某公司流程審計(jì)與流程優(yōu)化教材-在線瀏覽
2025-02-08 12:45本頁(yè)面
【正文】 2銷售跟蹤 7 到貨確訃 9 商品標(biāo)價(jià) 6 在途跟蹤 1 新品調(diào)研 流程審計(jì)方法介縐 方法 二：攻擊性測(cè)試 ? 涵義： 有意識(shí)地向流程輸入異常信息，測(cè)試流程能否識(shí)別并正確處理，從而發(fā)現(xiàn)： ? 流程運(yùn)作的符合性 ? 監(jiān)控點(diǎn)的有效性 正 確 的 輸 入 √ √ √ √ 關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn) 異常輸入 流程審計(jì)方法介縐 ? 訪談準(zhǔn)備 訪談 計(jì)劃、訪談提綱、訪談人員 準(zhǔn)備 ? 訪談 實(shí)施 開始 、實(shí)施、 結(jié)束 ? 訪談總結(jié) 訪談 記錄整理、訪談技巧總結(jié) 方法 三：訪談 流程審計(jì)方法介縐 第一部分 流程基礎(chǔ)知識(shí)回顧 第二部分 流程審計(jì)介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程優(yōu)化基礎(chǔ)理論 ? 流程優(yōu)化實(shí)操程序 ? 如何管理流程的持續(xù)優(yōu)化 流程優(yōu)化（ BPI， Business Process Improvement ） BPI是對(duì)流程的 持續(xù)漸進(jìn)式 改進(jìn)，并且重視和鼓勵(lì)員工的參不和學(xué)習(xí)。 Dr. Michael Hammer 流程優(yōu)化不流程重組 業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革的程度可分為三個(gè)層次 流程優(yōu)化不流程重組 流程重組： ? 戰(zhàn)略 的重大變化 ? 商業(yè) 模式的創(chuàng)新 ? 持續(xù) 增長(zhǎng)的危機(jī) ? 財(cái)務(wù) 壓力大 ? 變革 準(zhǔn)備度高 ? 變革 能力較強(qiáng) 開展流程優(yōu)化的條件 流程優(yōu)化： ? 商業(yè) 模式相對(duì)穩(wěn)定 ? 業(yè)務(wù) 持續(xù)增長(zhǎng) ? 有 革新意識(shí)，但有變革壓力 ? 變革 能力有限 ? 規(guī)范運(yùn)作 ，提高、 穩(wěn)定工作績(jī)效 ， 減少風(fēng)險(xiǎn) ? 固化絆驗(yàn)、教訓(xùn)，指導(dǎo)丌同的人做好同樣的事 、提高效率 和效果 ? 將骨干人員從 繁雜、重復(fù)性仸務(wù)中解放出來，把更多的 時(shí)間用在創(chuàng)造性的增值工作上 ? 為企業(yè)信息化奠定基礎(chǔ) 流程優(yōu)化的目的 項(xiàng)目目標(biāo) 戰(zhàn)略和 IT技術(shù) 當(dāng)前的問題 領(lǐng)導(dǎo)層的期望 客戶的需求 客戶調(diào)查 /調(diào)研 /反饋 客戶需求 需要的流程 能力 （ 要什么） 流程設(shè)計(jì)的 原則 （ 怎么做） 明確流程優(yōu)化的目標(biāo) 第一部分 流程基礎(chǔ)知識(shí)回顧 第二部分 流程審計(jì)介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程優(yōu)化基礎(chǔ)理論 ? 流程優(yōu)化實(shí)操程序 ? 如何管理流程的持續(xù)優(yōu)化 ? 分析審計(jì)中的 關(guān)鍵材料 ? 通過審視最佳實(shí)踐來獲取靈感 ? 應(yīng)用 流程設(shè)計(jì) 技巧 ? 評(píng)估 和選擇改進(jìn)方案 ? 建立未來的流程 設(shè)計(jì)未來流程的步驟 ? 回顧流程的現(xiàn)狀圖 ? 回顧流程的愿景和目標(biāo) ? 回顧審計(jì)中的 關(guān)鍵問題和改進(jìn) 建議 一 . 分析審計(jì)中的關(guān)鍵材料 ? 通過 Web、 書籍 、 顧問 機(jī)構(gòu)等來 收集最佳實(shí)踐信息 ? 通過訪談客戶了解同行中的最佳實(shí)踐 ? 通過研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手積累最佳實(shí)踐數(shù)據(jù) 二 . 通過審視最佳實(shí)踐來獲取靈感 ╳
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