企業(yè)內(nèi)部流程文件流程圖(ppt32頁)-在線瀏覽
2025-04-14 20:24本頁面
【正文】 劃 審核、批準(zhǔn) N Y 是否讓步 退 貨 N Y 依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃、庫存量、采購周期 入 庫 采購跟催 /報檢 生產(chǎn)過程控制流程圖 (123) 產(chǎn)品 /服務(wù)過程策劃 制訂生產(chǎn)計劃 組織實施 交付使用 審批 審批 檢查驗證 N Y N N Y Y 服 務(wù) 標(biāo)識和可追溯性控制流程圖 產(chǎn)品過程識別 審批 原輔料 /在制品 /過程狀態(tài)標(biāo)識制訂 N Y 實施 檢查糾正 N Y 保存歸檔質(zhì)量追溯 顧客財產(chǎn)控制流程圖 顧客財產(chǎn)接受 驗證 標(biāo)識 處理 Y 儲存維護和使用 N 產(chǎn)品防護控制流程圖 (123) 識別防護要求 制定防護方法 實施防護措施 驗證防護效果 Y N 監(jiān)控和測量裝置控制流程圖 購置申請 采購 批準(zhǔn) 建立臺帳、履歷卡 驗收 校準(zhǔn) 制訂校準(zhǔn)計劃 處理 維修 報廢 標(biāo)識、使用 追溯、評定 Y Y Y N N N 取消 N 入庫 領(lǐng)用 顧客滿意度管理流程圖 設(shè)計調(diào)查表 制定糾正預(yù)防措施 回收調(diào)查表 匯總分析 發(fā)放調(diào)查表 跟蹤驗證有效性 原材料、外協(xié)件、外購件檢驗 分類 檢驗和試驗文件編制 檢驗和試驗實施 處置及標(biāo)識 記錄 試驗和檢驗需求 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 任命組長 分發(fā)實施計劃 實施內(nèi)審 開不合格項報告 分析原因 驗證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實施計劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報告 Y 在制品檢驗和試驗 分類 檢驗和試驗文件編制 檢驗和試驗實施 處置及標(biāo)識 記錄 試驗和檢驗需求 成品檢驗和試驗控制 分類 檢驗和試驗文件編制 檢驗和試驗實施 處置及標(biāo)識 記錄 試驗和檢驗需求 不合格品控制流程圖 Y 原材料、外協(xié)件、外購件、 在制品、成品
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