企業(yè)內(nèi)部流程文件流程圖(ppt32頁(yè))(存儲(chǔ)版)
【正文】 il 1, 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 4月 1日星期六 2023/4/12023/4/12023/4/1 ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 4月 2023/4/12023/4/12023/4/14/1/2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。程序文件流程圖 體系文件控制流程圖 文件編制 /更改 (會(huì)簽 )、審核、批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 ? 文件更改申請(qǐng) N Y 技術(shù)文件控制流程圖 文件編制 /修改 (會(huì)簽 )、審核、批準(zhǔn) 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 文件使用和保管 文件登錄與歸檔 N Y 文件作廢與銷毀 確定分發(fā)范圍 是否適用 ? 文件更改申請(qǐng) N Y 外來(lái)文件控制流程圖 Y 收集 /接受 確定分發(fā)范圍 文件準(zhǔn)備 文件發(fā)放與回收 歸檔與保存 使用與保管 換版否？ N 作廢與銷毀 質(zhì)量記錄控制流程圖 Y 歸檔、保存 是否超期？ N 收集、整理 使用（填寫要求） 準(zhǔn)備 登記至清單 編號(hào) 審批 Y N 記錄格式設(shè)計(jì) /更改 超期處理 是否適用？ 質(zhì)量方針控制流程圖 Y 方針制訂 /修改 發(fā) 布 理解實(shí)施 是否適宜 ? N 審批否 ? N Y 質(zhì)量目標(biāo)控制流程圖 適宜否？ N 定期考核 實(shí)施 目標(biāo)分解 發(fā)布 審批 Y N Y 目標(biāo)制訂 /更改 溝通管理流程圖 確定溝通方式和要求 溝通實(shí)施 記 錄 歸 檔 管理評(píng)審流程圖 制訂年度評(píng)審計(jì)劃 報(bào)告分發(fā) /保存 制定管理評(píng)審報(bào)告 N 審批 發(fā)放 制訂實(shí)施計(jì)劃 審批 實(shí)施評(píng)審 發(fā)放 評(píng)審準(zhǔn)備 Y Y 制訂 /實(shí)施 /驗(yàn)證改進(jìn)措施 N 崗位職務(wù)說(shuō)明書管理流程圖 制訂部門組織機(jī)構(gòu)圖 制訂崗位職務(wù)說(shuō)明書 分發(fā)、實(shí)施和考核 審核、批準(zhǔn) N 制訂公司組織機(jī)構(gòu)圖 審核、批準(zhǔn) N
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