2采購過程和信息流程3499220886-在線瀏覽
2025-02-15 05:11本頁面
【正文】 場，但并沒有給出明確回答，對專家的回答采購人也沒有表示反對，實際上就是默認專家的回答。 因此專家建議工程總費用增加兩萬元。? Case售貨員誤將標價牌制作為 880元。此后售貨員去提貨時才發(fā)現(xiàn)實際價格為 1880元，經(jīng)多方查找，總算找到張寧，要求張寧再支付 1000元。商店無奈之下只好向法院起訴，要求撤銷這一買賣行為。不過，任何實用的采購定單所必備的要素有：序列編號、發(fā)單日期、按受定單的供應商的名稱和地址、所需物品的數(shù) 包括那些當侵犯別人專利時，保護采購方不受訴訟的連帶責任的條款包括有關價格的條款， Eg:如果定單中沒有指明價格 ,那么 ,在我方?jīng)]有接到通知并對其表示接受的情況下 ,所購物料的價格不應高于上次支付的價格包括明確指出不允許就裝箱和運輸進行收費的條款明確規(guī)定貨物的接受取決于對其進行的質量檢測的結果指明拒受物資后，如果購買方再次采購會重新發(fā)出定單詳細描述質量要求以及質量保障控制方法如果所發(fā)貨物在定單指定日期沒有到達，允許取消定單。 “一般質量問題 ”則可明確為除上述問題以外的質量問題。? 有些條款涉及貨物數(shù)量，即關于實際裝運數(shù)量多于或少于所定貨物時如何處理。涉及到對公司有特殊利害關系的事件的條款，例如有關仲裁和制造部件時所需工具的處理等問題的條款。固定總價或者總包合同 ：此類合同為定義明確的產(chǎn)品規(guī)定一個固定總價166。 最常見的有 3種 ：vCPF(成本加酬金合同 )或 CPPC（成本加按成本百分比合同） ： 為賣方報銷賣方實施合同工作發(fā)生的允許成本，同時賣方獲得一定酬金。vCPIF（成本加鼓勵酬金）： 為賣方報銷賣方實施合同工作發(fā)生的允許成本，同時如果實現(xiàn)合同中規(guī)定的特定績效目標水平，賣方將獲得預定酬金，即鼓勵酬金。時間與材料合同（ T＆ M合同）： 是具有成本償還合同與固定總價合同兩者的某些特點的混合型合同； T＆ M合同與成本償還合同相似之處在于它們同屬敞口合同，在授標時并未確定其合同總價和應交付產(chǎn)品的確切數(shù)量買主風險高 賣主風險高CPPC CPFF CPIF FPI FFP成本加成本百分比 成本加固定費 成本加獎勵 固定總價加獎勵費 固定總價目標 t 成本目標利益目標價格最高價格共享比率合同類型合同類型CPPF（成本加某比例費用合同）合同 實際估計成本 100， 000 110， 000費用（ 10%） 10， 000 11， 000估計總價格 110， 000 121， 000CPFF（成本加固定費用合同）合同 實際估計成本 100， 000 110， 000固定費用 10， 000 10， 000估計總價格 110， 000 120， 000在估計成本的基礎上固定費用合同類型CPIF（成本加獎勵合同）合同 實際估計成本 100， 000 80， 000 120， 000費用 10， 000 10， 000 10， 000分配公式 85： 15 3， 000 3， 000總價格 93， 000 127， 000當合同交貨量大，執(zhí)行時間較長時使用合同類型與風險對等激勵的含義（獎勵對誰有好處？）合同類型FPPIF（固定價格加獎勵合同）合同 實際目標成本 100， 000 80， 000 130， 000目標利潤 10， 000 10， 000目標價格 110， 000分配公式 70： 30 6， 000最高價 120， 000總價格 96， 000 120， 000利潤 16， 000 10， 000? 采購定單傳遞路徑：? 采購定單（副本 S）采購定單原件采購定單副本供應商返還副本表明接受合同采購定單副本（ S）供應商 倉儲部門 收貨部門表明接受意見條款填出收貨方面各項數(shù)據(jù)發(fā)貨承諾、發(fā)票及運輸采購定單保管和歸檔（ 1）采購定單保存關鍵：需要這些文件的時候可以輕而易舉的找到。① 起，按供應商名字順序保管② 另一份應該從供應商那里收到接受函的期 限歸到期票據(jù)記錄簿中跟蹤和催貨一、跟蹤：對定單所作的例行追蹤，以便確保供應商能夠履行其貨物發(fā)運的承諾。作用：保證采購質量和交貨準時性 發(fā)生問題后采購方可采取相應的行動 要素：定期檢查物資生產(chǎn)進度 對正在生產(chǎn)的物資進行質量技術檢測 適用范圍：關鍵的、大額的或提前期較長的采購事項 方法：電話、計算機及網(wǎng)絡（質量跟蹤調查表 ）貨物的接受和檢驗一、貨物接收的基本目的確保以前發(fā)現(xiàn)的定單所采購的貨物已經(jīng)實際到達檢查到達的貨物是否完好無損確保收到了所定購的貨物數(shù)量將貨物送往應該到達的下一個目的地以進行儲存、檢驗或使用確保與接受手續(xù)有關的文件都已進行了登記并送交有關人員二、接收貨物后支付款項的理由發(fā)票直到折扣期快終止的時候才到，有時甚至折扣期后發(fā)票才到如果沒有進行檢驗，對任何物料進行貨款支付都是不明智的不論如何，通常所采用的把貨物裝運日作為開票日的做法應該改變，折扣期的起始日應該是發(fā)票或貨物的接受日中較晚的三、支持不必等待貨物的到達、檢驗和接受物料，對發(fā)票進行支付的理由財務上的收益可能很大不能享受現(xiàn)金折扣反映了采購方信用狀況不佳如果供應商聲譽良好，即使貨款已經(jīng)支付，物料出現(xiàn)了問題雙方也可以圓滿地加以解決結清發(fā)票，支付貨款一、結清發(fā)票的程序 —— 采購部門核查發(fā)票主要程序為： 進行審核和必要的更正后，原始發(fā)票送交財務部門保管，直到采購部門授權支付款項；發(fā)票的附件由采購部門保管，直到收貨部門通知它物料已經(jīng)收到為止。只要采購部門收到收貨報告，它就按照發(fā)票檢查收貨報告；如果收貨報告和發(fā)票相符，采購部門就同時保管這兩份文件，直到檢查部門發(fā)來通知，指出這批貨物可接受。一、應保存的記錄至少包括采購訂單目錄。所有的采購訂單副本按順序編號后保管在卷宗中商品文件。列出了與交易金額巨大的主要供應商進行的所有采購事項。為工廠服務 (基本 )2.內部的統(tǒng)一 /協(xié)調 (戰(zhàn)略開始 )4.(基本 )?尋找合適的供應商 ,他可以很好的與供應商談判 ,確保交貨期 .?采購部擔負一定的責任 ,其匯報對象為生產(chǎn)部或商務部經(jīng)理 .內部的統(tǒng)一 /協(xié)調 (戰(zhàn)略開始)?集團內部建立中央采購部門 ,制定統(tǒng)一的策略和目標?加強不同地
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