程序文件(模板)050216糾正措施控制程序-在線瀏覽
2024-08-15 10:03本頁面
【正文】 責對全公司糾正措施的歸檔管理。 內(nèi)審組負責對內(nèi)部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格的監(jiān)督檢查，并實施對糾正措施的驗證。 4 程序 不合格的識別與評審 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行不合格識別： a） 管理評審發(fā)現(xiàn)不合 格時； b） 質(zhì)量 P 管理體系運行過程出現(xiàn)不合格； c） 產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量或安全、衛(wèi)生方面重大問題； d） 發(fā)生顧客投訴和索賠時； e） 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； f） 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格； g） 出現(xiàn)安全事故或重大環(huán)境影響； h） 其他不合格質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量及 HACCP 管理體系文件要求的情況。過程不合格，如記錄過程失控， 填寫《糾正和預防措施報告》中 “不合格事實 ”欄轉(zhuǎn)交責任部門制定并實施糾正措施 ；質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或合格率低下， 填寫《質(zhì)量問題對策書》中“質(zhì)量異?，F(xiàn)狀”欄，轉(zhuǎn)責任部門，規(guī)定糾正時間 ； d) 進出口部 負責處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴，填寫《糾正和預防措施報告》中 “ 不合格事實 ” 欄， 轉(zhuǎn)交責任部門制定并實施糾正措施 ； e) 內(nèi)審組對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》， 填寫《不合格報告》中 “不合格事實 ”欄，轉(zhuǎn)交責任部門制定并實施糾正措施 ； f) 生產(chǎn)部對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品安全、衛(wèi)生方面問題、安全事故或重大環(huán)境影響，填寫《糾正和預防措施報告》， 制定并實施糾正措施 ； g) 各部門對其他不合格質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況，一旦發(fā)現(xiàn)，都應填寫《糾正和預防措施報告》中 “ 不合格事實 ” 欄， 轉(zhuǎn)交責任部門制定并實施糾正措施 。 原因分析及糾正措施制定 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。
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