這并不能撼動(dòng)整個(gè)不銹鋼櫥具市場(chǎng)的根基。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，相當(dāng)一部分實(shí)力不強(qiáng)的小廠家將會(huì)由于資金投入不足、推廣力度弱等原因而經(jīng)營(yíng)不下去，導(dǎo)致企業(yè)關(guān)門。這也給很多從長(zhǎng)遠(yuǎn)利益上考慮的企業(yè)多了些競(jìng)爭(zhēng)的壓力，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在品牌、設(shè)計(jì)、服務(wù)、創(chuàng)新、質(zhì)量等方面，有序的競(jìng)爭(zhēng)使行業(yè)得以健康成長(zhǎng)，得以規(guī)模發(fā)展。這減少了企業(yè)應(yīng)有的合理利潤(rùn)，從而降低了售后服務(wù)質(zhì)量。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，小的廠家因資金投入不足等原因很可能面臨被淘汰出局或者被大企業(yè)兼并的局面，而實(shí)力雄厚的廠家的規(guī)模 10 則逐步擴(kuò)大，品牌的影響力越來(lái) 越大，品牌效應(yīng)也越來(lái)越明顯。這種典型的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)形式，導(dǎo)致市場(chǎng)上產(chǎn)品從外觀到功能普遍相同，導(dǎo)致行業(yè)集中度很低，嚴(yán)重阻礙了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和企業(yè)發(fā)展的步伐。 在我國(guó)不銹鋼廚具行業(yè)，本土品牌可能更占優(yōu)勢(shì)，甚至可以說(shuō)，“洋”品牌要戰(zhàn)勝“土”品牌的路還很漫長(zhǎng)。 在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力上，我國(guó)本土品牌普遍有待于提高，但不銹鋼廚具生產(chǎn)廠家具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。比如，德國(guó)生產(chǎn)企業(yè)的人工成本比中國(guó)企業(yè)高好幾倍，盡管他們通過(guò)采用機(jī)械化 生產(chǎn)來(lái)降低成本，但這仍然無(wú)法同中國(guó)企業(yè)相比。在服務(wù)方面，國(guó)內(nèi)品牌在不斷增加服務(wù)的含量，從測(cè)量、設(shè)計(jì)、安裝、 11 售后等各個(gè)方面都在不懈努力。 市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略 目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定 目標(biāo)市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)不銹鋼櫥柜市場(chǎng) 銷售政策的制定 產(chǎn)品定位策略：突出“亨運(yùn)通”形象產(chǎn)品，降低使用廠家的生產(chǎn)成本，給消費(fèi)者帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)利益。 進(jìn)行企業(yè)的 CI 策劃，樹(shù)立鮮明的、生產(chǎn)銷售的品牌形象。 營(yíng)銷優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目管理人有多年來(lái)試驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)； 有著民營(yíng)企業(yè)良好的運(yùn)營(yíng)機(jī)制； 有著地域技術(shù)力量的扶持、幫助、協(xié)作的良好氛圍； 有著低價(jià)勞動(dòng)力的成本優(yōu)勢(shì)； 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 （一）產(chǎn)品方案 （ 1）產(chǎn)品品種 不銹鋼櫥柜系列。以上原輔材料均從無(wú)錫、廣州、瑞安、永康等地購(gòu)進(jìn)，供應(yīng)充裕。 建設(shè)地區(qū)的選擇 自然條件 地理位置 泗縣位于安徽省東北部，黃淮海平原南端 ,地處蘇皖兩省五縣交界地帶 ,地近沿海 ,背靠中原 ,位于北緯 33。 46’，東經(jīng) 117。 10’之間。泗縣歷史悠久，古稱虹縣、泗州， 1912 年廢州設(shè)縣。泗縣隸屬宿州市，轄 15 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 1 個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 自然條件 泗縣地處淮北平原東部，為安徽省東北邊緣縣，東部與江蘇省宿遷市泗洪縣、北部與江蘇省徐州市睢寧縣接壤 ,南部與安徽省蚌埠市五河縣、西部與安徽省宿 13 州市靈璧為鄰，是兩省四縣交界地帶 ,背靠中原，地近東海 ，既可南進(jìn)北出，也可東拓西展，接受各方的經(jīng)濟(jì)和文化輻射。年日照時(shí)數(shù)為 2284 至 2495 小時(shí)，日照率 52％至 57％，年氣溫 14℃ ，年均無(wú)霜期 200 至 220 天，年均降水量 800 至 930 毫米，雨季降水量占全年的 56％。主要?dú)庀鬄?zāi)害有旱、澇、風(fēng)、霜、凍、冰雹等。四季之中春、秋季短，冬、夏季長(zhǎng)，春季天氣多變，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒潮頻襲。 ? 地下水 地下水位在 1825 米之間，不腐蝕鋼筋混凝土。 根 據(jù)《安徽省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）》，泗縣地震基本烈度為 VII 度，擬選廠 14 址不在地災(zāi)危險(xiǎn)易發(fā)區(qū)內(nèi)，處于相對(duì)穩(wěn)定區(qū)、適宜建廠。 ? 降水 歷年平均降水量為 896mm，最多年降水量 ，最少降水量 496mm。 ? 風(fēng)向 全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槠珫|風(fēng)。 ? 有無(wú)冰凍 最大凍土深度 15厘米。 泗城周邊地勢(shì)較高，可避免 50年一遇洪水災(zāi)害。 ． 東距寧宿徐高速公路 2 5公里； 、 西至京滬鐵路宿州站 8 0公里； 南至蚌埠站 1 0 0 公里； 宿淮鐵路、泗永高速、明雙高速將從項(xiàng)目地擦邊而過(guò)； 15 新汴河橫貫全縣， 3 0 0 噸位船只可直下洪澤湖進(jìn)長(zhǎng)江入大海。 水源 ? 地下水 根據(jù)地下水分析報(bào)告，城區(qū)地下水較豐富，水位在 18米左右，無(wú)開(kāi)采限制。 接入系統(tǒng) 擬建廠區(qū)建設(shè)變壓器室一座，變壓器容量為 850KVA，由縣電業(yè)公司變電所以 10KV 引至廠區(qū)。完全能夠滿足新上項(xiàng)目用電需求。 市縣電網(wǎng)現(xiàn)狀 廠址周邊變電距離和情況： 發(fā)電廠數(shù)量、裝機(jī)容量。 主網(wǎng)架電壓等級(jí)，電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)（圖），變電站情況，路線長(zhǎng)度。 淮（北）宿（州）電多現(xiàn)有 7回 220KV 線路（淮北電廠 — 渦陽(yáng)變 2回、淮北二廠 — 高湖變 2回、南坪變 — 蒙城變 2回、楊柳變 — 蒙城變 1回）送出本地區(qū)盈余電力。 2020 年淮北網(wǎng)電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)最大負(fù)荷為 383MW，用電量為 ；宿州網(wǎng)統(tǒng)調(diào)量大負(fù)荷為 445MW，用電量為 億 KWH。淮（北）宿（州）電網(wǎng)現(xiàn)狀接示意圖見(jiàn)圖 。 2020 年安徽 500KV 東通道和淮北變建成，屆時(shí)淮北電廠 — 南坪變雙回 220KV線路和淮北二廠 — 五里營(yíng)變雙回 220KV 線路將開(kāi)斷接入淮北變。 當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)電價(jià) 工農(nóng)業(yè)及居民用電價(jià)格：見(jiàn)下表 分 類 電 度 電 價(jià) 其 中 電 價(jià) 18 1 千伏以下 110千伏 35 千伏 110 千伏 220 千伏 最需量（元/千 /瓦 /月） 變壓器容量（元/千伏安/月） 居民生活用電 商業(yè)、非居民照明用電 非工業(yè)、普通工業(yè)用電 大工業(yè)用電 33 23 其中：電石、電解燒堿 33 23 合成氛、電爐黃 19 通訊 當(dāng)?shù)赝ㄓ嵲O(shè)施較為完善，擁有程控交換等現(xiàn)代化通訊設(shè)施和技術(shù)，開(kāi)通國(guó)內(nèi)、國(guó)際直播及有線、無(wú)線電話，用戶可直播國(guó)內(nèi)各大中城市和世界 170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，可以滿足本項(xiàng)目對(duì)外通訊的需要。 廠址選擇 項(xiàng)目廠址選擇在新型工業(yè)試驗(yàn)園區(qū)，地型規(guī)則，地勢(shì)平坦，具備優(yōu)越的地理磷 采用離子膜法的氛堿生產(chǎn)用電 33 33 中小化肥用電 21 15 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電 20 條件。 第四章 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模及產(chǎn)品方案 、確定方案的依據(jù)和原則 符合產(chǎn)業(yè)政策。 針對(duì)市場(chǎng)需求。 專業(yè)化協(xié)作。 資源綜合利用。 環(huán)境保護(hù)。 考慮原材料 燃料供應(yīng)。 適應(yīng)技術(shù)設(shè)備條件。對(duì)生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存有特殊要求的，應(yīng)考慮滿足這些要求。在完成廠區(qū)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，建設(shè)完成不銹鋼櫥柜生產(chǎn)線各一條，廠房 7200 平方米、辦公樓 4700 平米及設(shè)備、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和相關(guān)配套設(shè)施，計(jì)劃投資 2300 萬(wàn)元人民幣。 項(xiàng)目工程主要建設(shè)內(nèi)容