【正文】 調(diào)、監(jiān)督、檢查。 k 負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓(xùn)效果進行評估。 負責(zé)本所儀器設(shè)備庫、檔案室和計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理。 n 負責(zé)對受檢單位和其他各方的投訴進行 處理。 各部門負責(zé)人被授予實施質(zhì)量管理體系和程序的職責(zé)和職權(quán)作為他們工作的一部分。本所各部門負責(zé)人的具體職責(zé)詳見《工作標(biāo)準(zhǔn)》（崗位職責(zé)）。檢驗人員應(yīng)熟悉其崗位職責(zé)，在檢驗工作中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。本所各類檢驗人員的職責(zé)詳見《工作標(biāo)準(zhǔn)》。 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本所質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 本所質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：（見下圖） 第二級文件包括： a 管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量記錄文件等； b 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定檢驗服務(wù)、項目或合同編制的檢驗服務(wù)質(zhì)量計劃、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。手冊經(jīng)管理者代表審核，所長批準(zhǔn)后頒布實施。 文件控制 本所編制 JS/CX1《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b 由綜合辦公室組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c 綜合辦公室編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 綜合辦公室確定受控 文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件有效版本； e 集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索； f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。保存必要的記錄為檢驗服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理 體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 適用范圍：適用于本所管理層。 管理承諾 所 長、管理者代表、副所長必須積極參與本所質(zhì)量管理體系的建立、運行和持續(xù)改進活動，并發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，使本所的服務(wù)宗旨、奮斗方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，激勵所有職工為實現(xiàn)本所宗旨、方針和目標(biāo)而努力工作。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 所長應(yīng)負責(zé)制定和批準(zhǔn)本所的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以恰當(dāng)方式宣傳和貫徹。 所長根據(jù)質(zhì)量管理體系運行、改進的需要及法規(guī)的要求，為質(zhì)量管理體系提供充分的資源（包括資金、人員、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)方法和環(huán)境）。 關(guān)注焦點 本所檢驗工作必須滿足法規(guī)要求且滿足社會公益需要，達到國家質(zhì)檢總局對特種設(shè)備檢驗工作的要求，并通過規(guī)范的檢驗服務(wù)得到受檢單位的認同和滿意。 綜合辦公室和檢驗業(yè)務(wù)部門應(yīng)廣泛深入地了解受檢單位需求、期望和法規(guī)要求，并及時轉(zhuǎn)化為檢驗服務(wù)質(zhì)量要求。 表現(xiàn)形式 質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中形成文件，并在工作現(xiàn)場恰當(dāng)顯現(xiàn)，以激勵職工努力工作。 質(zhì)量方針內(nèi)容應(yīng)： a 與本所的服務(wù)宗旨相適應(yīng)； b 包括對滿足法規(guī)要求、受檢單位要求和其他相關(guān)方要求和持續(xù)改進的承諾； c 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d 文字精煉，易于理解和溝通。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a 制定和批準(zhǔn)權(quán)限 ——所長負責(zé)組織制定本所的質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)發(fā)布。 ——各部門負責(zé)人根據(jù)本所的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 c 目標(biāo)的考核 分管所長在每年年終對所轄部門的質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進行考核評價，并將考核結(jié)果上報管理者代表。 d 質(zhì)量目標(biāo)的更改要求 ——各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性； ——更改目標(biāo)應(yīng)堅持下層目標(biāo)高于或等于上層目標(biāo)的原則； ——更改后應(yīng)按本手冊第 條的規(guī)定進行批準(zhǔn)。 ——確定與本所質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動； —— 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源； ——不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； ——對本所相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行 適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理者代表 所長在本所的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向所長反饋信息的權(quán)力，同時具有本手冊第 條所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限； 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與法規(guī)和受檢單位有關(guān)的信息，主動與所長、全所職工 及外部相關(guān)方進行溝通，了解法規(guī)要求和受檢單位的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單的形式呈所長或下發(fā)各部門，促進滿足法規(guī)要求和受檢單位合法要求。綜合辦公室負責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具促進本所內(nèi)部的溝通。 b 各部門舉行質(zhì)量例會進行溝通。 d 各部門之間通過內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)信息共享。 管理評審 目的 使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 ，確保質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性和有效性，并達到預(yù)期的結(jié)果和目標(biāo)。 職責(zé) a 所長負責(zé)主持召開管理評審會議，并簽批評審報告。 c 綜合辦公室負責(zé)會議人員的召集和管理評審報告的分發(fā)。 評審輸入和評審方法 輸入 a 設(shè)定的質(zhì)量管理體系運行應(yīng)達到的預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)； b 法律法規(guī)、受檢單位需求和期望； c 其他相關(guān)方需求 和期望； d 審核結(jié)果； e 受檢單位反饋； f 業(yè)績和檢驗服務(wù)質(zhì)量符合性； g 重大質(zhì)量事故的處理過程； h 預(yù)防和糾正措施實施狀況； i 上次管理評審措施完成情況； j 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； k 對改進的建議。 b 與會人員對管理者代表提出的管理評審報告初稿進行討論，并形成決 議； c 綜合辦公室將會議討論 結(jié)果進行整理，形成正式管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，報所長批準(zhǔn)生效； d 綜合辦公室主任根據(jù)管理評審報告涉及的部門和人員分發(fā)評審報告； e 有關(guān)部門、人員對管理評審報告提出的問題，制定措施并實施，管理 者代表驗證實施結(jié)果。 記錄要求 管理評審會議及評審結(jié)果 應(yīng)留下如下記錄： a 管理評審會議記錄； b 管理評審報告。 各部門工作程序。 6 資源管理 目的、適用范圍和職責(zé) 目的 確保質(zhì)量管理體系所需資源充分必要，以達到法規(guī)符合、受檢單位滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。 職責(zé) a 所長負責(zé)保障資源的充分性和必要性。本所各級領(lǐng)導(dǎo)必須及時識別確定資源需求，所長確保需求及時得到滿足。 控制要求 a 確定崗位及崗位對人力資源數(shù)量和質(zhì)量的需求。 b 人員配置 ——應(yīng)根據(jù)崗位及崗位需求配備所需人員； ——配備的人員具有檢驗檢測資格、職稱、技能狀況、經(jīng)歷、培訓(xùn)效果、所受教育程度等方面充分的資料并能證明其能力滿足崗位要求。 ——對能力不符合要求的人員實施相應(yīng)的培訓(xùn)，使其能力滿足要求。對本所發(fā)展而要求能力提高的人員實施 “能力提高 ”培訓(xùn)。 ——培訓(xùn)應(yīng)按計劃實施。 ——凡法規(guī)要求的崗位專門資格，如檢驗人員、無損檢測人員、檔案管理人員、駕駛員、 電工等，上崗人員必須取得相應(yīng)資格證書。 ——應(yīng)建立人力資源檔案，保留人員的教育、經(jīng)歷資格和培訓(xùn)記錄。 設(shè)施包括： a 工作場所、辦公室、檢驗場地和相應(yīng)的水、電、氣系統(tǒng)； b 儀器 設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)（ 包括硬件和軟件）； c 支持檢驗服務(wù)所需的設(shè)施（如交通、通訊等設(shè)施）。 綜合辦公室負責(zé)設(shè)施的管理，包括基礎(chǔ)設(shè)施維護、儀器設(shè)備保養(yǎng)和維修、辦公樓衛(wèi)生管理、車輛管理、辦公用具管理等。本所的設(shè)施，尤其是檢驗設(shè)備和儀器、儀表應(yīng)始終滿足國家特種設(shè)備監(jiān)察機構(gòu)對特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)的要求，同時與本所承擔(dān)的檢驗工作相適應(yīng)。保存期限應(yīng)恰當(dāng)，法規(guī)要求時，必須符合。 b 應(yīng)創(chuàng)造激勵員工勤奮工作、爭做貢獻的人文環(huán)境； c 應(yīng)保證辦公環(huán)境舒適，溫度、濕度、清潔度、噪聲分貝符合人穩(wěn)定工作 的要求。 支持性文件 JS/CX3《人力資源控制程序》 JS/CX4《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 檢驗 服務(wù)實現(xiàn) 目的、范圍和職責(zé) 目的 :確保從識別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿足受檢單位要求的全過程在受控狀態(tài)下運行，從而達到預(yù)期的結(jié)果和規(guī)定的目標(biāo)，保證檢驗服務(wù)的符合性。 職責(zé)：見質(zhì)量職能分配表。 策劃內(nèi)容應(yīng)包括： a 與檢驗過程有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。 c 要達到的項目質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟目標(biāo)及檢驗服務(wù)要求； d 檢驗項目實施流程圖及所需作業(yè)文件； e 檢驗項目所需的資源； f 確定檢驗項目驗收準(zhǔn)則； g 確定驗證和確認活動，包括何時、何地、由誰和如何驗證和確認，并 在作業(yè)流程圖中予以反映； h 確定所需的記錄。 與檢驗服務(wù)有關(guān)的要求的確定： a 與檢驗服務(wù)有關(guān)要求的確定和評審是本所業(yè)務(wù)部門（包括主管領(lǐng)導(dǎo)）的責(zé)任。 ——受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗服務(wù)所必需的其他要 求。 檢驗服務(wù)要求的評審 a 檢驗服務(wù)要求的評審是本所業(yè)務(wù)部門的責(zé)任。 c 評審應(yīng)在正式接受受檢單位要求之前進行。 ——檢驗服務(wù)要求已明確規(guī)定，如委托協(xié)議中的規(guī)定、合同中的規(guī)定等，以及這些規(guī)定是否合理、明確、符合法規(guī)要求?？刹捎眠m宜的確認方法，以保證 “口頭要求 ”理解正確。 ——檢驗服務(wù)要求發(fā)生變更時，責(zé)任部門應(yīng)對變更進行評審，當(dāng)變更要求明確并有能力滿足變更要求，則修改相關(guān)文件，并通知有關(guān)部門和人員。 ＿＿本所對特種設(shè)備制造單位進行產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢必須由省級及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察行政部門授權(quán)委托并簽定書面合同；進出口鍋爐、壓力容器也必須由省級及以上質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)察行政部門授權(quán)委托并簽定檢驗協(xié)議書；重要 的定檢業(yè)務(wù)（如集中工程、球罐檢驗等）也應(yīng)簽定合同或檢驗委托協(xié)議書。 與受檢單位溝通 本所檢驗業(yè)務(wù)部門在檢驗合同（或檢驗委托書）洽商或受理報檢、履行及檢驗結(jié)束后，應(yīng)與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從而更好地使他們滿意： ——檢驗服務(wù)信息； ——各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關(guān)心的問題和需要解決的疑難； ——合同履行問題的溝通，必要時實施修改； ——采用恰當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對檢驗服務(wù)的滿意和不滿意的意見 （見本手冊第 條）。 檢驗作業(yè)設(shè)計 控制范圍 對本所檢驗作業(yè)管理程序 、方案 、工藝進行控制 ，從而保證其在形成 、確認、更改全過程處于受控狀態(tài)。 職責(zé) 各科檢驗質(zhì)量師負責(zé)組織所在科檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的編制。 總工程師負責(zé)檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的批準(zhǔn)。 本所承擔(dān)的每項檢驗工作必須有檢驗管理程序和檢驗工藝。大型受檢設(shè)備（如發(fā)電鍋爐）及進口特種設(shè)備檢驗項目應(yīng)制定專用檢驗方案。各科承擔(dān)的檢驗項目由該科檢驗質(zhì)量師負責(zé)組織策劃并指定一名具有相應(yīng)資格和經(jīng)驗的人員作為項目負責(zé)人，承擔(dān)該項目的具體策劃工作。 設(shè)計輸入 /輸出 設(shè)計的輸入 /輸出由項目負責(zé)人完成。 設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，設(shè)計輸出文件為檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計評審控制 設(shè)計輸出文件在實施前應(yīng)進行設(shè)計評審。 對于有特殊要求和新增檢驗項目，由總工程師組織相關(guān)專家和項目主要承擔(dān)人員進行會議評審。 設(shè)計確認控制 本所進行的檢驗作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應(yīng)進行設(shè)計確認。 設(shè)計確認也可采用回訪受檢單位、項目評比等方式進行。如需更改按本章第 條的有關(guān)規(guī)定進行。 在項目實施過程中需要更改檢驗方案時，項目負責(zé)人需慎重考慮，若對技術(shù)路線進行更改，必需經(jīng)原 批準(zhǔn)人同意。必要時還應(yīng)傳達給受檢單位。 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)，計財科和檢驗業(yè)務(wù)科配合。 采購清單經(jīng)設(shè)備分管副所長審查，所長批準(zhǔn)后生效。 c 根據(jù)本所的采購要求（包括采購清單、采購合同等要求），評價和選擇供方。 ② 小組：由綜合辦公室、檢驗業(yè)務(wù)科代表和設(shè)備管理質(zhì)量師構(gòu)成合格供方評定小組。 ④ 批準(zhǔn)：評定小組形成的供方評定報告提交設(shè)備分管副所長 審核，審核通過后報告管理者代表批準(zhǔn)。對于計劃外采購也應(yīng)按上述 ① ～ ④ 步驟要求對供方進行評定。 ② 供方生產(chǎn)能力符合要求： ——產(chǎn)品品種、等級、質(zhì)量水平符合要求； ——100%按期交貨能力符合要求。 ④ 提供的樣品符合要求（必要時）； ⑤ 以往供貨符合要求： ⑥ 其它符合要求： 要求時，供方必須通過 ISO9000 認證，才能被評定