【正文】 員 ? 不合格項(xiàng)事實(shí)描述：? 審核員（簽名）： 受審核方確認(rèn)（簽名）： ? 審核準(zhǔn)則：? 嚴(yán)重程度 □ 嚴(yán)重不合格 □ 輕微不合格? 要求完成日期： 年 月 日 ? 原因分析：? 糾正措施：? 實(shí)際完成日期： 受審核方代表（簽名）： ? 糾正措施評(píng)價(jià)：? 驗(yàn)證人（簽名）： 日期： 不合格事實(shí)描述要點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。? 原因分析：– 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以檢查內(nèi)部清潔。– 工時(shí)定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。– 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。在成品庫(kù)抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 或 176。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。課堂練習(xí) 編制不符合項(xiàng)報(bào)告? 案例：– 在公司的鑄造車(chē)間，審核員發(fā)現(xiàn)編號(hào)為R752101，序號(hào)為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號(hào)為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720—760 ?C。、審核組會(huì)議? 在當(dāng)天審核工作完成后召開(kāi)；? 時(shí)間一小時(shí)左右為宜；? 僅審核組成員參加；? 討論并確定審核中有爭(zhēng)議的事項(xiàng)；? 整理審核結(jié)果；? 確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報(bào)告。? 目的：– 結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核；– 向受審核部門(mén)介紹審核總體情況；– 提出后續(xù)的工作要求；? 要求：– 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、結(jié)束，以不超過(guò)一小時(shí)為宜；– 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。末次會(huì)議 —— 內(nèi)容? 會(huì)議開(kāi)始 ：與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)致謝受審核部門(mén)在審核期間的配合；? 重申審核目的和范圍： 由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；? 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，但審核時(shí)已盡量使抽樣具有代表性；? 宣讀不合格報(bào)告 ：說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告；? 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門(mén)在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。? 提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計(jì)劃的期限（通常一周內(nèi)），說(shuō)明驗(yàn)證糾正措施的方法。審核報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告審核報(bào)告的編制審核報(bào)告的分發(fā)與存檔審核報(bào)告 —— 內(nèi)容? 在審核后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，通常審核報(bào)告包括以下內(nèi)容：– 審核的目的和范圍；– 審核依據(jù)；– 審核日期；– 審核組成員姓名；– 不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；– 審核總結(jié)和結(jié)論；– 審核報(bào)告分發(fā)范圍。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門(mén)。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門(mén)主管；各相關(guān)部門(mén)陪同人員。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 ，也未列入本次審核中。頁(yè)碼： 3/5審核報(bào)告 —— 范例不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營(yíng)銷(xiāo)部 合計(jì) 1 1 1 1 1 15…合計(jì)頁(yè)碼： 4/5審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放范圍部門(mén) 職務(wù) 姓名 不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)總經(jīng)理管理代表人事部采購(gòu)部技術(shù)部制造部品管部營(yíng)銷(xiāo)部頁(yè)碼 :5/5跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證、制定糾正措施計(jì)劃? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施計(jì)劃。、糾正措施的實(shí)施? 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。? 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。? 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：– 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；– 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；– 完成后的效果如何？是否還有類(lèi)似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？– 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存；– 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？– 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長(zhǎng)、審核員的職責(zé)內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識(shí)要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 TS16949參考手冊(cè)熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)審核組長(zhǎng)職責(zé)? 全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；? 有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核結(jié)果做最后的決定；? 協(xié)助選擇審核組成員；? 制定審核實(shí)施計(jì)劃；? 代表審核組與受審核部門(mén)主管接觸；? 編制并提交審核報(bào)告。審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽(tīng)審核中的提問(wèn)聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍審核中的面談? 得當(dāng)?shù)靥釂?wèn)；? 講得少，聽(tīng)得多；? 保持融洽的關(guān)系；? 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象；? 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話；? “ 請(qǐng) ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用；? 對(duì)誤解要有耐心；? 保持客觀公正的態(tài)度。? 提問(wèn)與索看相結(jié)合；? 發(fā)問(wèn)一定考慮被問(wèn)者的背景；? 注意神態(tài)表情；? 適時(shí)表達(dá)好意；? 不說(shuō)有情緒的話；? 不可連續(xù)發(fā)問(wèn)。聯(lián)想與追溯? 善于從一個(gè)體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門(mén)追溯證據(jù)。創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍? 平等；? 和氣待人；? 認(rèn)真記好筆記；? 保持正常的節(jié)奏。______________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 管理者代表 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 內(nèi)審 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 采購(gòu) :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 工程 /技術(shù) /研發(fā) :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 設(shè)備 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 文控 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 人事 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 倉(cāng)庫(kù) :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 各部門(mén)公用 :___________________________________________________________________________