【正文】 了適當?shù)募m正措施 ? 7 對高嚴重度項目是否已確定了適當?shù)募m正措施 ? 8 當糾正措施實施成功并經(jīng)驗證後，失效高風險優(yōu)先數(shù)是否已被修訂 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 3/12/2023 26 淳安電子 QS9000 十 一、設(shè) 計 資 料 查 檢 表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 : 設(shè)計是否需要 1 新材料 2 特殊工具 3 是否已考慮了裝配變異的分析 ? 4 是否已考慮試驗計劃 ? 5 對樣品是否有適當?shù)挠媱?? 6 是否已完成 DFMEA? 7 是否已完成 PFMEA? 8 是否已完成設(shè)計驗證計劃 ? 9 是否對所有規(guī)定的試驗、方法、裝置和接受標準有一個清楚的定義和了解 ? 10 是否完成材料清單 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 3/12/2023 27 淳安電子 QS9000 十 一、設(shè) 計 資 料 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 : 設(shè)計是否需要 11 對予影響配合性、功能和耐久性的尺寸是否已明確 ? 12 為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了標準尺寸 ? 13 為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準平面 ? 14 公差是否和被接受的制造標準相一致 ? 15 使用現(xiàn)有的檢測技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價 ? : 16 是否已列出所有的特殊特性 (S/C)? 17 是否已列出所有的重要特性 (C/C)? 18 是否有足夠的試驗設(shè)備設(shè)施能滿足所有條件作生產(chǎn)確認和最終使用 ? 19 如反應(yīng)計劃要求，能否在正常計劃的生產(chǎn)過程的試驗中，對額外的樣品進行試驗 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 3/12/2023 28 淳安電子 QS9000 十 一、設(shè) 計 資 料 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 20 所有的產(chǎn)品試驗是否都將在廠內(nèi)進行 ? 21 如不是，是否由批準的分承包商進行 ? 22 規(guī)定的取樣數(shù)量和 /或取樣頻率是否可行 ? 23 如要求，對試驗裝置是否已獲得顧客批準 ? 24 特殊材料是否明確特性 ? 25 在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否耐久性要求相一致 ? 26 選取的材料中是否有顧客特別要求的供應(yīng)商 ? 27 是否要求材料供應(yīng)商依供貨頻度提供檢驗證明 ? 28 是否已明確材料特性所要求的檢驗 ?如果是，則 : 281 特性將在廠內(nèi)進行檢驗嗎 ? 29 具備試驗裝置嗎 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 3/12/2023 29 淳安電子 QS9000 十 一、設(shè) 計 資 料 查 檢 表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 30 為保證結(jié)果精確，需要培訓(xùn)嗎 ? 31 將使用廠外試驗室嗎 ? 32 所有被使用的試驗室得到許可了嗎 ?(如要求 )? (續(xù) ) 是否考慮以下材料要求 ? 33 搬運 ? 34 貯存 ? 35 環(huán)境 ? 客戶 車型 件名 核準 填表人 編號 年 月 日 3/12/2023 30 淳安電子 QS9000 十二、新設(shè)備、模具、試驗設(shè)備查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 設(shè)備、模具設(shè)計時是否考慮下列要求 ? 1 *彈性系統(tǒng) ? 2 *快速換線 ? 3 持續(xù)的 (或頻繁的 )產(chǎn)能變化 ? 4 防誤能力 ? 5 是否已列出新設(shè)備清單 ? 6 是否已列出模具清單 ? 7 是否已列出試驗設(shè)備清單 ? 8 新設(shè)備接收標準是否已被訂定 ? 9 新模具接收標準是否已被訂定 ? 10 新試驗設(shè)備接收標準是否已被訂定 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 3/12/2023 31 淳安電子 QS9000 十二、新設(shè)備、模具、試驗設(shè)備查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 11 是否已針對模具或設(shè)備制造商進行先期能力研究 ? 12 試驗設(shè)備之適用性及準確性是否均已確認 ? 13 新設(shè)備及模具之預(yù)防保養(yǎng)計劃是否已訂定 ? 14 新設(shè)備及模具之組立說明書是否已齊備及明確 ? 15 是否使用能力足夠的量具於設(shè)備供應(yīng)商的工廠進行適期制程能力研究 ? 16 是否在制造現(xiàn)場進行初期制程能力研究 ? 17 是否影響產(chǎn)品管制特性之制程特性已被鑑別出來 ? 18 是否使用產(chǎn)品管制特性於決定允收標準 ? 19 制造設(shè)備是否具備足夠能力以應(yīng)付預(yù)測產(chǎn)能或服務(wù)量 ? 20 測試能力是否足夠於提供適的測試 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 3/12/2023 32 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 1 客戶之品質(zhì)保證或產(chǎn)品工程部門是否需要來協(xié)助發(fā)展或同意管制計劃 ? 2 是否已指定和客戶連擊的品質(zhì)代表 ? 3 是否已指定和供應(yīng)商連擊的品質(zhì)代表 ? 4 是否使用三大汽車廠發(fā)行之 QSA手冊來審查品質(zhì)系統(tǒng) ? 5 是否指派足夠人員來執(zhí)行管制計劃的要求 ? 6 是否指派足夠人員來執(zhí)行 Layout的檢查 ? 7 是否指派足夠人員來執(zhí)行工程績效測試 ? 8 是否指派足夠人員來執(zhí)行問題的解決分析 ? 9 訓(xùn)練計劃是否已包含所有的員工 ? 10 訓(xùn)練計劃是否已詳列應(yīng)受人員名單 ? 11 訓(xùn)練計劃是否已提出訓(xùn)練時程 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 3/12/2023 33 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 12 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含 SPC課程 ? 13 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含制程能力研究 ? 14 訓(xùn)練執(zhí)行是否含問題的解析 ? 15 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含錯誤預(yù)防 ? 16 訓(xùn)練執(zhí)行是否包含其它已確認的主題 ? 17 每項操作是否均依管制計劃規(guī)定提出制程說明書 ? 18 每個操作現(xiàn)場是否均配置標準作業(yè)說明書 ? 19 現(xiàn)場作業(yè)員 /領(lǐng)班是否參與標準作業(yè)說明書之制訂 ? 檢查說明書是否包含 20 易於瞭解之工程績效規(guī)格 ? 21 測試頻率 ? 22 抽樣大小 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 3/12/2023 34 淳安電子 QS9000 十 三、產(chǎn)品 /制程品質(zhì)查檢表 (續(xù) ) 問 題 是 否 評語 /所需采取之行動 負責人 期限 23 異常反應(yīng)計劃 ? 24 文件化 ? 25 目視檢查輔助樣品是否容易瞭解 ? 26 目視檢查輔助樣品是否可以使用 ? 27 目視檢查輔助樣品是否容易取得 ? 28 目視檢查輔助樣品是否已被承認 ? 29 目視檢查輔助樣品是否標示日期并為現(xiàn)行版本 ? 30 針對管制圖結(jié)果是否有一個程序以執(zhí)行、維護及建立反應(yīng)計劃 ? 31 是否有一個有效且適當?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng) ? 32 是否在檢查站配置最新版本圖面 ? 33 是否提供檢驗人員適當記錄格式以記錄檢驗結(jié)果 ? 客戶或內(nèi)部零件編號 : 審核 : 填表日期 : 年 月 日 填表人 : 3/12