【正文】 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 改進 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 說明： ▲ 主要職能； △ 相關職能。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 管理者代表 a．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d．代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系的有關事宜對外進行聯(lián)絡。 要求 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB/T19001/2020 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。應根據(jù)這些過程對商品質(zhì)量的影響大小及復雜程度進行相應的控制。液化氣：采購－ 槽運－氣站－分裝瓶－零售或批發(fā)或管網(wǎng)供氣。 b．應確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。 c．為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預期目標，我公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。 e．規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及 實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。 對居民小區(qū)使用管道燃氣的，所需管道鋪設和安裝，我公司目前委托專業(yè)公司施工，在服務實現(xiàn)的過程中，明確對其實施控制的程度。 按照 GB/T190012020 標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 質(zhì)量管理體系章節(jié)號版 本頁 次 2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構圖： 第一級文件為質(zhì)量手冊，包括了所有的程序文件。 隨著組織內(nèi)外環(huán)境的變化、質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應及時評審質(zhì)量管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性和適宜 性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 文件以紙張、磁盤呈現(xiàn)媒體形式。 第一級文件 第二級文件 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。 職責 公司總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 安技部負責操作規(guī)程等技術文件，安全生產(chǎn)文件的編制、管理、控制。 綜合部負責行政管理文件及部分外來文件的管理、控制。 公司二級質(zhì)量管理體系文件： ，生產(chǎn)規(guī)程，崗位責任制，技術質(zhì)量管理制度（國標、行標、 企業(yè)標準、作業(yè)指導書、質(zhì)量檢驗規(guī)范等）；這是各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細 則。 ：可以是針對特定服務項目或合同編制的質(zhì)量計劃等。 ，其他文件由綜合部保存。手冊中各章節(jié)以章節(jié)號區(qū)分。 ：文件類別碼－文件順序號－年號，例如： GL－ 05－ 2020，表示管理制度于 2020年發(fā)放的第 5 號文件。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。操作規(guī)程等技術標準由安技部負責識別或編寫，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布，其他文件由綜合部負責。應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。綜合部應保留文件更改內(nèi)容的記錄。 c. 對質(zhì)量手冊的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量手冊 O． 3 節(jié)的文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應由綜合部保留文件修改的有關記錄。 e. 企業(yè)的所有文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)或修訂后版本狀態(tài)的識別方法，采用有效文件控制清單及文件編號。 b. 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；丟失補發(fā)的文件， 應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；綜合部做好相應發(fā)放簽收記錄。 b. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。 b．如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注 “僅供參考”。 文件的借閱、復制 借閱、復制文件者應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借鬩、復制。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 外來文件的控制 收到外來文件，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 為保證文件的適宜性，綜合部應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審。 記錄是一種特殊的文件，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。 范圍 適用于為證明商品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 各部門負責收集、整理、保管本部門當年的記錄。 程序 記錄的標識、編號 綜 合部負責對各種記錄應進行標識、編號，以便于識別與檢索。 記錄填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。各相關欄目負責人簽名不允許空白。 記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期川頁序整理好，存 放于通風、干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。 綜合部編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a. 各部門向綜合部領用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由綜合部主管填寫《文件銷毀記錄》，上報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后銷毀。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。公司總經(jīng)理承諾：按ISO9001： 2020 標準要求，建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 b. 公與總經(jīng)理應采取宣傳培訓、質(zhì)量例會等各種方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識，使他們積極參與提質(zhì)量有關的活動。 公司總經(jīng)理應對質(zhì)量管理體系 的適宜性、充分性、有效性進仃評審，以評估持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的機會，使管理承諾得到落實。執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關注焦點 公司總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a. 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b. 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 本公司要一絲不茍的抓好購、銷兩個環(huán)節(jié)，以最好的燃氣質(zhì)量、安全、及時、可靠的運送、嚴格的管理和最高的效率保持企業(yè)的生命力，信譽至上，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 （ 4）安全生產(chǎn)事故率為零。 3. 各級領導要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到全體員工，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5. 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的過程和資源加以識別和策劃。 管理者代表負責審核為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關文件。 程序 進行質(zhì)量管理 體系策劃的時機 公司總經(jīng)理應確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 公司總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程加以識別和策劃。 ． 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 a. 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容：應符合質(zhì)量方針、目標，并與商品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊 的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并報告公司總經(jīng)理。 b. 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 相關文件 《文件控制程序》 《商品 實現(xiàn)的策劃控制程序》 記錄 《文件更改申請單》 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/4 目的 對企業(yè)內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 職責和權限 公司總經(jīng)理 a. 全面領導企業(yè)的日常工作，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，負責批準企業(yè)的質(zhì)量手冊和各部門的管理制度； c. 主持 管理評審； d. 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； e. 負責批準項目建議書； f. 負責批準特殊合同的商品（或服務）需求評審表； 副總經(jīng)理（ 1） a. 嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責公司零售部的營銷工作，處理和顧客的關系； b. 負責公司市場部的市場開拓工作，確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行； 副總經(jīng)理（ 2） a. 嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責公司批發(fā)部經(jīng)營的工作，處理好和顧客的關系；嚴格按照 GB83341999《液化石油氣瓶檢驗與評定》的規(guī)定，做好鋼瓶的 檢測工作； b. 負責經(jīng)營物資（石油液化氣等）的采購工作，保證公司經(jīng)營正常進行； c. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行。 b. 負責小區(qū)管網(wǎng)的開發(fā)，處理好和開發(fā)商、業(yè)主的關系； c. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行； 管理者代表 a. 在公司總經(jīng)理的領導下確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b. 領導企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c. 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d. 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關的事宜進行外部聯(lián)絡； e. 負責審核質(zhì)量手冊和各部門的管理制度； 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/4 安技部 a. 在副總經(jīng)理領導下，負責經(jīng)營的商品質(zhì)量的進貨檢驗工作； b. 負責全公司計量器具的管理； c. 負責全公司的生產(chǎn)安全和消防管理； d. 檢查各部門的安全消防責任制的情況，確保安全責任制在各部門的落實； e. 管理企業(yè)安全、消防檢查的 各種記錄。 f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行； 批發(fā)部 39。 c. 按照《采購控制程序》的規(guī)定，對采購過程進行控制，并保持相關記錄。 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/4 市場部 a. 建立完善客戶信息檔案，定期進行評審，進行客戶分析，挖掘客戶需求，減少客戶流失率。 d. 負責公司零售、批發(fā)、小區(qū)管網(wǎng)新業(yè)務的開拓工作： e. 負責燃氣灶具的銷售工作； 鋼檢站 a. 嚴格按照 GB 8 3 341 999《液化石油氣瓶檢驗與評定》的規(guī)定，做好鋼瓶的檢測工作： b. 進行氣瓶安全技術性能的檢驗與評定，并出具相應的檢驗報告書。 d. 噴涂氣瓶外表面的漆色、色環(huán)、氣體名稱和氣瓶所屬單位名稱。 f. 按時向業(yè)務主管部門和所在地質(zhì)監(jiān)部門書面報告氣瓶檢驗評定情況和氣瓶安全狀況，其內(nèi)容應包括各類氣瓶檢驗總數(shù)、合格數(shù)、報廢數(shù)。 小區(qū)管網(wǎng)分公 司 a. 在總經(jīng)理助理的領導下，嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責小區(qū)管網(wǎng)分公司的全面工作； b. 負責小區(qū)管網(wǎng)的開發(fā)，處理好和開發(fā)商、業(yè)主的關系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關部門對顧客需求進行評審；保證小區(qū)客戶用氣的供應： d. 負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 做好管網(wǎng)項目工程施工質(zhì)量的監(jiān)管工作； f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行． 運輸分公司 a. 負責公司液化氣的運輸、押運及運輸車輛的安全維修保養(yǎng)工作。 c. 負責卸火槽、汽槽裝卸、運輸工作。對于溝通的方式，應予以確定。 自下而上的溝通 各部門應建立報告制度，在每月公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，應由主管領導主持進行溝通。 相關文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進控制程序》 各部門的崗位責任制 記錄 《糾正和預防措施處理單》 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本