某科技有限公司內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃-在線瀏覽
2025-04-02 11:19本頁(yè)面
【正文】 3 泰克科技5/4/2023 泰克科技2023與 2023版對(duì)照5/4/2023 泰克科技大綱5/4/2023 泰克科技審核概論 —— 審核方式5/4/2023 泰克科技n 集中式審核： 優(yōu)點(diǎn)： 審核周期短，能很快發(fā)現(xiàn)問題便于集中整改，用于體系剛剛建立或做出重大調(diào)整之后。 缺點(diǎn)： 因突擊進(jìn)行，需要內(nèi)審員數(shù)量較多，往往可能導(dǎo)致不成熟的內(nèi)審員從事了重要的審核過程，影響審核質(zhì)量，不能有效地達(dá)到審核目的。 缺點(diǎn)： 審核周期長(zhǎng)，不能很快得出審核結(jié)論。5/4/2023 泰克科技內(nèi)審方案的管理授權(quán)制定內(nèi)部方案：——目標(biāo) /范圍——職責(zé) ——資源 ——程序 實(shí)施內(nèi)審方案：——安排審核日期——評(píng)價(jià)內(nèi)審員 ——選擇審核組 ——指導(dǎo)內(nèi)審活動(dòng)——記錄 監(jiān)視、評(píng)審內(nèi)審方案：——監(jiān)視和評(píng)審——識(shí)別對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的需求——識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)策劃（ P）實(shí)施（ D）實(shí)施（ C）處置（ A）內(nèi)審員能力及評(píng)價(jià)審核活動(dòng)改進(jìn)內(nèi)審方案5/4/2023 泰克科技制定內(nèi)部審核實(shí)施方案5/4/2023 泰克科技5/4/2023 泰克科技首次會(huì)議的內(nèi)容5/4/2023 泰克科技編制內(nèi)部審核表n 目的： 實(shí)現(xiàn)審核過程的專業(yè)化和規(guī)范化； 落實(shí)審核的抽樣工作方法，保證審核過程的有效性； 保證審核過程按計(jì)劃進(jìn)行，提高審核效率； 保證審核的覆蓋面按審核方案的策劃，達(dá)到審核的目的； 保證審核結(jié)果具有代表性，確保審核的效果5/4/2023 泰克科技n 檢查表的作用： 內(nèi)審員的工作文件，檢查提綱和工具； 確保審核的覆蓋面和完整性； 審核目的明確，避免干擾，確保審核按計(jì)劃進(jìn)行； 保持審核時(shí)間的控制（節(jié)奏性和連續(xù)性）； 規(guī)定抽樣方案，減少審核的偏見和隨意性； 作為審核記錄（報(bào)告）的歷史參考文件； 彌補(bǔ)審核員的經(jīng)驗(yàn)不足，使受審方確信審核員的專業(yè)水平。5/4/2023 泰克科技 編制檢查表時(shí)應(yīng)考慮審核的策略（順向或逆向）； 采用按部門審核時(shí)要包括涉及的過程，應(yīng)充分考慮部門的工作職能和部門的重點(diǎn)工作，突出部門特點(diǎn)；按過程審核時(shí)要包括涉及的部門。 應(yīng)有可操作性 1檢查表中要考慮 PDCA循環(huán)； 1檢查表的內(nèi)容應(yīng)覆蓋審核方案中所列出的部門所要審核的所有標(biāo)準(zhǔn)條款中的要求。5/4/2023 泰克科技n 文件審核的要求 一般的內(nèi)部審核可不對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行全面評(píng)審； 需要時(shí)可對(duì)某些文件作專項(xiàng)的評(píng)審； 文件審核的范圍包括體系文件及相關(guān)的外部文件。5/4/2023 泰克科技n 文件的可操作性： ——文件中的流程是否順暢； ——文件內(nèi)容是否規(guī)定清楚、完整、有無漏項(xiàng)； ——文件的敘述是否明確、易懂、易讀； ——文件的操作性如何，是否有不易操作之處；5/4/2023 泰克科技n 文件審核方法： 縱向?qū)徍耍? ——可從管理體系文件的一層開始向 二、三層滲透審查；
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