【正文】 與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件為《質(zhì)量手冊》、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)文件、外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件等。 以電子媒體形式保存的文件，需由審批人對存檔、使用、復(fù)制加以控制。 質(zhì)量活動應(yīng) 按規(guī)定要求形成記錄。 辦公室是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)記錄的匯總和管理，并定期向管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。記錄的保存期限按其性質(zhì)決定。對記錄的處置應(yīng)進(jìn)行控制。 適用范圍 : 適用于公司總經(jīng)理為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a) 向全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求及其重要性，并通過教育、獎懲，提高員工按其執(zhí)行的意識； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 張貼和宣傳讓全體員工了解質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)在各部門各崗位得到分解落實(shí)，在管理評審中常州市麗華金屬材料有限公司 第五章 管理職責(zé) 章節(jié)號 版本 /修改 A/0 頁次 1/7 評審和確認(rèn)以持續(xù)改進(jìn)； d) 主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，以確保達(dá)到規(guī)定的總目標(biāo)； e) 通過對本公司工作所需資源的預(yù)測、評價，落實(shí)責(zé)任部門，并予以支持和檢查，確保獲得建立和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系必需的資源。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 第 11 頁 管理職責(zé) A/0 2/7 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨 著時間而修訂或變化，因此公司轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之進(jìn)行更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文件和資料控制程序》的規(guī)定。 a) 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改 進(jìn)的承諾。 c) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，通過宣貫、培訓(xùn)、考核、溝通，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 e) 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、 發(fā)布、評審、修改都應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 各部門年度質(zhì)量目標(biāo)，由管理者代表根據(jù)公司整體目標(biāo)結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行分解制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)到各部門、單位實(shí)施，各部門、各單位負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)化為各崗位的工作目標(biāo)并實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃 第 13 頁 管理職責(zé) A/0 4/7 公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，包括如何滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求、質(zhì)量管理體系的總要求，保持對質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)施時的完整性。 滿足質(zhì)量管理體系的總要求 根據(jù)顧客和相關(guān)方的需求和期望，公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)、質(zhì)量管理體系過程等，策劃形成的質(zhì)量管理體系履蓋除 （ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ）、 （顧客財(cái)產(chǎn)）之外的 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有過程和子過程，編寫相應(yīng)的質(zhì)量手冊、程序文件、過程控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，對過程的輸入、輸出及活動作出相應(yīng)的規(guī)定。 保持質(zhì)量 管理體系更改策劃和實(shí)施時的完整性 當(dāng)公司外部條件或內(nèi)部機(jī)制發(fā)生重大變化需要更改質(zhì)量管理體系時，應(yīng)事先對質(zhì)量管理體系如何適應(yīng)新的環(huán)境條件作出策劃并切實(shí)予以實(shí)施，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的一致性、完整性，防止中斷或脫節(jié)。在需要考慮某一過程更改影響到其他過程的更改，同時對相關(guān)文件的更改，按照公司《文件和資料控制程序》的要求執(zhí)行。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中任命一名管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及任何改進(jìn)的需求； c) 確保全體員工對提高滿足顧客需求意識的形成和加強(qiáng)； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜（包括顧客在內(nèi)）的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 為確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，本公司內(nèi)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在不同層次和職能之間進(jìn)行信息交流，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與效果。 管理評審 總則 為確保質(zhì) 量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本公司建立并保持《管理評審程序》，按時間不超過十二個月的期間內(nèi)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行不少于一次、有針對性的評審。根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況，在管理評審中應(yīng)對公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）是否需要改進(jìn)和變更予以評估。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下部分相關(guān)的內(nèi)容及可以改進(jìn)的機(jī)會： a) 審核結(jié)果 (包括公司內(nèi)部審核、第二方審核、第三 方審核 )。 c) 過程的業(yè)績 (包括生產(chǎn)過程中的重大不合格 )和產(chǎn)品的符合性。 e) 上一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施及其有效性。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括 與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 c) 適應(yīng)運(yùn)行需求和改進(jìn)的資源變化。 4 、 相關(guān)文件 文件和資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理評審程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 各類人員質(zhì)量職責(zé)權(quán)限 目的 : 為執(zhí)行和改善質(zhì)量管理體系的過程，追求顧客滿意，公司應(yīng)適時地決定和提供所需要的資源。 程序概 要 資源提供 本公司為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)確定并提供所需的資源。資源配置的適宜性，可通過內(nèi)部審核和管理評審進(jìn)行評價，任何不適宜的問題，可由管理者代表協(xié)調(diào)，經(jīng)總經(jīng)理審批 后解決，以實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司制定《人力資源控制程序》 ,根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。對剛從事工作的實(shí)習(xí)人員實(shí)施培訓(xùn)、帶教。公司辦負(fù)責(zé)登記保存各類人員有關(guān)教 育、培訓(xùn)和資格的記錄。 辦公室、銷售部、生產(chǎn)廠統(tǒng)一籌劃各個科室、車間開展生產(chǎn)、銷售所需的生產(chǎn)工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備和支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊等），辦公室、生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)消防器具的配置；辦公室負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備和輔助等設(shè)施 設(shè)備的配置更新，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)和修理工作。 工作環(huán)境 本公司應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境的因素，讓環(huán)境因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度處于最小狀態(tài)，使產(chǎn)品符合要求。 b)識別生產(chǎn)現(xiàn)場中的安全要求，如設(shè)備的安全要求、對安全構(gòu)成威脅的地方，必要時應(yīng)予以標(biāo)識。 相關(guān)文件 質(zhì)量 記錄控制程序 人力資源控制程序 設(shè)施、工作環(huán)境控制程 序 目的 定義、策劃并實(shí)現(xiàn)滿足要求的產(chǎn)品所需的過程、先后次序及相互作用。 范圍 本公司所提供產(chǎn)品的過程。因此為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和支持過程以及相關(guān)的過程有效運(yùn)行 ,本公司制定《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》，以確保 本公司具備滿足相關(guān)方面的能力。 b) 針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源。 d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)與顧客商定產(chǎn)品的要求時，應(yīng)評審公 司對顧客的產(chǎn)品的有效性、交付、支持和服務(wù)等方面的要求，并做出相應(yīng)的記錄。 c) 涉及顧客產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律法規(guī)、顧客保密信息、知識產(chǎn)權(quán)等要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司對已經(jīng)識別的顧客要求及公司自身確定的額外要求進(jìn)行評審，以確定公司是否滿 足這些要求。 b) 對合同或訂單有不明確處或?qū)︻櫩吞岢龅姆菚嬉螅ㄈ缈陬^訂單），接受前應(yīng)經(jīng)合理協(xié)商確認(rèn)。 d) 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。銷售部及相關(guān)部門應(yīng)對評審后結(jié)果和之后的跟蹤活動予以記錄，并對記錄進(jìn)行妥善保存。由銷售人員負(fù)責(zé)合同事宜，合同實(shí)施過程中負(fù)責(zé)本公司獲取并處理有關(guān)合同或協(xié)議的實(shí)施和修改的信息。合同完成后，銷售部負(fù)責(zé)組織用戶訪問或 第 21 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) A/0 3/6 安排其它形式的聯(lián)系，主動了解顧客的反饋意見。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司產(chǎn)品