【正文】 ? 確定當天的不符合項報告。審核報告內(nèi)部審核報告審核報告的編制審核報告的分發(fā)與存檔審核報告 —— 內(nèi)容? 在審核后規(guī)定時間內(nèi)，由審核組長編制審核報告，通常審核報告包括以下內(nèi)容：– 審核的目的和范圍；– 審核依據(jù)；– 審核日期；– 審核組成員姓名；– 不合格項的統(tǒng)計分析；– 審核總結(jié)和結(jié)論；– 審核報告分發(fā)范圍。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項），反映出在文件控制方面是一個弱點。? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。? 驗證的內(nèi)容包括：– 計劃是否按規(guī)定的日期完成；– 計劃中的各項措施是否都已完成；– 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項 發(fā)生？– 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存；– 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？– 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。聯(lián)想與追溯? 善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。___________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 采購 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 人事 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第三部分 :產(chǎn)品的審核VDA系列培訓引言產(chǎn)品審核目的產(chǎn)品審核的時機產(chǎn)品審核的流程產(chǎn)品審核的策劃VDA系列培訓第三部分 :產(chǎn)品審核審核計劃發(fā)布審核準備質(zhì)量指數(shù)計算產(chǎn)品審核的實施產(chǎn)品審核報告VDA系列培訓第三部分 :產(chǎn)品審核一、 引言 ISO/TS169492023的第 ： ● 質(zhì)量體系審核， ● 過程審核， ● 產(chǎn)品審核 :組織必須按規(guī)定的頻次在生產(chǎn)和發(fā)貨的適當階段進行 產(chǎn)品審核，以驗證是否符合所有的技術(shù)要求， 例如：產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標簽。產(chǎn)品審核是否能成功在很大程度上取決于審核人員的專業(yè)資格和其他資格，例如：—— 良好的理解力；AVDA系列培訓產(chǎn)品審核準備產(chǎn)品檢驗與驗證統(tǒng)計與分析評審與處置審核記錄與統(tǒng)計分析結(jié)果審核小組溝通抽樣批次與方案檢測設(shè)備準備結(jié) 束采取糾正和預防措施審核報告標識、存檔、使用A四 內(nèi)部產(chǎn)品審核流程 (續(xù) ) ● 在確定了與規(guī)定的要求不符時，必須采取有效的整改措施。 次要缺陷（ C類） :預計按照規(guī)定的用途使用不會受到多大影響，或者與適用的標準偏差但對設(shè)備、裝置的使用與操作、運行僅有輕微影響的缺陷。VDA系列培訓十 . 產(chǎn)品審核報告的編制 （參見附表）產(chǎn)品審核報告的數(shù)據(jù)來自如下三方面： ● 包裝與標識的審核 ● 周期性試驗項目（審核前已按周期性的計劃完成） ● 尺寸、功能和外觀的檢驗 分析與評價審核結(jié)果， 對不符合項采取有效措施 ，措施計劃應納入審核報告中。? 過程審核員 。資源可包括? 設(shè)施? 議輸入加工輸出勞動力機器材料方法環(huán)境績 是否制訂了質(zhì)量計劃？是否已計劃 /已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認可，并落實了所要求的改進措施？員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質(zhì)？生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術(shù)要求并堅持執(zhí)行？性而定？有效性？對顧客抱怨是否能快速反應并確保產(chǎn)品供應？服務顧客滿意程序 。+ ,而不符合要求可能會給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴重的影響 ,則可把被審核方從 A級降到 AB級或從 AB級降到 B級 .在特別情況下 ,也可降為 C級 . .過程審核 SQA PURVDA系列培訓 過程審核提問表的運用 : 對過程審核級別的解釋 :(XXX公司舉例 )A級， 不需要供應商提出糾正報告。在這個過程中，為確保產(chǎn)品或零件的質(zhì)量必須作檢查，在 12個月內(nèi)該供應商無法培養(yǎng)為 B級，該供應商必須被更換。B級，在供應商提出糾正措施后 1個月內(nèi)內(nèi)確認改善進度及有效性。++過程審核 SQA PURVDA系列培訓過程審核提問表的運用 : 過程要素的單項評分 : Ee (%) 過程要素符合率 Ee計算公式 :Ee (%) = 各相關(guān)問題實際得分的總和 各相關(guān)問題滿分的總和 * 100%絕大部分符合 :指的是證明已滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求 ,并助沒有特別的風險 .過程審核 SQA PURVDA系列培訓產(chǎn)品 服務產(chǎn)品開發(fā) 。模具 /工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？過程審核 SQA PURVDA系列培訓 : 缺陷分析 /糾正措施 /持續(xù)改進過程審核 SQA PURVDA系列培訓 : 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝員工是否具有相應的崗位培訓？ 是否僅允許已認可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？是否已具有對產(chǎn)品的要求？另外 ,審核人員必須至少 (有時是在專家如過程技術(shù)人員、工藝專家的支持下）進行過三次典型過程的過程審核過程審核 SQA PURVDA系列培訓過程審核提問表的運用 : 過程劃分 : A 產(chǎn)品誕生過程 . 產(chǎn)品開發(fā) 過程開發(fā) B 批量生產(chǎn) 分供方 /原材料 生產(chǎn) (對各道工序評分 ) 服務 /客戶滿意程度 過程審核 SQA PURVDA系列培訓 過程審核提問表 : A部分 產(chǎn)品誕生過程 產(chǎn)品開發(fā)的策劃 M1. Product development planning 產(chǎn)品開發(fā)的落實 M2. Realizing product development 過程開發(fā)的策劃 M3. Process development planning 過程開發(fā)的落實 M4. Realizing process development過程審核 SQA PURVDA系列培訓 過程審核提問表 : M1. 產(chǎn)品開發(fā)的策劃 .技術(shù)和方法VDA系列培訓過程審核 VDA系列培訓? 過程的定義 （續(xù)）資金 將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動 .? 用書面的形式，確定糾正措施完成的期限，并予以監(jiān)控和驗證。審核過程中作好記錄。 ● 為了公平的評價質(zhì)量指數(shù)，將被審核項目分為 關(guān)鍵缺陷 、 主要缺陷 和 次要缺陷 ，并予以相應的加權(quán)。審核的頻次至少 1年 1次。 產(chǎn)品 審核 發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求（包含可靠性要求）。 —— 熟悉生產(chǎn)流程及各種相關(guān)文件；—— 會使用缺陷目錄； b、過程審核， ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 各部門公用 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 設(shè)備 :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ISO/TS16949:2023體系審核寶典? 管理者代表 :審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個良好的氛圍審核中的面談? 得當?shù)靥釂枺? 講得少，聽得多；? 保持融洽的關(guān)系；? 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話；? “ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應適當多用；? 對誤解要有耐心；? 保持客觀公正的態(tài)度。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。 ，也未列入本次審核中。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。末次會議 —— 內(nèi)容? 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合；? 重申審核目的和范圍： 由審核組長負責；? 強調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險，但審核時已盡量使抽樣具有代表性；? 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告；? 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標方面提出審核結(jié)論?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均