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三皇侯馬貨運(yùn)公司汽車修理廠程序文件-在線瀏覽

2024-09-08 17:20本頁(yè)面
  

【正文】 ; c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn); d)參加評(píng)審部門(mén)(人員); e)評(píng)審內(nèi)容。即與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì): a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核,產(chǎn)品質(zhì) 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文件編號(hào) JFCX320xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 3/5 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 量審核 等的結(jié)果; b)各維修車間 提供的客戶服務(wù)滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果; c)各 維修 車間 服務(wù)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括:過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果; d)質(zhì)管部提供糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況報(bào)告等; e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施及可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)容; f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,收集和準(zhǔn)備評(píng)審資料及必要的文件,評(píng)審所用資料、文件由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議 a)廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出 文件編號(hào) JFCX320xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 頁(yè) 次 4/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防措施,確認(rèn)責(zé)任人和整改時(shí)間; b)廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。包括:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià); b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)包括:是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求; c)資源需求等。 各相關(guān)部門(mén)按《管理評(píng)審報(bào)告》提出的要求,進(jìn)行糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 《糾正措施控制程序》。 《文件控制程序》。 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 《糾正措施處理單》。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX420xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 1/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 確保在本廠質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的崗位能力,滿足質(zhì)量管理體系有效性的需求。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作任職要求》。 辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制本廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及監(jiān)督實(shí)施; b) 負(fù)責(zé)編制本廠各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》; c) 負(fù)責(zé)本廠員工上崗基礎(chǔ)教育; d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)本廠培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4 程序 人員安排 本廠質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的,對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》,報(bào)管理者代表審批。 本廠員工培訓(xùn) 辦公室 根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員能力需求的識(shí)別,分別對(duì)新員 工、在崗員工 、特殊工作人員及各專業(yè)人員根據(jù)崗位能力需求制定并實(shí)施培 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文件編號(hào) JFCX420xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 3/6 人 力 資 源 控 制 程 序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 訓(xùn)。應(yīng)在新員工進(jìn)入本廠所策劃的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行 。由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書(shū)面和操作考核, 辦公室 監(jiān)督實(shí)施。 由 辦公室 按通知時(shí)間組織相關(guān)人員參加并負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄; b)本廠內(nèi)部培訓(xùn) 根據(jù)各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工《工作考查表》確定所屬員工能力需求,需 培訓(xùn)員工向 辦公室 提交 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 辦公室 負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)組織 文件編號(hào) JFCX420xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 人 力 資 源 控 制 程 序 頁(yè) 次 4/6 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 在策劃時(shí)間內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),如此工序員工未接受培訓(xùn)時(shí),也可由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后須持證上崗,并且優(yōu)先安排到外部 進(jìn)行培訓(xùn)。 通過(guò)教育培訓(xùn),使員工意識(shí)到: a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; b)違反這些要求所造成的后果; c)自己從事的活動(dòng)與本廠發(fā)展的相關(guān)性。 辦公室 負(fù)責(zé)建立,保持員工培訓(xùn)檔案。 每次培訓(xùn),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《培訓(xùn)記錄》,記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、 地點(diǎn)、培訓(xùn)師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核成績(jī)等。 本程序所涉及記錄應(yīng) 按《記錄控制程序》執(zhí)行。 《記錄控制程序》。 《部門(mén)崗位工作人員任職要求》。 《部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃表》。 《培訓(xùn)簽到表》。 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) JFCX520xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施,并對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境加以確定,對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 3 職責(zé) 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)本廠各部門(mén)所需及現(xiàn)有設(shè)施的管理及控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出對(duì)設(shè)施及工作環(huán)境的需求并按規(guī)定使用和維護(hù)。 設(shè)施的提供 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 文件編號(hào) JFCX520xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 2/4 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 a)按設(shè)施使用部門(mén)的要求及本廠發(fā)展的需要,填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》,說(shuō)明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格,數(shù)量等,報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由辦公室負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜; b)需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出,由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo),由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,辦公室負(fù)責(zé)組織安 排自制?!对O(shè)施驗(yàn)收單》由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部保管,同時(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)收各部門(mén)使用的量具等; b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施,由備件部與供方協(xié)商解決,并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果; c)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào),建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案,并在《設(shè)施一覽表》上登記后歸檔,對(duì)低 值 易耗的工、量具憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理 入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)施的報(bào)廢 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施,填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》,經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢,并且在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況。 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)協(xié)調(diào)各部門(mén)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括: a)配置適用的廠房并根據(jù)需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、潮濕、風(fēng)雨侵蝕等; b)配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的衛(wèi)生、安全; 文件編號(hào) JFCX520xx 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 4/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 c)各部門(mén)對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理,要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率; d)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《設(shè)施操作規(guī)程》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 文件編號(hào) JFCX620xx 山 西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 1/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 為確保本 廠維修 安全作業(yè),切實(shí)做到預(yù)防為主, 綜合治理 的原則,并對(duì) 生產(chǎn)各環(huán)節(jié) 進(jìn)行有效控制,以保證 本廠維修 工作正常開(kāi)展。 3 職責(zé) 1)廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)環(huán)境安全條件和安全設(shè)施配置。 3)技術(shù)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé) 安全管理和 機(jī)具設(shè)備 日常維護(hù)保養(yǎng), 并 組織實(shí)施安全作業(yè)培訓(xùn)。 4 工作程序要點(diǎn) 安全管理預(yù)防措施 1)由 技術(shù)檢驗(yàn) 室編制《安全 生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu) 》, 機(jī)構(gòu)內(nèi)的各成員必須有相應(yīng)的安全責(zé)任制 。 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 安 全 管 理 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX620xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 2/4 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 3)對(duì)新上崗的人員進(jìn)行崗前培訓(xùn),并有完善的崗產(chǎn)培訓(xùn)制度。 5)在車間、門(mén)市部、庫(kù)房等危險(xiǎn)場(chǎng)所配備足夠的消防器材,并保持其有效。 7)技術(shù)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定各類機(jī)具設(shè)備的《安全操作規(guī)程》 。 9)從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛維護(hù)修理的,應(yīng)建立《危險(xiǎn)貨物維修組織機(jī)構(gòu)》和《危貨車維護(hù)管理制度》。 2)發(fā)生工傷事故時(shí),先立即組織搶救受傷人員,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并及時(shí)上報(bào)。 4)發(fā)生機(jī)電、火 災(zāi) 安全事故,及時(shí)采取有效措施,控制事故發(fā)展蔓延,疏導(dǎo)和疏散人員,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并及時(shí)上報(bào)。 6)發(fā)生安全事故,發(fā)生部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)應(yīng)急事件處理單,質(zhì)量負(fù)責(zé)人或 技術(shù)檢驗(yàn)室 組織事故調(diào)查,查明原因,提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施,對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處理。 安全工作記錄歸檔 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)人, 將安全工作方面包括安全培訓(xùn)記錄整理后由檔案資料管理員負(fù)責(zé)歸檔、保存。 《安全管理制度》 。 《 隱患排查 檢查記錄》 。 《安全例會(huì)制度》。 《安全領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)職責(zé)》 《安全領(lǐng)導(dǎo)組副組長(zhǎng) 職責(zé)》 《安全員職責(zé)》 《安全教育培訓(xùn)制度》 《安全應(yīng)急預(yù)案》 《安全防火應(yīng)急預(yù)案》 《危險(xiǎn)貨物車輛維護(hù)管理制度》 文件編號(hào) JFCX720xx 版 本 號(hào) A 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份有限公司 解放修理廠 采 購(gòu) 控 制 程 序 頁(yè) 次 1/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 1 目的 本廠對(duì)汽車維修服務(wù)所需備件、外協(xié)件、服務(wù)提供供方進(jìn)行控制,確保采購(gòu)質(zhì)量符合規(guī)定要求,并滿足質(zhì)量管理體系要求。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》。 備件部 a)根據(jù)對(duì)維修車輛備件需求,保證備件在策劃范圍內(nèi)的滿足率,其余部分通過(guò)緊急采購(gòu)或在本地區(qū)市場(chǎng)采購(gòu),提出《采購(gòu)計(jì)劃》; b)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件加工,供方服務(wù)提供的控制; c)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供方按《供方評(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià),編制《合格供方名錄》建立供方檔案。 技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工件及供方提供服務(wù)的驗(yàn)證。 備件采購(gòu)供方 按本廠采購(gòu)備件批量結(jié)合維修 車間 特點(diǎn)備件部將采購(gòu)備件供方分為: a)庫(kù)存采購(gòu)供方:即本廠備件部根據(jù)維修 需要 作出的采購(gòu)。 供方評(píng)價(jià) 本廠根據(jù)提供采購(gòu)產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方 ,按《供方評(píng)價(jià)表》對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),《供方評(píng)價(jià)表》內(nèi)容包括: a)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī); b)供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力、供方遵守法律法規(guī)的情況; c)供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度; 山西三皇侯馬運(yùn)業(yè)集團(tuán) 股份 有限公司 解放修理廠 采 購(gòu) 控 制 程 序 文件編號(hào) JFCX720xx 版 本 號(hào) A 頁(yè) 次 3/5 修 改 第 0次修改 發(fā)布日期 20xx年 4月 8日 d)與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。備件部根據(jù)《供方評(píng)價(jià)表》評(píng)價(jià)合格供方,并編制《合格供方名錄》以備查找合格供方并按策劃時(shí)間對(duì)《合格供方名錄》中合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià),以便進(jìn)行增加、刪減供方,規(guī)定處理不合格供方的有效性,報(bào)質(zhì)
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