某公司年度經(jīng)營計劃-在線瀏覽
2025-02-08 12:42本頁面
【正文】 率 % 月息計算， 財務費用降低 450 萬元，利潤增加單位：萬元原棉麻公司德瑪棉業(yè)歷史回顧（三）銷售預測 1 、 2023 年預計加工皮棉 25000 噸，按照 % 準重衣分測算需采購籽棉 69535 噸 (含籽棉 %損耗），籽棉 元 /公斤。2023 年總收入 27645(萬元 ) 2023 年產量 (噸 )銷售預測1 、 2023 年預測皮棉含稅銷售單價 12420 元 /噸，短絨 4000 元 /噸，清彈棉 6000 元 /噸，棉油 5800 元 /噸。三項費用00年 03年因銷售收入偏高， 營業(yè)費用占銷售收入的比率在 % ， 03 年發(fā)生額為 612月份。04 年預計收購資金 27800 萬元，財務費用 397 萬元左右。單位：萬元 管理費用增加的原因為 04年折舊額增加，固定資產增加 530萬元，折舊增加 33萬元。營業(yè)費用預算 216。 預計 04年對各廠機器設備進行技改，新增固定資產 400萬元左右，對各軋花廠購置 7輛運輸車量，預計新增固定資產 130萬元左右。單位：萬元 生產計劃 生產能力 生產線 產品名稱計量單位 2023 年 2023 年 備注說明產量產能利用率產量產能利用率原生產能力軋花機 皮棉 噸 20230 35% 25000 42% 籽棉收 購 量減少脫絨機 短絨噸 3276 4007清彈機 清彈棉噸 392 479棉油 噸 4850 5850生產計劃 產量預算 產品名稱 2023 年實際 2023年預算 1 季度 4 季度皮棉 20230 25000 3000 22023短絨 3276 4007 1007 3600清彈棉 392 479 49 430棉籽 32332 39006 4006 35000棉粕 16298 19664 1967 17697棉殼 10520 12692 1270 11422棉油 4850 5850 650 5200216。德瑪棉業(yè)對包裝物、燃料動力實行定額控制。電按照 110 度 /噸計算。? 棉粕 800 元 /噸，棉殼 200 元 /噸，棉粕、棉殼的銷售收入沖減棉油的生產成本。? 生產計劃 單位生產成本216。單位 :[萬元 ]采購計劃 材料名稱 各分廠 單位 2023 年度 責任人采購量（噸） 單價（元） 金額（萬元）籽棉 縣城軋花廠 噸 8219 2959各軋花廠廠長城郊軋花廠 噸 5479 1972下橋子軋花廠 噸 5479 1972冬麥地軋花廠 噸 6849 2466樂土驛軋花廠 噸 21590 7772永進軋花廠 噸 5479 1972北五岔軋花廠 噸 5479 1972包家店軋花廠 噸 10959 3945 合 計 68493 25033216。采購計劃 采購管理 序號工作內容 階段工作成果費用預算時間進度 責任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Ⅰ 為 04 年收購工作做準備場地、設備檢修完畢 各軋花廠廠長嚴格把關籽棉質量實行優(yōu)棉優(yōu)價，以質論價Ⅱ材料部門檢查配件是否齊全，是否要進行采購對公司的輔助材料進行盤存收購前期采購需用的材料配件 對設
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1